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學(xué)校接到市教育局辦公室關(guān)于開展市直學(xué)校財經(jīng)紀(jì)律大檢查的通知后，認(rèn)真組織了自查，現(xiàn)匯報如下。

一、重要人事任命

學(xué)校根據(jù)市委教工委《泰州市直學(xué)校中層干部選拔任用工作暫行規(guī)定》的文件精神和學(xué)校工作的實際情況，按照黨管干部，任人唯賢、德才兼?zhèn)?，群眾公認(rèn)、注重實績，公開、平等、競爭、擇優(yōu)及民主集中制的原則選拔任用中層干部。

學(xué)校制定了中層干部選拔任用實施程序。根據(jù)人事變動和崗位需求，黨政聯(lián)席會提出擬提拔職位及職數(shù)，由職能部門(黨辦)起草“競爭上崗實施方案”，經(jīng)黨政聯(lián)席會通過確認(rèn)后向全體教職工公布，經(jīng)過民主測評、個人報名、資格審查、組織考察、領(lǐng)導(dǎo)集體研究、公示、任命等一系列程序，完成中層干部選拔任用工作。中層干部選拔任用程序公開透明、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，拓寬了選人用人渠道，有效提高了教職工參與學(xué)校管理的主動性和積極性，形成了一支精干實效，充滿生機(jī)和活力的中層干部隊伍。

二、學(xué)校食堂財務(wù)管理及財務(wù)收支情況

(一)我校食堂實行校長負(fù)責(zé)制，由分管校長、后勤處、校財務(wù)共同參與領(lǐng)導(dǎo)、校膳食管理委員會參與食堂財務(wù)監(jiān)督管理、校東南勞服中心具體負(fù)責(zé)經(jīng)營的食堂管理模式。

(二)食堂依據(jù)《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求設(shè)置會計科目，在不違反會計準(zhǔn)則的前提下，根據(jù)我校食堂的實際情況分拆、合并了個別會計科目，特別是明細(xì)科目的設(shè)置，力求準(zhǔn)確、合理。采用借貸記賬法，遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，系統(tǒng)、完整、連續(xù)記錄食堂的各項經(jīng)濟(jì)活動。

(三)食堂會計崗位制度健全，職責(zé)明確，嚴(yán)格按照不相容崗位分設(shè)的要求，設(shè)置了總賬(兼明細(xì)分類賬)、出納、保管、售卡等不相容崗位，做到錢、卡、賬、物分管，分工明確、責(zé)任清晰。

(1)建立健全食堂物資采購，規(guī)范物資采購行為。建立和完善物資采購內(nèi)部牽制制度，實行雙人采購，且采購人員必須做到定期輪換。

(2)建立食堂財務(wù)審批和稽核制度，規(guī)范食堂審批人員的審批、稽核權(quán)限、程序和責(zé)任。建立物資采購報批制度。采購人員每天應(yīng)根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價格等編制“食堂采購申報單”，經(jīng)復(fù)核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。

(3)建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù)，經(jīng)采購人員、復(fù)核人員、保管人員和審批人員在統(tǒng)一印制的食堂自制采購、驗收(入庫)單上分別簽字認(rèn)可后，方可登記入賬。

(4)建立食堂存貨盤點制度。食堂存貨按進(jìn)庫時間可分為：進(jìn)廚存貨和進(jìn)庫存貨。進(jìn)廚存貨指購進(jìn)后直接進(jìn)入廚房用于加工的原材料及輔料。進(jìn)庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、調(diào)料和燃料等。我校食堂對進(jìn)庫存貨進(jìn)行按月定期清查盤點，學(xué)期結(jié)束進(jìn)行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。

(四)、食堂收入管理

(1)食堂收入主要來源于學(xué)生和教師的就餐收入，師生就餐消費(fèi)一律刷卡，杜絕現(xiàn)金，預(yù)收的伙食費(fèi)即金龍卡充值款，實行月初預(yù)收、月末結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)食堂伙食收入。

(2)學(xué)校食堂原則上不允許對外承包經(jīng)營，對于在學(xué)校統(tǒng)一監(jiān)管下，實行合作經(jīng)營的項目收入，統(tǒng)一納入食堂損益核算。

