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第一篇：德能勤績廉個人述職報告

20xx年是我成長和進(jìn)步的一年。這一年里，我在所領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和幫助下，擔(dān)任監(jiān)督四科負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)各類行政案件的處理和化妝品、保健食品的日常監(jiān)督管理，協(xié)助所辦公室文件資料、宣傳培訓(xùn)等工作。在此期間，我能堅持學(xué)習(xí)，嚴(yán)格自律，努力工作，依法行政，能按照科室職責(zé)要求履職履責(zé)，積極圍繞青山地區(qū)餐飲食品安全、保健食品及化妝品安全開展稽查工作，并較為圓滿地完成了所領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將個人履職情況從德、能、勤、績、廉五個方面報告如下：

[德]堅持學(xué)習(xí)，鞏固正確的政治信仰。做為一名共產(chǎn)黨員，我始終堅定正確的政治信仰，擁護(hù)黨，服從黨。我注重個人品德、素質(zhì)的培養(yǎng)，重視政治學(xué)習(xí)，堅持讀好書，讀廉政書，把加強(qiáng)學(xué)習(xí)做為鞏固正確政治信仰、增強(qiáng)黨性觀念、提高政治素養(yǎng)的重要途徑，今年，我從廉政學(xué)習(xí)書目中重點選讀了《淺談人的思想構(gòu)成及其工作對策》、《可愛的中國》、《反腐風(fēng)暴》等書籍，摘錄讀書筆記1萬余字，完成讀書心得3篇。

[能]扎實工作，不斷從實踐中積累經(jīng)驗，提高工作能力。在監(jiān)督所劃分后的兩年時間里，按照領(lǐng)導(dǎo)安排，我從事過食品安全一線監(jiān)管、辦公室文員及監(jiān)管科室負(fù)責(zé)人等工作。在各崗位工作中，我均能根據(jù)工作實際需要，及時調(diào)整工作思路和方式，圓滿地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助下，我通過不斷的學(xué)習(xí)和實踐，在食品藥品現(xiàn)場監(jiān)管、文書資料制作和管理、部門協(xié)調(diào)、突發(fā)事件應(yīng)急處置、分析問題和總結(jié)經(jīng)驗等方面，均積累了一定的工作經(jīng)驗，基本具備了一名業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人所應(yīng)有的工作能力。

[勤]勤奮踏實，認(rèn)真履職。在工作中，我能夠始終保持勤奮踏實的工作態(tài)度，認(rèn)真履職履責(zé)，任勞任怨，不計個人得失，激情工作。全年無遲到、早退，周末、節(jié)假日很少休息，具有較高的責(zé)任心。

[績]全面、高效完成工作任務(wù)。今年完成的工作主要分為三個方面：

1、稽查科本職工作。在擔(dān)任科室負(fù)責(zé)人期間，配合領(lǐng)導(dǎo)完成了科室組建工作，完成了青山地區(qū)保健食品、化妝品經(jīng)營單位電子檔案建檔工作，完成行政處罰5起，其中食品案4起，保健食品案1起，合計行政罰款6、5萬余元，沒收食品、保健食品、食品添加劑約70余盒（瓶），妥善處置保健食品、化妝品投訴舉報3起，滿意度100%。

2、辦公室文員工作。在做好本職工作的同時，兼顧所辦各項工作總結(jié)、宣傳信息的書寫、報送工作，較好的配合了所辦的文件資料管理工作。

3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。協(xié)助完成大型公益廣告牌設(shè)置2處，食品安全進(jìn)行社區(qū)宣講1次，協(xié)助支部開展學(xué)習(xí)型黨組織、群眾滿意基層站所創(chuàng)建等工作。

[廉]以身作則、廉潔奉公。在廉潔自律方面，我能堅持做到自重、自省、自警、自勵，言行一致。能自覺抵制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵蝕，對工作實事求是，能嚴(yán)格按照優(yōu)秀黨員的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，嚴(yán)格遵守各項法律法規(guī)，遵守單位各項管理制度，能將廉潔奉公的職業(yè)作風(fēng)貫穿于整個工作中。

