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第一篇：質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告

20xx年，在公司領(lǐng)導的指導部署和全體員工的共同努力下,我們嚴格按照質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及程序文件執(zhí)行，貫徹ISO9001：2008質(zhì)量管理體系標準要求，并根據(jù)實際運行情況堅持持續(xù)改進，不斷提升和完善本公司的管理體系?，F(xiàn)將一年多體系運行的情況總結(jié)如下：

一、體系運行質(zhì)量目標完成情況

1、 產(chǎn)品合格率達到100%，比去年的提升1%，符合計劃目標。

2、準時交貨率達到100%，與去年相同。公司準時交貨率目標為100%；

3、20xx年12月，對公司主要客戶（其中老客戶28個，新客戶12個）進行了外部顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度為100%，達到了內(nèi)控目標。

4、顧客投訴率為0，達到計劃目標。

5、本年度產(chǎn)品退貨率為零，與去年相同。公司退貨率目標為0；

6、20xx年新增加的發(fā)貨數(shù)量準確率為99%,比公司目標98%提高了1%。

二、公司內(nèi)、外部審核及過程審核

1．公司于2010年8月開始導入ISO質(zhì)量管理體系推廣工作，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，建立了《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及制定各種管理和技術(shù)文件，并嚴格執(zhí)行體系要求，通過了本年度例行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，接受了第三方中正威認證公司對我公司的“換證審核”，明了公司的質(zhì)量管理體系得到了有效的實施與保持。

2．20xx年，公司領(lǐng)導通過宣傳公司質(zhì)量方針、目標與檢查程序文件執(zhí)行情況，反復強調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求與法律法規(guī)的重要性，倡導以顧客為中心，堅決貫徹“工藝規(guī)范，確保質(zhì)量；持續(xù)改進，顧客滿意”的質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標層層分解，落實到各部門。能明確各崗位人員職責、權(quán)限，保證人員、設(shè)備、材料等方面的及時供應，確保了生產(chǎn)的連續(xù)，質(zhì)量滿足規(guī)定要求。

3．資源管理：

1）公司為滿足顧客需求，合理組織生產(chǎn)，拓寬市場，不斷引進人才、購買設(shè)備，確保各種資源滿足生產(chǎn)需要。

2）綜合部嚴格執(zhí)行《人力資源控制程序》進一步加強員工培訓及委外培訓，確保特殊工種員工持證上崗，以便其能力能勝任所承擔的工作并招聘有經(jīng)驗的生產(chǎn)技術(shù)人員。

3）公司的設(shè)備、設(shè)施管理基本能按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行，存在的主要問題是：a. 部分設(shè)備操作人員對設(shè)備認知不夠，造成設(shè)備維修、保養(yǎng)不夠及時、到位；b.操作人員沒有認真執(zhí)行《設(shè)備日點檢表》記錄，造成設(shè)備小故障不能及時發(fā)現(xiàn)，影響設(shè)備使用性能。

4）生產(chǎn)員工能按《生產(chǎn)車間管理制度》執(zhí)行，主要是生產(chǎn)工具使用后不能及時歸位，存在到處找工具，影響生產(chǎn)效率。

4．公司制定了《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，以確保公司有能力滿足合同規(guī)定的要求。以后應加強對合同評審重要性的認識，確保在接收維修件前對工程項目的工期、價格、施工要求等進行評審，以便決定公司是否有能力滿足規(guī)定的要求，工程項目一旦承接，就應認真履行合同。

5．采購員根據(jù)采購申請，嚴格在合格供方中采購，并取得相關(guān)的材質(zhì)證明。堅持進廠前驗收，不合格原材料、外協(xié)件堅決不進廠、入庫。只有把好質(zhì)量關(guān)，才能使質(zhì)量有所保證。

