千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《員工辭職報(bào)告》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《員工辭職報(bào)告》。

第一篇：?jiǎn)T工辭職報(bào)告

尊敬的主管、總經(jīng)理：

你們好!

我很遺憾自己在這個(gè)時(shí)候向公司提出辭職。

從20xx年1月10日，我來(lái)到公司已經(jīng)近5個(gè)月的時(shí)間了。正是在這里我開(kāi)始踏上了社會(huì)，完成了自己從一個(gè)學(xué)生到社會(huì)人的轉(zhuǎn)變。在這幾個(gè)月的時(shí)間里，我學(xué)到的不僅是以往書(shū)本都學(xué)不到的知識(shí)，更重要的是學(xué)會(huì)了待人接物的態(tài)度。雖然，我大學(xué)所讀專(zhuān)業(yè)與現(xiàn)任職務(wù)相關(guān)，但實(shí)際操作卻未涉及。感謝公司給予了我一個(gè)學(xué)而致用的機(jī)會(huì)，感謝公司給予了我人生中的第一次工作經(jīng)驗(yàn)，感謝公司同事們對(duì)我的教導(dǎo)。

可是通過(guò)近段時(shí)間的工作，我發(fā)覺(jué)自己對(duì)這工作缺少了一份熱情、一股干勁。慢慢地我開(kāi)始思考自己是否適合在這一行業(yè)發(fā)展，能否勝任往后的工作?，F(xiàn)在由于我私人種種原因，考慮到我家與公司的路程甚遠(yuǎn)，同時(shí)我也想到外面的社會(huì)鍛煉一下自己。經(jīng)過(guò)反復(fù)的考慮，所以我決定辭職。我知道，這是一種不負(fù)責(zé)的行為，或許有點(diǎn)任性，但我確實(shí)有許多不成熟的思想及行為有待改進(jìn)。我不想因?yàn)槲业膫€(gè)人因素而影響到公司的運(yùn)作，因此我作出了這個(gè)決定。

我也很清楚這時(shí)候向公司辭職于公司于自己都是一個(gè)考驗(yàn)，公司正值用人之際，公司項(xiàng)目的開(kāi)展，所有的前續(xù)工作在公司上下極力重視下一步步推進(jìn)。也正是考慮到公司今后推進(jìn)的合理性，本著對(duì)公司負(fù)責(zé)的態(tài)度，為了不讓公司因我而造成的決策失誤，我鄭重向公司提出辭職，望公司給予批準(zhǔn)。

祝愿公司在往后的發(fā)展中更上一層樓!祝公司的同事們前程似錦!

此致

敬禮!

　　辭職人：

第二篇：內(nèi)勤辭職報(bào)告

內(nèi)勤辭職報(bào)告

銷(xiāo)售內(nèi)勤的述職報(bào)告：

一轉(zhuǎn)眼，已經(jīng)悄悄的來(lái)到我們的身邊，我來(lái)天津分公司也已經(jīng)兩年了，回望過(guò)去的路，是大家的幫助使我在工作上不斷取得進(jìn)步，在這里，我要感謝領(lǐng)導(dǎo)(推薦打開(kāi))和同事們的信任與支持，我會(huì)一如既往的嚴(yán)格要求自己，更好地完成自己的本職工作?，F(xiàn)將近兩年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：

一、學(xué)無(wú)止境，即使是最基礎(chǔ)的工作也需要不斷的創(chuàng)新求進(jìn)： 初剛進(jìn)入公司時(shí)的工作是前臺(tái)及銷(xiāo)售內(nèi)勤，前臺(tái)的工作難度不大，比較瑣碎，需要的就是細(xì)心和認(rèn)真，而銷(xiāo)售內(nèi)勤的工作就復(fù)雜一些，要協(xié)助銷(xiāo)售人員進(jìn)行跟蹤項(xiàng)目的登記、更新、及向總公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部進(jìn)行備案、營(yíng)銷(xiāo)部文件資料、樣窗、樣角的管理、歸類(lèi)、整理、建檔和保管工作，協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)副總銷(xiāo)售指標(biāo)的月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表和報(bào)告的制作、編寫(xiě)及部?jī)?nèi)會(huì)議的記錄工作。難度比較大的就是標(biāo)書(shū)資信和商務(wù)文檔部分的制作， 助理，主要負(fù)責(zé)協(xié)助韓總完成總公司下達(dá)的各種指標(biāo)的分解上報(bào)工作，報(bào)告的撰寫(xiě)，相關(guān)文件及會(huì)議精神的傳達(dá)，公司內(nèi)外部審核的配合工作、部分工程、材料、勞務(wù)合同的制定、內(nèi)部評(píng)審工作及上報(bào)集團(tuán)公司法律事務(wù)部評(píng)審備案工作;分公司、營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)議記錄及反饋;考勤、衛(wèi)生、辦公用品采購(gòu)等內(nèi)部行政工作;參與各部門(mén)的人員考核工作;營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)營(yíng)情況匯總、年度及季度經(jīng)營(yíng)總結(jié)撰寫(xiě)、部分資信標(biāo)的制作、協(xié)助業(yè)務(wù)人員相關(guān)工作等。身為助理，我感到自己身上的擔(dān)子很重，而自己的學(xué)識(shí)、能力和閱歷與其任職都有一定的距離，也產(chǎn)生了很大的危機(jī)感，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)，向書(shū)本學(xué)習(xí)、向周?chē)念I(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向同事學(xué)習(xí)，這樣下來(lái)感覺(jué)自己這一年來(lái)還是有了很大的進(jìn)步。能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題了。在，有一點(diǎn)是特別好的，就是人文環(huán)境，不會(huì)像有的公司那樣，你沒(méi)經(jīng)驗(yàn)根本不用你，別人也不教你，在這里，只要你有一顆進(jìn)步的心，你就會(huì)得到幫助和認(rèn)同，這一年多來(lái)，我在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助和支持下，工作能力有了很大的提高，雖然還有很多不足，但我會(huì)加倍的努力，把工作做好、做精。