通過總結(jié)和自查，我也存在一些不足。我決心在今后的工作中進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力改進(jìn)不足，爭取更佳的工作成績。

第二篇：

xx市是全省管轄縣最多的市，也是全省產(chǎn)險經(jīng)營主體較多三個市之一，xx分公司業(yè)務(wù)散、數(shù)據(jù)量大、人員多、成本高。本人自20xx年元月至20xx年4月?lián)蝬x分公司總經(jīng)理期間，在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在班子成員及全系統(tǒng)上下的理解、支持和幫助下，認(rèn)真地履行主要負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)，積極應(yīng)對公司內(nèi)外環(huán)境的變化，不斷學(xué)習(xí)與思考，不斷更新思想觀念，不斷調(diào)整工作重點，不斷改進(jìn)工作方法，不斷維護(hù)公司團(tuán)結(jié)和諧，大力推進(jìn)公司有效發(fā)展與服務(wù)創(chuàng)新，使xx公司走出連年虧損的困境，步入持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的軌道。

一、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況(略)

以上財務(wù)數(shù)據(jù)綜合對比分析表明：我任期結(jié)束時，公司業(yè)務(wù)質(zhì)量相對穩(wěn)定，未決賠款準(zhǔn)備金較充足，凈現(xiàn)金流在增加，總體財務(wù)狀況較好，盈利能力和抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，利潤總額及利潤率超全省系統(tǒng)平均水平，獨占安慶產(chǎn)險市場鰲頭（20xx年，xx人保利潤總額xxxx萬元，xx產(chǎn)險公司（含人保）利潤總額xx萬元），保費增長幅度與全省系統(tǒng)及xx產(chǎn)險市場的差距在縮小，業(yè)務(wù)發(fā)展也開始步入快車道。

二、主要工作情況

在分公司總經(jīng)理任內(nèi)，我主要從以下幾個方面積極、主動、認(rèn)真履行崗位職責(zé)。

（一）以身作則，發(fā)揮模范帶頭作用。古語說，上梁不正下梁歪，中梁不正垮下來，其身正不令而行，其身不正雖令不從。俗語說，村看村、戶看戶、社員看干部。以身作則做表率是一個特別是主要負(fù)責(zé)人的基本要求，我在四年任內(nèi)，力求以身作則發(fā)揮正面導(dǎo)向作用。一是注重個人品德、作風(fēng)*，不斷完善自己，努力增強(qiáng)人格影響力；我?guī)ь^廉潔自律、遵紀(jì)守法、厲行節(jié)約、勤奮學(xué)習(xí)、加班工作、團(tuán)結(jié)同志、求真務(wù)實、言行一致、公平公正、坦蕩包容；四年來，我平均每星期休息半天左右，全身心投入公司發(fā)展與管理；二是大災(zāi)來臨沖鋒在前，與受災(zāi)客戶及一線員工同甘共苦，努力增強(qiáng)行為感召力；三是注重團(tuán)結(jié)和諧，包容五湖四海，努力增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)公信力；我力求做到“嚴(yán)以律己、寬以待人、容人之短、用人之長、不偏聽偏信、不帶有色眼睛看人、不感情用事、不搞雙重標(biāo)準(zhǔn)”，力求公平公正地對待每一位市公司班子成員、營業(yè)機(jī)構(gòu)班子成員、本部中層干部及全體員工，與全系統(tǒng)員工一起追求“公平正義”的陽光；四是正確應(yīng)對困難與問題，不畏浮云遮望眼，努力增強(qiáng)管理定力；我力求做到“困難面前不彎腰、問題面前不退縮、大災(zāi)面前不怨天、矛盾面前不尤人”；由于種種因素，20xx年xx公司主動與被動調(diào)整的保費規(guī)模比較大，汛期大災(zāi)嚴(yán)重地影響公司效益；為增強(qiáng)公司上下完成各項經(jīng)營指標(biāo)的信心，我與班子一起分析我們?nèi)〉玫某煽兗懊媾R的有利條件，提出戰(zhàn)勝各種困難的辦法與措施，讓全系統(tǒng)上下看到全面完成各項經(jīng)營指標(biāo)的希望，最終全面完成各項經(jīng)營指標(biāo)。