6．在生產(chǎn)過程中，嚴格要求按照生產(chǎn)工藝和技術(shù)圖紙進行加工生產(chǎn)，做到“工藝規(guī)范，確保質(zhì)量”。對重點過程及重點工藝執(zhí)行檢查，做到自檢、互檢、專檢的“三級檢驗”原則，確保每項產(chǎn)品合格，方能流轉(zhuǎn)下一工序。當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患或不合格品，及時消除或返工，堅決不合格的產(chǎn)品不出廠。

三、體系運行所取得的成效和收獲

1．增強了質(zhì)量意識。全體員工通過學習，提高了把好質(zhì)量關(guān)的重要性的意識，能自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，并能嚴以律已，努力完成公司及部門的質(zhì)量目標。

2．增強了顧客意識。通過學習，全體員工能深刻理解“以顧客為中心”、“以顧客為關(guān)注焦點”的涵義，在產(chǎn)品質(zhì)量意識方面有了較大幅度地轉(zhuǎn)變提高。

3．質(zhì)量管理體系運行以來，公司的商務文件，行政文件，體系文件和技術(shù)文件都進行了有效管理，均按照文件控制程序的要求執(zhí)行。各部門都建立了文件清單，質(zhì)量紀錄清單等，方便了日常的管理工作。

4. 質(zhì)量體系經(jīng)過一年多的運行，強化了公司的管理機制，增強了市場的競爭能力，提高了柴油機配件翻新加工的過程管理水平和服務水平，增強了客戶滿意度，樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。

5．生產(chǎn)質(zhì)量有顯著提高。通過年底的質(zhì)量目標檢查，各部門基本實現(xiàn)了本部門的質(zhì)量目標，且各部門依照質(zhì)量體系文件的要求嚴把生產(chǎn)質(zhì)量關(guān),使加工產(chǎn)品對外交驗一次合格率達到100%、顧客滿意率達到100%、顧客投訴處理率100%，并且各生產(chǎn)，質(zhì)檢部等部門實現(xiàn)了0投訴。

四、持續(xù)改進建議及下年工作重點

1．為了鞏固已取得的成效，并實現(xiàn)持續(xù)改進。通過顧客回訪，發(fā)放調(diào)查表，電話調(diào)查，受理顧客投訴等方法，了解生產(chǎn)質(zhì)量和服務的滿意度，對企業(yè)的整體印象。

2．在生產(chǎn)過程中應進一步加強對翻新產(chǎn)品質(zhì)量的不合格、不合格材料的控制，該返工的堅決返工，該報廢的堅決報廢。公司制定了糾正預防措施控制程序，以消除不合格的.原因和潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生與發(fā)生。以后對于生產(chǎn)和服務質(zhì)量中的不合格、體系中的不合格，各有關(guān)部門、責任人一定要認真分析，做到舉一反三，制定切實有效的糾正、預防措施并認真實施，以便持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。

3．希望公司領(lǐng)導和部門經(jīng)理對部門員工加大ISO9001的重視程度和參與程度。加強培訓和學習，深入了解各項控制程序要求。公司整體ISO質(zhì)量管理工作有待進一步加強，以便落到實處。

4．質(zhì)量管理體系與日常工作的融和需要進一步加強，質(zhì)量管理體系的要求就是公司和部門對日常工作的規(guī)范要求，而不是額外的負擔。健全部門相關(guān)制度，加強部門員工的工作規(guī)范。

第二篇：質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告

我公司從20xx年編制引入了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系以來，質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標以及按程序辦事的工作思想已深入人心，從管理上較原來有了脫胎換骨的改變。現(xiàn)將近四年來體系運行的情況總結(jié)如下：

一、前言

依據(jù)GB/T190xx―20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240xx―2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280xx―20xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，20xx年3月我公司編制了第A版的《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》并于20xx年3月9日公司開始全面運行。通過體系的運行控制、嚴格執(zhí)行程序文件相關(guān)規(guī)定、制定完善作業(yè)指導書等多項措施對各質(zhì)量過程控制、環(huán)境因素及危險源進行控制，自體系運行以來，公司所有的部門都按照體系的要求執(zhí)行。未發(fā)生任何重大的質(zhì)量事故和顧客投訴事件及，有效降低了環(huán)境和職業(yè)健康安全風險。