三、認(rèn)清不足，加以改進(jìn)，提高工作效率雖然取得了一些成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：

行業(yè)知識(shí)缺乏，對(duì)工作效率有一定影響;有些工作還不夠細(xì)，貫徹的不是十分到位;工作有時(shí)會(huì)情緒化;文字水平還需要很大提高。在今后的工作中，

首先不但要自己努力學(xué)習(xí)相關(guān)行業(yè)知識(shí)，還要定期和各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)工作，大家共同進(jìn)步。

發(fā)票、借款登記及報(bào)銷(xiāo)單處理工作。

4、各種售后服務(wù)報(bào)表的整理

各種售后報(bào)表(發(fā)貨明細(xì)、產(chǎn)品庫(kù)存，回款明細(xì)等，) 5、做好返貨產(chǎn)品的跟蹤落實(shí)

返貨的產(chǎn)品根據(jù)實(shí)際情況，分析原因，對(duì)返貨產(chǎn)品的數(shù)量、日期、客戶(hù)聯(lián)系方式和發(fā)回日 期都做了詳細(xì)記錄。

6、客戶(hù)回訪工作

根據(jù)實(shí)際需要和回訪計(jì)劃，每月做好客戶(hù)的回訪工作，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反應(yīng)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

工作中的不足和改進(jìn)計(jì)劃 1、工作效率需要進(jìn)一步提高

繁忙的事務(wù)性工作，要求我繼續(xù)調(diào)整工作思路，保證工作有條不紊，同時(shí)每天的工作要有計(jì)劃性

2、細(xì)節(jié)性的工作有待加強(qiáng)

要求我在今后的工作中，必須設(shè)身處地多為客戶(hù)和業(yè)務(wù)人員著想，多為他們考慮現(xiàn)場(chǎng)遇到的困難，把工作做的更細(xì)致。

3、主動(dòng)學(xué)習(xí)性需要加強(qiáng)

從上半年開(kāi)始，我們公司新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)程正在加快，這就要求我不斷加強(qiáng)對(duì)自己的學(xué)習(xí)要求，不但首要了解產(chǎn)品知識(shí)，同時(shí)還要對(duì)同行業(yè)產(chǎn)品性能準(zhǔn)確掌握，做一個(gè)略懂技術(shù)的內(nèi)勤人員。

各位領(lǐng)導(dǎo)，以上就是我的匯報(bào)。謝謝大家。 1990年參加信用社工作1997年任xxx信用社內(nèi)務(wù)主任，XX年2月調(diào)xxx信用社。

隨著農(nóng)村金融體制改革的不斷深化和市、區(qū)聯(lián)社人事制度的改革，我由xx信用社調(diào)入xx信用社，近一年來(lái)，我積極配合社主任大膽工作，堅(jiān)持依法制社、健全制度、從嚴(yán)管理、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的工作思路，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為實(shí)現(xiàn)健康、穩(wěn)定的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

虛心學(xué)習(xí)不斷充實(shí)自己

隨著金融業(yè)的不斷發(fā)展，金融管理手段的不斷更新，我感到僅憑過(guò)去的一些工作經(jīng)驗(yàn)和自己學(xué)到的書(shū)本知識(shí)，遠(yuǎn)不能適應(yīng)目前工作的需要。要成為一名合格的管理人員，必須虛心學(xué)習(xí)，不斷更新知識(shí)，提高自己的理論水平。為此，一年來(lái)，我較系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了《商業(yè)銀行法》、《票據(jù)法》、《擔(dān)保法》等法律法規(guī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)》、《銀行新開(kāi)業(yè)務(wù)》等，從而拓寬了知識(shí)面，開(kāi)闊了視野，政策理論水平不斷提高，為干好本職工作打下了良好的基礎(chǔ)。

