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為認真貫徹落實《全市危險化學品領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項整治工作方案德安監(jiān)字〔20xx〕11號》文件要求；強化重點部位和重要環(huán)節(jié)安全的監(jiān)管，山東一飛藥業(yè)股份有限公司于20xx.5.14-20xx.5.19日開展危險化學品專項自查自糾工作；查找公司存在的安全隱患，全面提升公司安全生產(chǎn)條件，堅決遏制各類事故發(fā)生，現(xiàn)就本次自查情況報告如下。

一、組織機構(gòu)

為了搞好這次專項自查工作，公司成立了專項整治自查工作小組

組長：

副組長：

成員：

二、檢查方式及檢查內(nèi)容

1）在公司主要負責人張總的帶領(lǐng)下，自查小組根據(jù)自查方案制定的檢查步驟及內(nèi)容開展安全檢查工作；安全自查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時將整改通知單下發(fā)至相關(guān)部門，落實整改措施，按照要求時間完成整改；

2）本次專項檢查工作主要是公司?；穬Υ姘踩芾砉ぷ鳌⑻厥庾鳂I(yè)安全管理工作、檢維修活動的安全管理、公司工藝過程管理、設(shè)備設(shè)施防泄漏安全管理工作。

三、自查情況

3.1?；穬Υ姘踩芾砉ぷ髯圆榍闆r

3.1.1自查小組對罐區(qū)相關(guān)設(shè)施的設(shè)置、運行、維護狀況進行現(xiàn)場檢查。公司已按照規(guī)范要求設(shè)置了儲罐高低液位報警、緊急切斷閥；易燃易爆、有毒有害氣體泄漏報警系統(tǒng)、儲罐安全附件和防雷、防汛設(shè)施及消防系統(tǒng)完好可用；現(xiàn)場電氣設(shè)備的防爆、防靜電措施符合要求；

3.1.2液位、溫度、壓力等工藝指標遠傳顯示，建立《重大危險源監(jiān)控記錄》，查閱防雷設(shè)施、壓力容器、安全閥等設(shè)備設(shè)施的檢測效驗報告以及壓力容器操作人員證件均在有效期內(nèi)；3.1.3公司制定了《隱患排查治理制度》、《罐區(qū)安全操作規(guī)程》以及《夏季、冬季罐區(qū)安全管理措施》；并定期對罐區(qū)進行風險評價；安環(huán)部每月至少一次對罐區(qū)專項檢查，建立了《罐區(qū)安全檢查記錄》

3.1.4公司編制了《承包商安全管理制度》加強了承包商管理。

3.1.5自查小組通過詢問操作人員結(jié)合公司裝置《開停車管理制度》、方案、安全檢查記錄、安全條件確認意見、運行記錄等文件資料，公司檢維修工作符合要求。

3.2特殊作業(yè)安全管理工作自查情況

3.2.1編制《安全作業(yè)管理制度》明確了作業(yè)負責人、動火人、監(jiān)火人、分析人的職責以及特殊作業(yè)票證的申辦流程、相關(guān)要求。

公司還編制了《特殊作業(yè)人員管理制度》規(guī)范了特種人員的管理、培訓及復(fù)審工作；通過檢查特殊作業(yè)證，作業(yè)人員均持有效證件作業(yè)，未發(fā)現(xiàn)違反特殊作業(yè)管理情況。

3.2.2制定了《特殊作業(yè)操作規(guī)范》明確了作業(yè)前，針對作業(yè)內(nèi)容進行危險性分析，制定相應(yīng)的作業(yè)程序和安全控制措施。特殊作業(yè)票證的辦理、審批程序和使用要求。

3.2.3在作業(yè)前進行全面的風險分析及防控，并向作業(yè)人員和監(jiān)護人員進行充分安全交底和風險告知，填寫《安全交底和風險告知卡》明確作業(yè)風險、防范措施、應(yīng)急措施及其他注意事項。作業(yè)人員應(yīng)按照風險告知內(nèi)容，逐條對接確認，落實到位后方可作業(yè)。

3.2.4檢查公司可燃有毒氣體檢測報警儀、氣體檢測儀、空氣呼吸器、消防器材、照明器具、應(yīng)急救援器材等設(shè)備設(shè)施；均在有效期內(nèi)，且配備完好可靠；數(shù)量充足。

3.2.5編制了《氣體取樣檢測分析操作規(guī)程》；在動火作業(yè)前進行可燃氣體定量分析，在進入受限空間作業(yè)前進行可燃氣體、有毒氣體（物質(zhì)）和氧含量定量分析，確保作業(yè)安全。

3.3檢維修活動的安全管理工作自查情況

3.3.1公司建立了《安全檢維修管理制度》《重大檢維修作業(yè)和特殊作業(yè)報告制度》；在檢維修作業(yè)前制定了詳實的作業(yè)方案，對實施過程中的風險分析、隔絕置換、安全措施、現(xiàn)場技術(shù)交底等有記錄；3.3.2公司年度檢維修作業(yè)未涉及外來施工隊伍，無此類資料。

3.4公司工藝過程管理、設(shè)備設(shè)施防泄漏安全管理工作自查報告

3.4.1公司現(xiàn)有的工藝、設(shè)備不屬于國家規(guī)定淘汰的危機安全生產(chǎn)的工藝、設(shè)備且目前這些設(shè)備工作狀態(tài)良好，并附有出產(chǎn)合格證明，未出現(xiàn)機械故障、損壞等問題；

3.4.2自查小組通過現(xiàn)場查看泄漏點的存在情況，抽查《泄漏點檢查記錄》表

3.4.3現(xiàn)場查看化學品安全標志和儲存技術(shù)防范設(shè)施設(shè)置情況，查閱安全設(shè)施維護保養(yǎng)資料。

3.5存在的問題

3.5.1本次自查小組主要檢查出安全隱患3項，由安環(huán)部建立《隱患登記臺賬》，落實整改人、整改資金、整改措施、整改期限；檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患主要是：

1）抽查生產(chǎn)一部崗位人員緊急情況處理知識，掌握不全面，應(yīng)組織相關(guān)教育培訓

2）罐區(qū)洗眼器水盆積水嚴重

3）三甲胺罐區(qū)消防沙板結(jié)

4）部分滅火器存在壓力不足、鉛封脫落等情況，部分消防器材未擺放在規(guī)定位置

3.5.2安全自查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，均已將整改通知單下發(fā)至相關(guān)部門，整改部門已按照要求時間完成整改

四、下一步工作計劃

4.1加強領(lǐng)導、樹立安全生產(chǎn)意識。強化措施，認真落實安全生產(chǎn)責任制；

4.2安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程，組織機構(gòu)建立健全，真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實

4.3對安全生產(chǎn)的檢查工作要做到經(jīng)?；?，制度化、規(guī)范化；

4.4做好安全生產(chǎn)事故防范工作，杜絕各類事故的發(fā)生。一旦發(fā)生事故，要認真執(zhí)行事故報告制度，要逐級及時上報，對發(fā)生安全生產(chǎn)事故要按照“四不放過“的原則及時落實整改。