二、體系運行成效

公司于20xx 年開始建立實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，發(fā)展至今體系已經(jīng)運行達4年之久。不僅強化了公司的管理機制，增強了產(chǎn)品市場的競爭能力和客戶滿意度，為員工創(chuàng)造了安全、溫馨的工作環(huán)境，而且樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。

（一）建立了科學和完善的質(zhì)量管理體系和系統(tǒng)循環(huán)式的運行方式，各項工作都處于比較嚴格的受控狀態(tài)。公司的行政文件、體系文件和技術(shù)文件都進行了有效管理，均按照文件控制程序的要求執(zhí)行。各部門都建立了外來文件清單，質(zhì)量紀錄清單等，合理運用各項管理機制和表單進行工作的管控，方便了日常的管理工作。通過定期的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、管理評審、工作質(zhì)量檢查，運用數(shù)據(jù)分析等各種科學手段，對系統(tǒng)的適宜性、充分性、有效性進行評價，力求不斷改進工作，促進系統(tǒng)管理水平不斷提高，確保預期方針、目標的實現(xiàn)。

（二）促進了公司工作的規(guī)范化管理，提高了工作效率。確定管理者職責，各項內(nèi)部事務工作都制定了文件化的工作程序，各部門、各環(huán)節(jié)、各崗位都有明確的工作程序和工作質(zhì)量要求，讓全體工作人員都了解質(zhì)量管理體系的內(nèi)容，都知道自己該做什么、如何做和做得怎么樣、如何自我評估和自我控制。全體工作人員均按規(guī)定的要求去做，形成一個全面控制、高效運轉(zhuǎn)的質(zhì)量管理體系，克服以往那種憑經(jīng)驗管理的不規(guī)范做法，解決基礎(chǔ)管理弱化、內(nèi)部協(xié)調(diào)不暢等問題，使管理工作步入科學、系統(tǒng)、規(guī)范的要求。

（三）制定出各部門的質(zhì)量目標。部門的目標管理意識有了較大的提高。通過質(zhì)量目標檢查，各部門基本實現(xiàn)了本部門的質(zhì)量目標，且各部門依照質(zhì)量體系文件的要求嚴把質(zhì)量關(guān)，使產(chǎn)品質(zhì)量合格率達到 xx0%、用戶滿意率達到85%以上。

（四）對我公司生產(chǎn)區(qū)域涉及的危險源、環(huán)境因素、職業(yè)健康進行了相應的風險辨識與評價，通過管理程序的運行控制、嚴格執(zhí)行三層次文件相關(guān)規(guī)定、制定作業(yè)指導書等多項措施對各環(huán)境因素及危險源進行控制，有效降低環(huán)境和職業(yè)健康安全風險。根據(jù)公司環(huán)境、職業(yè)健康目標、指標，制定了管理方案；收集了各業(yè)務部門工作應遵循的法律法規(guī)。以保證公司生產(chǎn)區(qū)內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康目標的實現(xiàn)，并創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

三、存在問題的糾正改進措施

I體系有效運行最根本的要求是：“說＝寫＝做”。即“寫下要做的，做所寫的，檢查所做的”。質(zhì)量體系管理的這三條基本要求看似簡單，但在實際工作中執(zhí)行起來，還是存在一些問題，有待進一步改進。

（一）對導入體系的認識還沒有完全到位。在公司執(zhí)行體系標準過程中，經(jīng)過多次的內(nèi)部體系審核和工作質(zhì)量檢查等發(fā)現(xiàn)，部分人員對公司推行管理體系的認識還不夠到位，在實踐中不能完全有效地運用管理方法，從而在部分工作中出現(xiàn)了生搬硬套的現(xiàn)象。