二、嚴(yán)于律己，努力做到率先垂范

作為一名黨員、副主任，要想干好本職工作，首先的問(wèn)題是加強(qiáng)自身修養(yǎng)，加強(qiáng)黨性鍛煉。一年來(lái)，我積極參加上級(jí)行、社組織開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)，自覺(jué)遵守黨的政治紀(jì)律和金融法規(guī)，在班子中講大局、講原則、講團(tuán)結(jié)，力求做到反映群眾意見(jiàn)直言不諱，堅(jiān)持正確意見(jiàn)直抒己見(jiàn)，提供決策依據(jù)真實(shí)可靠，處理辣手問(wèn)題不徇情顧面，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)決定不折不扣。在工作中任勞任怨，勤懇務(wù)實(shí)，當(dāng)好職工的表率。在生活中，誠(chéng)懇待人，注重關(guān)心他人生活和工作，當(dāng)好職工的參謀。

三、求真務(wù)實(shí)，恪盡職守，較好地完成了工作任務(wù)

一年以來(lái)，我無(wú)論是在xx信用社，還是在xx信用社，都盡最大努力做好份內(nèi)的工作。我奉行的宗旨是：不圖轟轟烈烈，只求扎扎實(shí)實(shí)；不為創(chuàng)造經(jīng)驗(yàn)，而求卓有成效；不求盡如人意，但求無(wú)愧于心。

剛調(diào)入xx信用社，面對(duì)陌生的環(huán)境，我的思想壓力比較大，員工們也存在著觀望心理。為了不辜負(fù)區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的厚望，我及時(shí)調(diào)整心態(tài)，與xx社新領(lǐng)導(dǎo)班子成員精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、協(xié)調(diào)運(yùn)作，我們首先從各項(xiàng)制度入手，對(duì)過(guò)去的制度辦法進(jìn)行分類(lèi)清理，制定出《XXxx信用社工作目標(biāo)和崗位考核辦法》，明確指導(dǎo)思想、考核任務(wù)、工作重點(diǎn)和崗位考核目的，與員工簽定“四防一?！必?zé)任書(shū)和“崗位考核”責(zé)任書(shū)，落實(shí)各線分管工作目標(biāo)，從“精神文明建設(shè)”和“物質(zhì)文明建設(shè)”兩個(gè)方面提出規(guī)范做法的標(biāo)準(zhǔn)，形成適應(yīng)新形式下的內(nèi)控制度框架，為信用社有法可依、處理有據(jù)、消除風(fēng)險(xiǎn)、合理經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)健發(fā)展創(chuàng)造出有利條件。其次，改革分配制度，激發(fā)經(jīng)營(yíng)活力。上半年，組織對(duì)轄內(nèi)信用網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和重要崗位負(fù)責(zé)人實(shí)行了崗位競(jìng)聘上崗，競(jìng)聘率達(dá)100%，極大地激發(fā)了職工的工作積極性。同時(shí)，根據(jù)農(nóng)村信用社員工工資分配制度改革精神，依據(jù)我社特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)，突出績(jī)效掛鉤和等級(jí)分配管理，在全社實(shí)行績(jī)效掛鉤分配機(jī)制。三是勤經(jīng)營(yíng)細(xì)算帳。今年以來(lái)，我狠抓了財(cái)務(wù)方面的管理，提出了“增收節(jié)支，勤儉辦社”的口號(hào)。一方面加大收息力度，加強(qiáng)內(nèi)外勤的協(xié)調(diào)配合，對(duì)內(nèi)外勤進(jìn)行了明確的分工，做到內(nèi)勤把關(guān)，外勤催收，各負(fù)其責(zé)，互相配合，今年正常貸款收息率達(dá)98%，大大提高了經(jīng)營(yíng)效益，綜合效益也有了大幅度的提高；二是嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)控費(fèi)用開(kāi)支。今年以來(lái)，根據(jù)聯(lián)社費(fèi)用捆綁制度，我有效地控制了費(fèi)用開(kāi)支，為達(dá)到經(jīng)

濟(jì)和經(jīng)營(yíng)效益兩者和諧的統(tǒng)一，把錢(qián)用在刀刃上，去除不必要的開(kāi)支，全年費(fèi)用主要用于業(yè)務(wù)發(fā)展、日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和職工工資上，嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用“三簽”和大額費(fèi)用報(bào)批制度，做到每一筆費(fèi)用都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審查，不留疑問(wèn)。同時(shí)根據(jù)區(qū)聯(lián)社目標(biāo)考核辦法，做到以業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為中心，以利潤(rùn)為目標(biāo)，明確重點(diǎn)考核利潤(rùn)、收息、費(fèi)用、付息指標(biāo)，從而使財(cái)務(wù)管理納入正常軌道。四是，狠抓職工兩個(gè)素質(zhì)教育，為信用社業(yè)務(wù)發(fā)展推波助瀾。一年來(lái)，我組織開(kāi)展多種形式的政治思想教育和理論知識(shí)學(xué)習(xí)，將政治思想教育始終貫穿于業(yè)務(wù)工作的中心，全年組織了四次賽帳和兩次業(yè)務(wù)技術(shù)比武，大大提高了職工的業(yè)務(wù)能力和技術(shù)基本功。同時(shí)還積極開(kāi)展有益于職工身心健康的文體活動(dòng)，增強(qiáng)了職工的向心力和凝聚力，也增加了職工的工作積極性。一年以來(lái)，我雖然做了一些工作，取得了一定的成績(jī)，但這主要靠上級(jí)聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)和同志們的支持和幫助。在今后的工作中，我將一如既往地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)自身修養(yǎng)，嚴(yán)于律己、寬以待人、克己奉公、恪盡職守，為農(nóng)信社的興旺發(fā)達(dá)做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