（二）貫徹民主集中制，發(fā)揮班子的作用。要想火車跑得快，全靠車頭帶。市公司班子就是全市系統(tǒng)的火車頭，只有火車頭動力強(qiáng)勁又不偏離軌道，火車才能跑得快、跑得穩(wěn)定。四年任內(nèi)，我高度注重貫徹黨的民主集中原則，實行班子集體領(lǐng)導(dǎo)與班子成員分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的領(lǐng)導(dǎo)制度，涉及公司全局的大事、熱點、焦點、敏感問題必須經(jīng)過班子集體議決，具體事務(wù)由分管領(lǐng)導(dǎo)決策，充分發(fā)揮班子的集體領(lǐng)導(dǎo)作用。

（二）超前思考、理清發(fā)展思路，發(fā)揮導(dǎo)向作用。作為公司主要負(fù)責(zé)人就應(yīng)該先公司之憂而憂、后公司之樂而樂，居安思危、超前思考、超前謀劃、理清發(fā)展思路、提出發(fā)展戰(zhàn)略。上任伊始，我根據(jù)長期學(xué)習(xí)、思考和與同仁交流的積累，提出xx公司20xx年及今后一個時期的總體工作思路：一、二、三、四、五?！耙弧本褪且粋€中心，以經(jīng)濟(jì)效益為中心；“二”就是立足兩個基本點，科學(xué)發(fā)展與民主管理；“三”就是深化三項制度改革：用工制度改革、人事制度改革和分配制度改革；“四”就是統(tǒng)籌四個方面的利益：客戶利益、員工利益、公司利益、社會利益；“五”是抓好五大建設(shè)：領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、員工隊伍建設(shè)、規(guī)章制度建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)和信息化建設(shè)。

（三）致力于大公關(guān)，發(fā)揮造勢的作用。上任伊始，我提出“樹立三大服務(wù)理念（為客戶服務(wù)、為政府服務(wù)、為社會服務(wù)），統(tǒng)籌三大利益（客戶利益、公司利益、社會利益），抓好三個統(tǒng)一（公司的發(fā)展目標(biāo)與地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)統(tǒng)一、公司的經(jīng)營管理工作與政府的社會管理工作統(tǒng)一、公司經(jīng)濟(jì)效益與社會效益統(tǒng)一），發(fā)揮三大保險功能（經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償功能、資金融通功能、輔助社會管理功能）?！钡闹笇?dǎo)思想，旨在拉開與其它保險公司的距離，爭取政府和社會的廣泛支持。20xx市政府選定我司作為政策性農(nóng)業(yè)保險*經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，召開全市政策性農(nóng)業(yè)保險試點工作會議，各縣（區(qū)）分管縣（區(qū)）長參加會議，市政府副秘書長主持會議，財政局長、農(nóng)委主任布置工作，常務(wù)副市長發(fā)表講話，我應(yīng)邀作大會發(fā)言，各大新聞媒體進(jìn)行持續(xù)報道，安慶公司成為全省人保系統(tǒng)承辦種植業(yè)保險的三家公司之一。我連續(xù)四年，在全市金融工作會議上，代表保險業(yè)發(fā)言，“公司經(jīng)營責(zé)任與履行社會責(zé)任相統(tǒng)一”的觀點得到市政府的肯定。20xx年，市公司被市政府評為“支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)單位”；我每年出席市級財政統(tǒng)?？蛻糇剷c市財政局分管局長、六大班子辦公室分管主任及小車班長保持良好的溝*系，連續(xù)中標(biāo)市級財政車輛統(tǒng)一保險業(yè)務(wù)。我與市*支隊聯(lián)系舉辦“迎奧運(yùn)道路安全”攝影賽，合作建立“xx市區(qū)道路交通事故理賠服務(wù)中心”，建立保險參與交通事故調(diào)解制度。我們配合市保險行業(yè)協(xié)會舉辦紀(jì)念改革開放三十年xx保險業(yè)高峰論壇，安慶報刊發(fā)紀(jì)念專版。我編寫《與共和國同齡，沐浴改革開放春風(fēng)成長》（中國人保財險安慶市分公司風(fēng)雨兼程三十年）紀(jì)念專輯，在《xx日報》、《xx宣傳》、《xx統(tǒng)計年鑒》等媒體上廣為刊發(fā)。我與分管副、總助、部門及營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人一起公關(guān)，鞏固和發(fā)展與分管市長、秘書長、金融辦、農(nóng)委、法院、檢察院、電信局、勞動局、衛(wèi)生局、林業(yè)局、醫(yī)保局、畜牧局、種植業(yè)管理局等政府*、政府部門及大客戶的關(guān)系，鞏固華茂集團(tuán)、安慶石化、全力集團(tuán)等大客戶業(yè)務(wù)，努力擴(kuò)大人保財險的影響力，為營業(yè)機(jī)構(gòu)拓展業(yè)務(wù)創(chuàng)造一個良好的外部環(huán)境