（二）因為ISO標準中概念太多不好掌握。公司現(xiàn)有的管控程序雖然很規(guī)范，做到了事事有記錄，時時有記錄，但太細，執(zhí)行起來不是很方便，影響了工作效率，也造成工作成本上升問題等等。所以，有效運行體系需要長期的堅持和不斷地實踐，并在實際運行中不斷持續(xù)改進，切實將ISO標準的管理理念與現(xiàn)有的行政管理模式相融合，促進公司的各項工作不斷完善和機關(guān)效能的全面推進，最終實現(xiàn)工作質(zhì)量和辦事效率的提高。

鑒于此，改進措施如下：

（一）管理層高度重視，推動體系有效運行

管理者推動是關(guān)鍵，管理者特別是最高管理者的高度重視和強有力的領(lǐng)導是提高質(zhì)量管理體系運行 有效性的關(guān)鍵。首先，管理者要樹立質(zhì)量、安全健康意識，做履行職責的明白人、帶頭人。其次，建立相關(guān)的責任制，將責任層層分解，落實到人，實施最終的目標管理，嚴格考核和獎懲。再次，為有關(guān)的過程、部門的質(zhì)量職能質(zhì)量活動，提供履行管理體系要求的指導性文件和評價準則，諸如作業(yè)指導書、評價與驗證規(guī)范等，并配置必要的資源。最后，管理者還要做好組織和協(xié)調(diào)工作，強化日常的監(jiān)督管理和信息反饋機制。及時了解、溝通質(zhì)量管理體系的運行情況以及各部門、各崗位的業(yè)績與問題，針對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施與預防措施。

（二） 提高意識，加強培訓

體系運行的有效性與員工的質(zhì)量意識和能力密不可分，若要提升質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)意識，加強管理水平，就要抓好管理培訓。管理培訓內(nèi)容是一個要求不斷提高的縱向過程；對培訓對象而言，一個從高層領(lǐng)導到一般管理人員，再到一線操作人員的全員培訓，這是一個橫向過程。由此可見，教育培訓貫穿于公司全面質(zhì)量管理的所有人員和所有與質(zhì)量相關(guān)的過程。管理培訓的前提是提高企業(yè)員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)意識，首先要求各級員工理解本崗位工作在管理體系中的作用和意義，明確并履行各自的崗位職責，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標做出積極貢獻。然后針對所有從事與質(zhì)量有關(guān)的工作的員工進行不同層次的培訓。對領(lǐng)導培訓內(nèi)容應以質(zhì)量法律法規(guī)、經(jīng)營理念、決策方法等著重于質(zhì)量管理理論和方法以及質(zhì)量管理的技術(shù)內(nèi)容和人文因素，對基層員工培訓則應以本崗位質(zhì)量控制和質(zhì)量保證所需知識為主。同時抓好技能培訓，學習新方法，掌握新技術(shù)。

（三）人人重視，人人參與

質(zhì)量管理不僅僅是某個、某幾個質(zhì)量管理人員或質(zhì)量管理部門一個部門的事，需要各個環(huán)節(jié)的密切配合，需要全員的共同參與。上到最高管理者，下到每一名員工。首先，最高管理者質(zhì)量管理的驅(qū)動者，觀念、意識、態(tài)度以及行為方式是公司全體員工參照效仿的典范，正如一艘大船上的舵手，掌握著航行的方向。其次，各科室與各基層單位組成質(zhì)量管理鏈的各個節(jié)點，任何一個節(jié)點的失控，都會導致質(zhì)量管理運行不暢。因此各部門都應積極投入質(zhì)量管理活動中，齊心協(xié)力完成其在服務實現(xiàn)過程中所承擔的工作職能。再者是個人參與，個人是團隊最小單元，生產(chǎn)的具體操作者，所以他必須清楚了解服務符合質(zhì)量、安全標準或要求的重要性，以及不符合質(zhì)量標準或要求將會造成的損失，進而自覺地去識別和解決服務過程中隨時可能出現(xiàn)的問題。只有每個員工“第一次”就把事情做好，減少差錯，防微杜漸，才可實現(xiàn)以最低的成本創(chuàng)造最大的效益，體系才能有效運行。