業(yè)務(wù)內(nèi)勤， 三、實(shí)習(xí)具體工作

XX年2月21日是我到中鐵物資**有限公司上班的 四、實(shí)習(xí)工作感想

中鐵物資這三個(gè)月的實(shí)習(xí)，讓我深深的體會(huì)到了自己的不足之處，我們公司是賣(mài)鋼材的，雖然我是內(nèi)勤，但是也需要知道自己公司的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、用途。在沒(méi)去之前我對(duì)鋼材是一竅不通，就得從最基本得產(chǎn)品、規(guī)格開(kāi)始學(xué)起，學(xué)東西的過(guò)程是枯燥無(wú)味的，再加上我對(duì)鋼材也沒(méi)有多大的興趣，還有就是開(kāi)始什么都不懂，經(jīng)常出錯(cuò)，我連繼續(xù)下去的勇氣都沒(méi)得了，所以還沒(méi)開(kāi)始我就對(duì)工作沒(méi)得興趣了，都有了放棄的念頭，但是后來(lái)因?yàn)橥碌墓膭?lì)和幫助，讓我堅(jiān)持了下來(lái)。他們安慰我說(shuō)剛開(kāi)始都是正常的，給我講他們過(guò)去的經(jīng)歷，調(diào)整自己的心態(tài)，不懂的他們會(huì)耐心的給你講解，不管是工作上還是生活上都很幫助我很多，讓我深深的體會(huì)到人間有真愛(ài)，改變了一些對(duì)

職場(chǎng)人士的看法，不是到處都是爾虞我詐的，社會(huì)還有干凈的地方。慢慢的我融入了公司這個(gè)大家庭中，我分內(nèi)的工作也能很好的及時(shí)處理了。

實(shí)習(xí)讓我從學(xué)校向社會(huì)邁出了一大步，把學(xué)到的有用知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際中去，很好的提升了自己的能力。知道了就算是基層的工作也要付出很多努力，善于與人溝通，內(nèi)勤是一個(gè)非常辛苦和繁瑣的工作，要非常細(xì)心和仔細(xì)。這在段實(shí)習(xí)過(guò)程中，我真的學(xué)到了很多在學(xué)校學(xué)不到的知識(shí)。比如怎樣發(fā)傳真和復(fù)印東西，怎樣與自己年齡相差很大的同事相處。雖然，開(kāi)始有一段時(shí)間不能適應(yīng)這種工作環(huán)境，但隨著時(shí)間的變化和自己在心態(tài)上的調(diào)整，感覺(jué)越來(lái)越好了。能融入公司這一個(gè)大家庭中，總之，這三個(gè)月的實(shí)習(xí)，讓我學(xué)到了許多知識(shí)，每一

天都過(guò)得很充實(shí)。當(dāng)然，現(xiàn)在我還存在許多不足之處，但我相信，經(jīng)過(guò)我不斷地努力，我會(huì)克服這些缺點(diǎn)，以更好的精神面貌投入到工作中去。

五．實(shí)踐行業(yè)了解

我們公司是鋼材批發(fā)，主營(yíng)冷熱板卷、帶鋼、建材、優(yōu)鋼、鋼軌等產(chǎn)品。開(kāi)始我對(duì)鋼材這一行業(yè)是完全不懂的，但是由于工作的需要，我必須要去了解。于是我通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和公司的一些相關(guān)書(shū)上了解到了鋼材的相關(guān)知識(shí)，鋼材是現(xiàn)代社會(huì)不可缺的能源行業(yè)，根據(jù)用途的不同可分為管材、板材、型材、金屬制品四大類(lèi)。管材的品種包括無(wú)縫鋼管，它是由熱軋、熱軋——冷拔或擠壓等方法生產(chǎn)的管壁無(wú)接縫的鋼管；焊接鋼管，它是將鋼板或鋼帶卷曲成型，然后焊接制成的鋼管，板材的品種包括薄鋼板，它是厚度小于或等于4毫米的鋼板，厚鋼板，它是厚度大于4毫米的鋼板，可分為中板（厚度大于4mm小于20mm）、厚板（厚度大于20mm小于60mm）、特厚板（厚度大于60mm），型材包括大、中、小型型鋼，它們就是普通鋼圓鋼、方鋼、扁鋼、六角鋼、工字鋼、槽鋼、等邊和不等邊角鋼及螺紋鋼等。按尺寸大小分為大、中、小型。金屬制品包括鋼絲、鋼絲繩、鋼絞線等。總之，它們的運(yùn)用范圍十分廣泛大到高樓大廈，小到一顆螺絲帽 ，可以說(shuō)它無(wú)時(shí)無(wú)刻都能出現(xiàn)在我們的生活之中。