(3)食堂銀行存款所產(chǎn)生的利息收入，以及包裝物出售、飯菜泔水處理等所產(chǎn)生收入，一律納入食堂收入，不得另行存儲。

(4)學(xué)生伙食費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)充分考慮學(xué)生的承受能力，以伙食支出的成本為依據(jù)，力求收支基本平衡。

(五)、食堂支出管理

學(xué)校食堂支出要以服務(wù)師生為宗旨，按照“量入為出”的原則安排各項支出，嚴(yán)格支出管理，提高伙食資金的使用效益。

(六)、食堂財務(wù)收支結(jié)余及分配管理

學(xué)校食堂不以盈利為目的，堅持“收支平衡、略有節(jié)余”的原則。學(xué)校要求按月對食堂的收支進(jìn)行結(jié)算，食堂每月反映財務(wù)盈虧狀況，按月編制“資產(chǎn)負(fù)債表”、 “利潤表”、“食堂運(yùn)營狀況表”，及時發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，消除虧損。

三、各項專項資金使用、代辦費(fèi)收繳及三公經(jīng)費(fèi)收繳情況

學(xué)校嚴(yán)格按照《事業(yè)單位會計準(zhǔn)則》、《事業(yè)單位會計制度》、《中小學(xué)會計制度》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金的投入和使用,會計核算規(guī)范，各項專項經(jīng)費(fèi)的使用有真實、合法、完整的'內(nèi)部控制，專項資金的使用不存在舞弊或錯誤。財政資金能做到?？顚Ｓ貌⒓{入專項資金核算，財務(wù)處理規(guī)范。各項代辦費(fèi)用嚴(yán)格按照物價局的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及時收繳入賬，并及時結(jié)算、清退。購置大額辦公用品及耗材都附有采購明細(xì)清單，符合政府采購規(guī)定的采購項目，實行政府采購。三公經(jīng)費(fèi)的列支符合國家文件的規(guī)定。

20xx年4月以來，辦公室修訂了學(xué)校公務(wù)用車《派車單》和《租車單》，辦理了公車加油卡，20xx年4月至20xx年5月以來，共執(zhí)行公務(wù)用車海陵區(qū)外138次，海陵區(qū)內(nèi)300余次，為技能抽測、技能大賽、創(chuàng)新大賽等項目共租車18次，對學(xué)校公務(wù)用車和租車均實現(xiàn)了電子臺帳管理，定期登記車輛出車公里數(shù)，油料實行預(yù)算定額管理，達(dá)到學(xué)校預(yù)期的節(jié)約效果。

20xx年4月以來，辦公室修訂了學(xué)?！豆珓?wù)接待安排通知單》，20xx年4月至20xx年5月以來共接待教育部，廣西、江蘇省市領(lǐng)導(dǎo)，重慶力帆，中德諾浩項目官員等近1500人次，圓滿、高效、節(jié)儉、優(yōu)質(zhì)地完成了各項接待工作任務(wù)。

四、工會財務(wù)情況說明

上屆工會具體做賬人是袁利杰同志(已故)。本屆工會經(jīng)學(xué)校黨委集體研究決定：工會單獨建賬。財務(wù)委員謝穎同志非財務(wù)出身，對記賬要求和規(guī)范處理賬務(wù)正在學(xué)習(xí)之中，工會主席多次與分管校長及其他領(lǐng)導(dǎo)反映，要求給工會配備一個具有會計職稱、熟悉業(yè)務(wù)的同志幫助工會建賬，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)正在研究之中。20xx年1月至今，工會使用的經(jīng)費(fèi)都是在有預(yù)算、項目公示的前提下再請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后使用的，而且每筆費(fèi)用、支出均已入賬。

五、其他情況說明

近兩年，學(xué)校黨員干部無一人收受禮金禮品。20xx年我校共5名教師按省教育廳安排出國培訓(xùn)，20xx年至今我校無教師因公出國。

通過自查自糾，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財務(wù)行為，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度，合理使用各項資金，不斷提高學(xué)校資金使用效益。