（四）加強管理的過程控制

體系管理是通過過程來實施的，公司要提高管理體系運行 >的有效性，就必須對過程進行控制。過程控制的重點要抓工藝管理，工藝是產(chǎn)品建設(shè)管理過程中最活躍的因素，操作規(guī)程管理、生產(chǎn)管理、材料管理、人力調(diào)配、生產(chǎn)環(huán)境等都要由操作規(guī)程提供基本依據(jù)（簡稱人、機、料、法、環(huán)）。這就要求管理者對生產(chǎn)工藝過程中的關(guān)鍵工序進行識別，并對關(guān)鍵過程進行重點控制。

事實證明：科學的、先進的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在我公司運行是有效的、適宜的、符合的。隨著信息化的普及，市場的競爭越來越激烈。如何按照ISO90xx：20xx 標準的質(zhì)量管理八項原則積極開展過程控制、客戶滿意度的測量、服務、糾正預防措施等有效的持續(xù)改進工作將是下一步工作的重點，我們相信在公司領(lǐng)導的大力支持下，在各個部門的積極配合下，我們會克服種種困難將體系的運行不斷推向新的高度，取得更好的成果。

第三篇：質(zhì)量管理體系實施運行情況的報告

質(zhì)量管理體系運行、內(nèi)部審核、過程審核、產(chǎn)品審核及管理評審的情況匯報（評審輸入資料）

總經(jīng)理及各位評審員：

根據(jù)管理評審計劃的安排，結(jié)合各部門、各車間報告材料，現(xiàn)將2014年體系的建立及完善、實施及內(nèi)審、過程審核、產(chǎn)品審核情況報告如下，供大家審議。

1.體系文件符合企業(yè)實際未做重大改動

自2001年頒布公司的質(zhì)量方針、目標后，在全公司范圍內(nèi)公司管理層將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標貫徹至每一位員工，并按照標準修訂《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，整理、規(guī)范了公司的質(zhì)量體系運行及檢測活動所需的各種記錄，補充完善了有關(guān)的作業(yè)指導書、管理制度等三級文件，2008年對體系文件進行了重新修訂并實施。2014年的生產(chǎn)經(jīng)營品種與往年相同沒有太大的變化，因此體系文件等均未做重大改動。

2.質(zhì)量體系運行情況

2014年4月，公司質(zhì)量體系的運行經(jīng)過省CQC的監(jiān)督審核，8月份公司的內(nèi)部審核及顧客滿意度調(diào)查，證明是有效的，符合本公司目前的實際情況并不斷的加以自我改善。3.內(nèi)部審核、過程審核、管理評審

公司制定有《內(nèi)部審核控制程序》與《管理評審控制程序》。程序以確保本公司的質(zhì)量體系符合性、充分性和適應性，并按標準要求持續(xù)改進。

為確認本公司質(zhì)量體系的符合性及實用性，公司于2014年8月開展了質(zhì)量體系內(nèi)部審核活動，由管理者代表組織主持了本次活動的開展；擬定的內(nèi)審計劃經(jīng)審批后進行了內(nèi)審的準備與實施，在計劃中任命了內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員，召開了專題會議明確了日程進度，按《內(nèi)部審核控制程序》進行現(xiàn)場內(nèi)審活動。通過本次內(nèi)審查出的不符合項2個，經(jīng)責任部門確認，均得到了整改。

公司制定的《管理評審控制程序》進行了本次管理評審的策劃，由總經(jīng)理主持本次管理評審活動，主要是依據(jù)本公司的方針與目標對本公司的質(zhì)量體系現(xiàn)狀進行正式評價。按管理評審程序要求制定了管理評審計劃，各關(guān)鍵管理崗位如：技術(shù)部負責人、質(zhì)檢部負責人、生產(chǎn)部、辦公室、倉庫等提前準備了管理評審輸入資料，各自總結(jié)了本崗位的階段性工作，提出了有關(guān)的改進建議，各崗位人員為本公司的質(zhì)量體系持續(xù)改進做出了相應的工作，并為進一步的提高本公司管理水平及產(chǎn)品質(zhì)量，讓客戶滿意，提高公司的核心競爭力奠定了基礎(chǔ)。4.產(chǎn)品審核