六、從事行業(yè)的相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、課程結(jié)構(gòu)建議和想法

雖然，我的工作從表面上看沒(méi)用到所學(xué)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，但是，細(xì)想起來(lái)，大學(xué)學(xué)到的知識(shí)隨時(shí)都出現(xiàn)在我們的工作中，只不過(guò)我們不善于發(fā)現(xiàn)罷了！

比如，作為內(nèi)勤應(yīng)該具有熟練運(yùn)用、excel等基本的辦公軟件，因?yàn)閮?nèi)勤需要進(jìn)行一些報(bào)表的制作處理和文檔的處理，合同的編輯打印等，這些都是在學(xué)校學(xué)習(xí)的最基本的軟件運(yùn)用。還學(xué)習(xí)了一些網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，知道一些基本的處理公司網(wǎng)絡(luò)，一個(gè)公司都有他的局域網(wǎng)，知道一些它的基本信息，雖然不會(huì)讓你自己去弄。但是，每次出問(wèn)題的時(shí)候你起碼大概知道在那里去查。作為內(nèi)勤人員應(yīng)該與業(yè)務(wù)員進(jìn)行很好的溝通，主動(dòng)詢(xún)問(wèn)業(yè)務(wù)的最新動(dòng)態(tài)，能及時(shí)的記錄下來(lái)，要與大家打好關(guān)系，還需要和顧客進(jìn)行溝通，和顧客打好基礎(chǔ)關(guān)系，所以市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的東西又運(yùn)用進(jìn)來(lái)了，怎樣與顧客溝通達(dá)成自己的目的，實(shí)現(xiàn)雙贏的局面。信息要靈活。建立全面的聯(lián)系方式。能在遇到事情時(shí) 讓別人滿意”的工作態(tài)度，在具體的工作中兢兢業(yè)業(yè)，積極配合主任做好信用社的各項(xiàng)工作。調(diào)入**信用社后，本人分管信貸和安全保衛(wèi)、婦工團(tuán)等工作?；仡櫼荒甑墓ぷ鳎救俗哉J(rèn)為較滿意，現(xiàn)就具體工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)述職如下：

一、信貸工作

作為分管信貸工作的我，對(duì)具體信貸工作幾近陌生。為此，平時(shí)除認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)信貸方面的書(shū)籍外，在工作中也不斷向先進(jìn)同行學(xué)習(xí)，不斷摸索，以便能更好的把握服務(wù)宗旨，拓寬信貸渠道。xx年是**信用社發(fā)展較快的一年。據(jù)此，本人根據(jù)**信用社的特點(diǎn)，不斷優(yōu)化信用社的貸款結(jié)構(gòu)，做到扶優(yōu)汰劣，在保證信貸資金安全的前提下，大膽做好貸款營(yíng)銷(xiāo)工作，變客戶(hù)上門(mén)求貸為主動(dòng)上門(mén)服務(wù)。同時(shí)，積極給企業(yè)出謀劃策，使企業(yè)向科技含量高、效益好的行業(yè)發(fā)展，及時(shí)為客戶(hù)提供高效、快捷、方便的信貸服務(wù)，積極協(xié)助街道進(jìn)行舊村改造工作，從而使**信用社的信貸經(jīng)營(yíng)面貌煥然一新。

在對(duì)信貸內(nèi)部管理上，經(jīng)常組織學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)文件精神，在實(shí)際工作中，強(qiáng)調(diào)相互學(xué)習(xí)，相互交流工作經(jīng)驗(yàn)，并相應(yīng)的制訂工作計(jì)劃，平時(shí)經(jīng)常性的對(duì)照信貸員上報(bào)的調(diào)查報(bào)告組織信貸員對(duì)調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，以防止貸前調(diào)查流于形式，并注重對(duì)信貸資料的搜集。

信貸檔案的管理及信貸憑證的規(guī)范，時(shí)時(shí)要求信貸員嚴(yán)格按照聯(lián)社的要求去做。

在防范金融風(fēng)險(xiǎn)方面，成立信用社信貸管理小組，定期召開(kāi)每季一次的金融風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，對(duì)新增貸款報(bào)信用社信貸管理小組集體審

議。

在清收非正常貸款上，制定清收計(jì)劃，責(zé)任到人，把清收工作落實(shí)到實(shí)處。因**信用社已連續(xù)三年無(wú)新增逾期貸款產(chǎn)生，為此目前這些不良貸款戶(hù)基本上都是難啃的硬骨頭，但本人和全體外勤人員不怕艱難，逐戶(hù)分析摸底，積極清收，取得了較為明顯的效果。

二、安全保衛(wèi)工作方面

我社的安保工作在聯(lián)社保衛(wèi)科和**派出所的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以控案防險(xiǎn)為工