三、存在主要問題

四年任內(nèi)，我雖然做一些應(yīng)該做的工作，但還有不少工作沒有做成、沒有做好、沒有做到位，還存在不少問題與不足，主要表現(xiàn)在以下四個方面：一是沒有實現(xiàn)規(guī)模與效益的統(tǒng)一。20xx年以來，我們扭虧增盈的力度比較大，措施有力成效顯著，保費利潤率超過全省人保系統(tǒng)平均水平，在xx產(chǎn)險業(yè)獨占鰲頭。但是，過于拘泥于“以效益為中心”，承保條件相對比較嚴(yán)格，手續(xù)費相對比較低，嚴(yán)格控制應(yīng)收保費，致使發(fā)展速度相對較慢，增長幅度低于全省人保險系統(tǒng)和安慶產(chǎn)險市場，市場份額連年下降，沒有實現(xiàn)規(guī)模與效益的平衡。二是沒有實現(xiàn)嚴(yán)格要求自己與嚴(yán)格管理公司的統(tǒng)一。盡管我對自己要求比較嚴(yán)，但對部屬管理比較寬，過于拘泥于“嚴(yán)于律己寬以待人”的古訓(xùn)，致使少數(shù)部屬膽大妄為，影響市公司執(zhí)行力。

（三）沒有實現(xiàn)公司和諧與大膽改革的統(tǒng)一。我上任伊始就提出三項制度改革的思路，但由于種種原因一直未能徹底實施，影響公司發(fā)展動力。

（四）沒有實現(xiàn)埋頭實干與上下溝通的統(tǒng)一。四年任內(nèi)，我集中全部精力和時間用于公司經(jīng)營管理，力圖安慶公司崛起再創(chuàng)輝煌，忽視上下溝通，致使前幾任在特殊情況下購置的帳外車輛沒能按上級要求在規(guī)定時間內(nèi)清理人帳，遭到省公司處分，造成歷史的誤會，在省人保系統(tǒng)內(nèi)，給我本人及安慶公司帶來不良影響。

回顧四年多任期，我在百年不遇雪災(zāi)發(fā)生時就任安慶分公司總經(jīng)理，在市場競爭空前激烈、市場秩序非?；靵y、公司人心不穩(wěn)、經(jīng)營虧損的情況下開始總經(jīng)理任期；四年來，我團(tuán)結(jié)班子及全系統(tǒng)員工，戰(zhàn)勝重重困難，在連年遭遇大災(zāi)的情況下，連續(xù)兩年超額完成利潤計劃，實現(xiàn)公司的有效發(fā)展，年平均增長10%以上，完成自己的歷史使命，我無愧、無憾、無怨、無悔。