公司對產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)有多道質(zhì)量把關(guān)控制人員，班組有專職檢驗員1名，車間有專職質(zhì)量抽檢員1名，后道車間設(shè)有總檢組對于所有產(chǎn)品100%的檢驗，質(zhì)檢部對于已經(jīng)包裝好的產(chǎn)品進行抽箱檢驗，所有這些檢驗手段都是為了實現(xiàn)質(zhì)量目標所設(shè)定的。但是，我們清楚的看到，目前仍有少數(shù)記錄的不夠完善，甚至是后補，沒有真實記錄在線產(chǎn)品的質(zhì)量實際情況。這是我們今后工作中要加以改進的地方。

2015年對于我們公司來說同樣是關(guān)鍵的1年，訂單小，顧客要求高給我們帶來了更高的要求，我作為公司質(zhì)檢部的負責人，對自己的要求會更加嚴格，時刻謹記自己的職責，對產(chǎn)品的檢驗更是要一絲不茍的進行，不僅對成品和原料進行檢測，而且對我們工人的工作環(huán)境、工藝規(guī)程以及影響質(zhì)量的諸多因素強化分析，使生產(chǎn)全過程的質(zhì)量工作得到更好地提高。

質(zhì)檢部：****

2014.12.09

第四篇：質(zhì)量管理體系運行情況報告

重慶市慧冠機電有限公司

質(zhì)量管理體系運行情況報告

總經(jīng)理、與會領(lǐng)導：

現(xiàn)我以管理者代表的身份匯報我公司質(zhì)量管理體系運行情況，請評審。

1、質(zhì)量管理體系的構(gòu)成

2013年11月，我公司開始試運行IS0/TS16949：2009質(zhì)量管理體系，我們組織了對《質(zhì)量手冊》《程序文件》的編制，于2013年11月1日嚴格按ISO/TS16949：2009標準進行運作。

1、IS0/TS16949質(zhì)量管理體系在試運行的過程中遇到了不少困難，但我們?nèi)卧趫猿?，我們相信只要我們努力，肯定會有收獲的。

（1）組織各級有關(guān)人員宣傳與學習，對其進行宣講、培訓。并以標語的宣傳形式使全公司全體員工人人皆知。各部門以“程序文件”為主要內(nèi)容組織進行學習，從而使各部門的質(zhì)量管理工作順利地按體系要求進行實施。

（2）改進活動

很多質(zhì)量管理的過程及內(nèi)容都需要學習提升和加強，各部門經(jīng)過認真的學習和經(jīng)驗總結(jié)，不斷完善了ISO/TS16949體系要求的工作。

a、各部門分解了公司的業(yè)務計劃指標。

b、制定了相應的部門業(yè)務，計劃措施方案及部門質(zhì)量目標，并按目標值進行了認真的統(tǒng)計、分析和實施。

（3）認真做好內(nèi)審（體系/過程/產(chǎn)品審核）工作

管理評審和內(nèi)審是我公司進行質(zhì)量管理體系自我完善的重要活動。我公司在2014年10月9-11日進行了第一次內(nèi)部評審工作。

2014年10月9-11日按ISO/TS16949：2009標準組成了二個內(nèi)審小組，對

各部門進行了全面的審核。2014年9月27-28日完成了2種產(chǎn)品制造過程審核工作。在過程審核中未發(fā)現(xiàn)了一般不符合項。2014年9月25日完成了2種產(chǎn)品審核，發(fā)現(xiàn)7個不合格項。2014年10月份完成了體系審核，在體系審核中發(fā)現(xiàn)了2個一般不符合項。各部門對不符合項都采取了相應的糾正措施，通過這次內(nèi)審，使整改體系運轉(zhuǎn)取得了較好的效果。