作目標(biāo)，堅(jiān)持以防為主，以查促防的指導(dǎo)思想，加強(qiáng)員工隊(duì)伍管理，營(yíng)造了“安全為集體，人人保安全”的良好氛圍，在保衛(wèi)工作中取得了一定成效，實(shí)現(xiàn)了年內(nèi)無(wú)安全保衛(wèi)責(zé)任事故的目標(biāo)。

年初，根據(jù)聯(lián)社指示，總社及轄屬分社與四鄰的機(jī)關(guān)單位和**派出所建立了聯(lián)防關(guān)系，簽訂聯(lián)防協(xié)議，并層層簽訂責(zé)任書(shū)，落實(shí)到人。在主任領(lǐng)導(dǎo)帶頭下，經(jīng)常深入分社開(kāi)展安全檢查，及時(shí)解決保衛(wèi)工作中存在的問(wèn)題。為促進(jìn)安保工作制度化、規(guī)范化，落實(shí)檢查效果，我社制定了安保相關(guān)的崗位責(zé)任制和信用社違規(guī)違紀(jì)處罰實(shí)施細(xì)則，采取常規(guī)檢查和突擊檢查，重大節(jié)日專(zhuān)題查和電話抽查相結(jié)合的辦法，時(shí)刻注意掌握轄內(nèi)安全保衛(wèi)工作動(dòng)態(tài)，整改隱患，堵塞漏洞，防患于未然。

三、存在的不足

緊張而又充實(shí)的工作，是對(duì)我的一種鍛煉，更讓我從中學(xué)到了許多知識(shí)，我非常感謝組織對(duì)我的信任和培養(yǎng)，更感謝同事們對(duì)我的支持，雖然盡心盡力做了不少工作，取得了一些成績(jī)，但離上級(jí)的要求

仍有一定的距離。經(jīng)過(guò)認(rèn)真反思，自認(rèn)為還存在著一些不足，一是在業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)上不夠勤奮，跟不上新時(shí)期農(nóng)信社改革和發(fā)展的需要；二是在嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度上，力度不夠，心太軟；三是有時(shí)脾氣急躁，在處理問(wèn)題時(shí)工作方法需改進(jìn)。

一年的工作，有喜有憂，有苦有樂(lè)，但我無(wú)悔、無(wú)愧。今后的工作，我將揚(yáng)長(zhǎng)避短，改進(jìn)方法，同時(shí)希望各位同事多給我提一些寶貴意見(jiàn)，指出缺點(diǎn)，我一定虛心接受。

新的時(shí)期，新的機(jī)遇，新的挑戰(zhàn)，還在等著我們?nèi)テ床?，在上?jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在全社員工的配合和幫助下，我將盡我所能，一如既往配合主任做好各項(xiàng)工作，不辜負(fù)組織的信任，不辜負(fù)全體員工的期望。

以上述職，請(qǐng)各位審議，有不妥之處，請(qǐng)批評(píng)指證。

內(nèi)審自查報(bào)告

隴西縣雪山塄干小學(xué) 關(guān)于隴西縣教育體局 教育經(jīng)費(fèi)內(nèi)部審計(jì)整改報(bào)告 隴西縣教體局計(jì)財(cái)內(nèi)審股：

根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費(fèi)內(nèi)部審計(jì)整改通知書(shū)》文件精神，結(jié)合我校審計(jì)檢查實(shí)際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報(bào)告如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次整改工作順利進(jìn)行，我校成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開(kāi)展自查整改工作。

二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)

成立整改小組后，我校按要求認(rèn)真落實(shí)文件精神，對(duì)照文件內(nèi)容進(jìn)行自查，制定了相應(yīng)工作的方案，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題，以期達(dá)到“及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)溝通、及時(shí)處理、不留死角”的目標(biāo)，使學(xué)校保持良性運(yùn)行的軌道。

三、認(rèn)真自查，及時(shí)整改

我校對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查整改。

1.規(guī)范財(cái)務(wù)收支結(jié)轉(zhuǎn)，規(guī)范記賬科目。

2.對(duì)不準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)進(jìn)行核算，找出了原因并進(jìn)行了重新 整理記賬。

3.對(duì)所有票據(jù)進(jìn)行自查，沒(méi)有附清單的票據(jù)已全部補(bǔ)辦齊全。

4.會(huì)計(jì)營(yíng)養(yǎng)餐賬務(wù)已與營(yíng)養(yǎng)餐管理人員的賬務(wù)進(jìn)行了核對(duì)，并分開(kāi)記賬。

5.重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。 隴西縣雪山塄干小學(xué) XX-1-7 中不認(rèn)真所造成的。但都認(rèn)真做了記錄。填寫(xiě)了《問(wèn)題改進(jìn)與措施跟蹤記錄表》，制定了整改措施期限改正，由質(zhì)量管理員進(jìn)行跟蹤檢查，經(jīng)驗(yàn)證，現(xiàn)已，由輕微不合格項(xiàng)變?yōu)楹细耥?xiàng)，已符合要求。 在今后的工作中，要繼續(xù)完善gsp的各項(xiàng)要求，加強(qiáng)公司的藥品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量的管理，提高員工的整體素質(zhì)，使公司按gsp的要求，