第三篇：離任審計報告模板范文

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根據(jù)xx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計建議書》人字（XX）第1號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計暫行辦法》的有關(guān)內(nèi)容要求，縣聯(lián)社組成4人審計組，于XX年4月5日至4月10日，對xx分社主任xxx同志進(jìn)行了離任審計，自XX年6月至XX年12月近2年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進(jìn)行了審計。問：即于XX年3 月30 日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷；聽：即于XX年3 月30 日下午召集審計組全體人員一同聽取了xxx同志的述職報告；談：即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談。對該同志述職報告的真實性及工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自己的看法和評價；查：即對xxx同志自XX年6月至XX年12月期間，所擔(dān)負(fù)的內(nèi)控制度管理的履行職責(zé)情況，查閱了自XX年6月至XX年12月，有關(guān)登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情況與xxx同志交換了意見?，F(xiàn)將審計有關(guān)情況報告如下：

審計對象的基本情況及審計范圍

xxx同志的基本情況

xxx同志，女，19xx年5月出生，漢族，中共黨員，高中文化程度，助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱；197x年 10月參加農(nóng)村信用社工作，歷任xx分社出納員、大社主管會計，于XX年6月被聘任為xx分社主任至今。

xx信用社基本情況

xx信用社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個，分社3個，共有正式員工25人，其中在崗職工20人，退休職工5人。截止XX年12月底，各項存款3878 萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272萬元；各項貸款2805 萬元，其中不良貸款1877萬元，不良率為66.92%；固定資產(chǎn)余額99萬元；歷年累虧損985萬元。

審計范圍

本次審計對xxx同志主管信貸、財務(wù)、會計出納等進(jìn)行了全面審計，并抽查了xx分社、中xx分社的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。

審計組調(diào)閱了xx分社自XX年6月至XX年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情況。

第四篇：審計年度工作述職報告

一年來，審計部按照董事會的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將20XX年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項制度的落實，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。

審計部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導(dǎo)下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的'配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。

其中，對各子公司進(jìn)行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項，重點對未整改落實情況進(jìn)行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進(jìn)行采購審計85 項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。

1、工程項目審計

根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計制度》，審計部分別對XX項工程項目進(jìn)行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準(zhǔn)確重點進(jìn)行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。

從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進(jìn)行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進(jìn)行核實，給審計工作帶來了一定的難度。

2、采購審計

按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價值XXXX元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《XX集團(tuán)采購審計制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位，審計部客觀地提出審計意見。

為確保審計意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對XX項日常采購進(jìn)行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進(jìn)一步加強(qiáng)采購管控的基礎(chǔ)工作。

3、年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx年X月X日至X月X日，對集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)X個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

4、年度后續(xù)審計

在接到各責(zé)任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，審計部成立后續(xù)審計工作組于X月X日至X月X日對XX公司分別進(jìn)行了XX審計。審計前期，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有XX項需要整改，實際整改XX項，加權(quán)平均落實率為XX%。

各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5、后續(xù)審計跟蹤

XX月XX日至XX月XX日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進(jìn)行了逐項落實，除XX公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為XX%；至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為XX%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進(jìn)行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計，從對審計工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6、日常監(jiān)控

（1） 車輛費用監(jiān)控

XX月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》、《百公里油耗統(tǒng)計表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

（2） 財務(wù)費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控

XX月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

第五篇：審計年度工作述職報告

20XX年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

20XX年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情景審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情景進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)提議，指導(dǎo)整改。

20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出提議36項。10―11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情景與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪，異常是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。經(jīng)過審計，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20XX年7月，公司為扭轉(zhuǎn)XX汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情景，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)XX汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、進(jìn)取的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，供給投資評估依據(jù)。

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。異常是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策供給依據(jù)。

4、加強(qiáng)離任審計，供給人事管理參考。

20XX年，寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價，為集團(tuán)人事考核供給參考。

5、完善基建工程審計。

20XX年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。

20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元；基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1.392.40萬元，核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價，節(jié)省很多的資金。

二、主要工作體會

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20XX年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員進(jìn)取學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20XX年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情景進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)提議，指導(dǎo)整改。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題

①由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及很多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

②集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算

①堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用本事。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)本事有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中進(jìn)取探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)本事，為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量。

②20XX年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。