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為了進一步推進辦公室系統(tǒng)制度體系建設(shè)，提升制度的執(zhí)行力，加強對系統(tǒng)內(nèi)部制度的監(jiān)控力度，我司對公司下發(fā)的公務(wù)車管理規(guī)定等七項行政管理制度的執(zhí)行情況進行了專項檢查。現(xiàn)就檢查情況報告如下：

一、公務(wù)車管理方面

根據(jù)XX公司公務(wù)車管理規(guī)定，我司制定了《XX公司公務(wù)車管理實施細則》。我司嚴格按實施細則來執(zhí)行，規(guī)范了公務(wù)車的使用事項和管理。

1、公務(wù)車使用和管理：XX的4臺公務(wù)車，統(tǒng)一由辦公室負責(zé)管理和調(diào)派，車鑰匙、車卡和相關(guān)證件由辦公室主任保管。用車部門使用公務(wù)車需經(jīng)辦公室主任批準，并填寫《公務(wù)車卡領(lǐng)取登記表》，出差填寫《公務(wù)用車（公差）申請》。公司配有專職公務(wù)車司機，且建立《公務(wù)車司機安全行駛里程記錄表》。通過檢查發(fā)現(xiàn)，公務(wù)車沒用出現(xiàn)公車私用情況，休息休假期間的用車均按規(guī)定做好申請和登記工作，公務(wù)車管理沒有出現(xiàn)漏洞。

2、公務(wù)車費用標準的核定：XX的`4臺公務(wù)車均按照規(guī)定購買了保險；公務(wù)車產(chǎn)生的相關(guān)費用由相應(yīng)的部門核定，超過預(yù)算經(jīng)公司總部審核批準后才納入本單位的成本核算。

3、車輛用油管理：公務(wù)車按照公司規(guī)定加油，經(jīng)財務(wù)科核實后，辦公室當月把加油情況匯總填寫入《公務(wù)車用車情況表》。

4、公務(wù)車的維修和保養(yǎng)：公務(wù)車如需維修或保養(yǎng)，由公務(wù)車司機填寫《公務(wù)車維修或保養(yǎng)申請表》，按照公司規(guī)定的審批流程批準后再進行。

5、公務(wù)車司機管理：公務(wù)車司機嚴格遵守公司的規(guī)定，沒有出現(xiàn)違反公務(wù)車司機的職責(zé)。

二、會議費管理方面

XX公司的會議均在公司五樓會議室舉行，相應(yīng)的會議資料由公司自行打印，單次會議沒有出現(xiàn)經(jīng)費超過500元的情況，會后均沒有安排聚餐。

三、公務(wù)接待管理方面

我司制定了《XX公司公務(wù)接待管理辦法實施細則（試行）》，公務(wù)接待堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、反對浪費、嚴格標準、高效透明、事先請示的原則，按照規(guī)定嚴格控制用餐標準、陪同人數(shù)等。對于可能超標準的接待，均事先請示公司領(lǐng)導(dǎo)，同意后再安排接待，因此沒有出現(xiàn)違規(guī)接待的情況。

四、差旅費管理方面

根據(jù)上級有關(guān)文件規(guī)定和XX公司《關(guān)于印發(fā)XX公司會議費管理辦法（試行）的通知》（粵朗司能[2014]14號）文要求，結(jié)合公司實際，制訂了相應(yīng)的實施細則。

1、差旅費標準：我司嚴格按照實施細則中關(guān)于住宿費和伙食費補助限額標準，對出差人員的相關(guān)費用進行限制，原則上不得超過標準。

2、差旅費審批流程：業(yè)務(wù)差旅一律堅持“事先請示”的原則，按相關(guān)的流程進行審批。

3、差旅費報銷：出差人員按公司的報銷流程進行報銷。如在出差前向公司借支備用金的，填寫借款單，在出差后一個月內(nèi)報銷相應(yīng)差旅費及歸還備用金。

五、辦公用品管理規(guī)定方面

我司建立了較為完善的辦公用品進出倉和領(lǐng)用發(fā)放制度，嚴格管理，杜絕浪費。

公司制定了XX公司各部門的辦公用品發(fā)放標準。每月月末各部門提交下個月辦公用品的申請表，由辦公室統(tǒng)計后，嚴格按規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)一采購。辦公用品購回后，負責(zé)管理人員及時進行驗收，驗收后進行入庫登記。每月月初各部門到辦公室領(lǐng)用辦公用品。

存在的問題是：目前我司每兩年向公司申報標準用品的使用計劃；除標準用品外，其它辦公用品由我司自行采購。

六、固定資產(chǎn)管理方面

我司按照公司財務(wù)管理制度要求，加強對固定資產(chǎn)的管理。按公司的規(guī)定流程購置固定資產(chǎn)，驗收合格后填寫“固定資產(chǎn)驗收單”，并由辦公室和財務(wù)科保管。設(shè)立固定資產(chǎn)分類明細賬，建立相應(yīng)的賬卡，記錄其使用時間、購入價格、行駛里程等有關(guān)內(nèi)容。財務(wù)部門掌握好固定資產(chǎn)的分配和使用情況，每年進行清查盤點，保證各項賬與實物相符。

固定資產(chǎn)的報廢，經(jīng)有關(guān)人員進行技術(shù)鑒定，公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批確認后，財務(wù)部門才進行有關(guān)賬務(wù)處理。

七、飯?zhí)霉芾矸矫?/strong>

按總公司的餐費標準執(zhí)行伙食補貼，統(tǒng)一為：每天只補兩餐，其中早餐補貼標準為1.5元，正餐只補一餐，補貼標準為3元，不在飯?zhí)糜貌偷牟话l(fā)放伙食補貼。