將各項(xiàng)工作做得更好，為客戶(hù)提供質(zhì)量可靠的藥品，借以增加公司的質(zhì)量信譽(yù)，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

評(píng)審小組 XX年4月27日 料用品控制、資產(chǎn)管理控制等的制度、規(guī)定，并適當(dāng)?shù)刈匪莸狡渌嚓P(guān)管理制度、工作流程、帳證表處理及經(jīng)濟(jì)合同、相關(guān)協(xié)議。

我們的審計(jì)依據(jù)了國(guó)家審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──基本規(guī)范》和某某集團(tuán)餐飲事業(yè)公司《材料采購(gòu)、入庫(kù)及領(lǐng)用流程操作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)相關(guān)內(nèi)部控制的健全性進(jìn)行了檢查及初步評(píng)價(jià)，對(duì)內(nèi)部控制的有效性、執(zhí)行情況進(jìn)行了測(cè)試；通過(guò)對(duì)該公司的業(yè)務(wù)流程、會(huì)計(jì)記錄、應(yīng)用軟件、報(bào)告、申請(qǐng)書(shū)、批準(zhǔn)書(shū)以及能反映控制措施的文件進(jìn)行了檢查，并采取監(jiān)盤(pán)、觀察、計(jì)算、分析性復(fù)核、檢查、詢(xún)問(wèn)及流程描述等審計(jì)方法，審查既定的控制措施是否健全并得到有效執(zhí)行。

一、該公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀

1、貨幣資金的內(nèi)部控制：因未提供書(shū)面的貨幣資金管理制度，本次審計(jì)只能對(duì)其現(xiàn)實(shí)的工作狀況進(jìn)行檢查，關(guān)鍵控制要點(diǎn)做到了：①錢(qián)帳分管、支票印鑒分管；②收付款申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人、會(huì)計(jì)記錄、出納、稽核崗位分離，不得由一人辦理收付款業(yè)務(wù)的全過(guò)程；③出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。④對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款定期盤(pán)點(diǎn)。

不足之處：①未提供財(cái)會(huì)人員崗位職責(zé)，也沒(méi)有具體工作手冊(cè)、實(shí)施細(xì)則，開(kāi)展工作有通常是憑經(jīng)驗(yàn)辦事，缺乏系統(tǒng)性；②保險(xiǎn)柜存放大量現(xiàn)金，既不符合現(xiàn)金定額管理的規(guī)定，也不利于資金的安全；③收銀臺(tái)現(xiàn)有一個(gè)保

department ofaudit

險(xiǎn)柜，兩個(gè)收銀員均有鑰匙，預(yù)計(jì)會(huì)給現(xiàn)金的安全帶來(lái)隱患。 2、采購(gòu)與付款的內(nèi)部控制：有書(shū)面的采購(gòu)與付(更多內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)好范 文網(wǎng))款方面的內(nèi)控制度，相關(guān)人員對(duì)此制度有一定的了解，并沒(méi)有見(jiàn)過(guò)書(shū)面的，通過(guò)這次審計(jì)，才把制度拿來(lái)仔細(xì)學(xué)習(xí)，因此在執(zhí)行上，也是憑經(jīng)驗(yàn)辦事，具體說(shuō)來(lái)有如下不規(guī)范的地方：①后廚經(jīng)辦人員把“直撥申購(gòu)單”填好后，直接交采購(gòu)員進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，未經(jīng)廚師長(zhǎng)審核；②部分采購(gòu)合同供貨商蓋的是對(duì)方單位部門(mén)章（應(yīng)蓋法人章或合同專(zhuān)用章）；③申購(gòu)單傳遞不規(guī)范，財(cái)務(wù)記帳未附申購(gòu)單；④未按規(guī)定做出市調(diào)核價(jià)表。

3、銷(xiāo)售與收款的內(nèi)部控制：未提供樓面營(yíng)業(yè)與收款的內(nèi)部控制文件，目前這部分工作是通過(guò)“易銳餐飲管理軟件”來(lái)運(yùn)作的，我們通過(guò)對(duì)該軟件工作流程的了解、相關(guān)人員的描述以及對(duì)各崗位操作人員權(quán)限設(shè)定的摸底，認(rèn)為該軟件的內(nèi)部控制還是較為完善的，但注意以下兩個(gè)問(wèn)題：①軟件數(shù)據(jù)的安全，應(yīng)縮短數(shù)據(jù)備份的周期；②應(yīng)考慮突然停電情況下的應(yīng)對(duì)措施。

4、實(shí)物資產(chǎn)的內(nèi)部控制：有部分關(guān)于物料管理書(shū)面規(guī)定，存在問(wèn)題,（1）物料用品：①對(duì)于易碎用品的報(bào)損，財(cái)務(wù)未介入審查；②對(duì)于盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，沒(méi)

