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第一篇：經(jīng)驗及成效

主要做法：

一、組建領(lǐng)導(dǎo)小組，作為內(nèi)控抓手

單位內(nèi)控是一個復(fù)雜的體系，工作涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項經(jīng)濟活動，需要內(nèi)部各處室的協(xié)作和配合。工作中與黨風(fēng)廉政建設(shè)密切結(jié)合，使單位領(lǐng)導(dǎo)樹立起風(fēng)險防控意識，為內(nèi)控工作的推進奠定了基礎(chǔ)。

成立了內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控工作辦公室，其中計財處牽頭協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立與實施工作，各處室(站)為內(nèi)部控制的具體執(zhí)行機構(gòu)，積極配合內(nèi)控工作辦公室建立和實施內(nèi)部控制;紀檢部門牽頭內(nèi)控評估，對內(nèi)部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并指出局內(nèi)部控制管理中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促各處室(站)落實內(nèi)部控制的整改計劃和措施，確保局內(nèi)部控制體系的有效運行。

二、擬定工作方案，明確推進計劃

內(nèi)控建設(shè)主要分為以下五個階段：一是宣傳準備階段，主要包括學(xué)習(xí)內(nèi)控相關(guān)知識，制定內(nèi)控工作方案，成立內(nèi)控工作團隊。二是內(nèi)控梳理階段，組織培訓(xùn)、召開啟動大會，梳理制度流程、費用支出，風(fēng)險分析、建立控制機制，優(yōu)化制度、流程、表單等。三是成果匯編階段，匯編內(nèi)控規(guī)范管理手冊，匯編經(jīng)費支出管理指南，開展內(nèi)控工作總結(jié)、匯報等。四是內(nèi)控運行階段，發(fā)布內(nèi)控手冊、費用指南，按照手冊、指南實施業(yè)務(wù)，監(jiān)督檢查、開展內(nèi)控評價，組織開展風(fēng)險評估。五是信息化階段，收集信息化建設(shè)需求，部署初始化信息系統(tǒng)，試運行內(nèi)控信息系統(tǒng)。

三、構(gòu)建內(nèi)控機制，保障內(nèi)控實施

(一)建立了單位層面的內(nèi)控運行制約機制。主要包括8個方面的內(nèi)容：內(nèi)控管理職責(zé)分工，經(jīng)濟活動決策機制，關(guān)鍵崗位責(zé)任機制，關(guān)鍵人員資質(zhì)能力，財務(wù)信息編報要求，信息技術(shù)應(yīng)用要求，經(jīng)濟活動風(fēng)險評估，內(nèi)部控制監(jiān)督評價。

(二)梳理了單位主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理制度及流程。針對預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理,政府采購管理、合同管理以及資產(chǎn)管理等5個業(yè)務(wù)模塊，在規(guī)章制度方面，(三)通過信息化對制度和流程進行“固化”。要保障內(nèi)控真正落地，信息化是實施內(nèi)控的最重要手段。市農(nóng)機局在信息系統(tǒng)建設(shè)中將內(nèi)控理念嵌入信息系統(tǒng)中，將制度和流程進行“固化”并達到常態(tài)化，真正實現(xiàn)從“人治”管理向“法治”管理和科學(xué)管理的轉(zhuǎn)變。

內(nèi)控規(guī)范建設(shè)政策性強、涉及面廣、工作量大且具有相當(dāng)難度和專業(yè)性的工作，單位自身開展內(nèi)控建設(shè)缺乏精力和專業(yè)知識和信息化手段，很難保證內(nèi)控建設(shè)的效率和效果。下一步市農(nóng)機局將采取各種方式加強內(nèi)控宣傳，在局內(nèi)形成“人人學(xué)內(nèi)控，處處講內(nèi)控”的良好氛圍。同時，通過與專業(yè)機構(gòu)合作，獲取其專業(yè)理論支撐和豐富實務(wù)經(jīng)驗，確保內(nèi)控規(guī)范實施取得良好效果。