（2）固定資產(chǎn)：①行政部門(mén)只是對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，實(shí)物資產(chǎn)臺(tái)帳不完善；②對(duì)集團(tuán)公司或相關(guān)單位調(diào)入的資產(chǎn)，財(cái)務(wù)未建立“備查登記薄”，③財(cái)務(wù)報(bào)告反映的固定資產(chǎn)余額與實(shí)際數(shù)相差較大。

二、對(duì)該公司內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)

綜上所述，我們認(rèn)為該公司的“內(nèi)部會(huì)計(jì)控制、物料用品控制”基本有效，“資產(chǎn)管理控制”有缺陷：1、對(duì)貨幣資金收支和保管業(yè)務(wù)按既定的授權(quán)批準(zhǔn)模式（未能提供書(shū)面制度，缺乏條理性）運(yùn)作，辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位分離，相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員相互制約；2、對(duì)物料類(lèi)用品的驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用、發(fā)出、盤(pán)點(diǎn)、保管及處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制適當(dāng)，但與某某集團(tuán)餐飲事業(yè)公司《材料采購(gòu)、入庫(kù)及領(lǐng)用流程操作規(guī)范》的要求還有一定差距；3、對(duì)集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥的物資數(shù)目不清，相關(guān)人員處理此類(lèi)事務(wù)的水平有待提高；

4、內(nèi)部控制的制度建設(shè)不健全（諸多制度要求提供均不能提供書(shū)面規(guī)定或電子文檔）。

本次審計(jì)為內(nèi)控專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，不便對(duì)其他問(wèn)題發(fā)表過(guò)多意見(jiàn)。 department ofaudit 有寫(xiě)出“盤(pán)點(diǎn)報(bào)告”，未揭示盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出解決辦法；

本次審計(jì)因時(shí)間、人力限制，所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并非存在問(wèn)題之全部。（注：內(nèi)部控制有效性的分類(lèi)：1、內(nèi)部控制有效；2、內(nèi)部控制基本有效；3、內(nèi)部控制有缺陷；4、內(nèi)部控制有重大缺陷；5、內(nèi)部控制完全失效）

三、管理建議

既然界定為內(nèi)部控制基本有效，說(shuō)明在內(nèi)部控制中還存在一些問(wèn)題，應(yīng)進(jìn)行一步的整改和優(yōu)化：可通過(guò)如下措施落實(shí)：1、盡快建立完善崗位責(zé)任制，讓所有的工作、流程制度化、書(shū)面化，并與個(gè)人“績(jī)

效考核”結(jié)合起來(lái)；2、明確分工負(fù)責(zé)，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(定質(zhì)、定量、定期)處理各項(xiàng)業(yè)務(wù)；3、明確規(guī)定各部門(mén)和崗位間的銜接、協(xié)調(diào)，以避免發(fā)生越權(quán)行為或相互推諉現(xiàn)象；4、要體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的有機(jī)結(jié)合，注重細(xì)節(jié)管理，確保所有重要的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都能做到“有章可循，有據(jù)可查”；5、通過(guò)建立科學(xué)的授權(quán)管理體系，合理地分配和約束權(quán)力；6、對(duì)人員流動(dòng)頻繁的崗位，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)。

四、后續(xù)審計(jì)及整改情況

這次審計(jì)發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)管理方面存在較多問(wèn)題，要求其對(duì)照《某某集團(tuán)子公司固定資產(chǎn)管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)異動(dòng)管理的通知》的各項(xiàng)規(guī)定，重點(diǎn)整改集團(tuán)內(nèi)部調(diào)入物資管理的不足。

我們于XX年2月28日對(duì)該公司“審計(jì)發(fā)現(xiàn)24項(xiàng)”進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì)，經(jīng)查，基本整改完成17項(xiàng)，正在整改的3 項(xiàng)，其余4項(xiàng)因客觀原因，整改不易落實(shí)，但已提請(qǐng)相關(guān)人員引起重視，對(duì)審計(jì)建議的整改率達(dá)83.33%；在審計(jì)活動(dòng)過(guò)程中，按集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)的要求，對(duì)明顯存在的問(wèn)題、可能產(chǎn)生不良后果的事項(xiàng)，始終提請(qǐng)相關(guān)人員進(jìn)行規(guī)范、整改，基本達(dá)到了本次審計(jì)的目的。

某某集團(tuán)審計(jì)部 二○○七年三月一日

主題詞：關(guān)于 子公司 內(nèi)控審計(jì) 報(bào)告

----報(bào)：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)送：某子公司抄：集團(tuán)財(cái)務(wù)部存：集團(tuán)審計(jì)部

department ofaudit

21、新購(gòu)置的儀器設(shè)備是否有購(gòu)置申請(qǐng)。

22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發(fā)放是否有發(fā)放記錄。

23、有無(wú)消防設(shè)施。

24、使用的標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效。 25、是否有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表。