3、對質(zhì)量管理體系運行的初步評價

通過近1年的質(zhì)量管理體系運行效果來看：

（1）質(zhì)量管理體系文件文字簡練，結(jié)構(gòu)嚴謹，內(nèi)容完整，符合ISO/TS16949：2009標準要求，能有效地指導本公司的質(zhì)量管理活動，文件內(nèi)容基本切合本公司實際。

（2）管理機構(gòu)設(shè)置合理，人員職責明確而且配備基本完善，資源配置基本合理，體系運行正常，質(zhì)量工作程序和質(zhì)量活動的效果符合體系文件要求。

（3）糾正、預防措施被充分重視，相應的持續(xù)改進、公司自我完善的機制初步建立，信息體統(tǒng)已開始運行，為今后質(zhì)量管理的繼續(xù)完善、鞏固和持續(xù)運行提供了很重要基礎(chǔ)。

（4）激勵機制開始運做，員工的質(zhì)量意識被調(diào)動起來。

4、存在的問題

通過1年多的體系運行，我們也發(fā)現(xiàn)我們公司在過程目標的制定和有效控制存在一定的不足，2014年的公司級數(shù)據(jù)的指標還有不適應的地方。故這次管理評審請各部共同討論如何確定2015年的公司級數(shù)據(jù)和目標。望各部門在認真清理2014年目標完成情況下，重新擬定公司級數(shù)據(jù)和指標。

從總體上評價，我公司的質(zhì)量管理體系基本完善、適宜、有效，符合公司質(zhì)量生產(chǎn)活動的實際情況，滿足ISO/TS16949：2009標準的全部要求。

5、建議

（1）重新修改公司級數(shù)據(jù)指標。

（2）各部門繼續(xù)認真組織學習質(zhì)量手冊和程序文件，使質(zhì)量管理體系能夠更加充分、有效、完善地運行。

（3）加強各部門質(zhì)量管理體系的考核力度。

管理者代表：聶維勝

2014年11月13日

第五篇：質(zhì)量管理體系實施運行情況的報告

質(zhì)量管理體系實施運行情況的報告

質(zhì)量負責人

根據(jù)管理評審計劃的安排，本人負責質(zhì)量管理體系管理要求部分的報告。結(jié)合管理部門、各專業(yè)檢驗室報告材料，現(xiàn)將體系的建立、實施及內(nèi)審情況報告如下，供大家審議。

一、建立的質(zhì)量管理體系符合評審準則的要求。

2009年分別通過了實驗室資質(zhì)認定監(jiān)督評審，這表明本中心建立的質(zhì)量體系符合評審總則要求。

1、學習《評審準則》，進一步完善體系文件

本中心組織全體人員深入學習《評審準則》，按照其要求，使本中心的質(zhì)量方針、目標深入人心，進一步明確了本中心的組織機構(gòu)、管理職責和各要素活動實施的具體要求；同時重新改版了《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，整理、規(guī)范了質(zhì)量體系運行及檢測活動所需的各種記錄，補充完善了有關(guān)的作業(yè)指導書、管理制度等三級文件。

2、調(diào)整組織機構(gòu)、落實管理職責

為滿足評審準則的要求，理順了工作關(guān)系，重新任命了技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人，明確了領(lǐng)導層分工；增加了質(zhì)管辦，明確了各崗位人員、各部門職責；設(shè)定了6名質(zhì)量監(jiān)督員，負責日常檢測活動的質(zhì)量監(jiān)督。明確了重要崗位如報告簽發(fā)人、設(shè)備管理員、樣品接收員、資料管理員、內(nèi)審員及質(zhì)量監(jiān)督員等人的職責，使評審準則的要求得到了具體的分解落實。形成了一個有效的管理監(jiān)督機制和信息反饋機制，改變了過去那種職責不清或管理要求得不到落實的狀況，確保組織形式和工作方式符合標準和準則的要求。

3、質(zhì)量體系覆蓋本中心的檢測、實驗工作

建立的質(zhì)量體系覆蓋了本中心的所有檢驗工作，既包括了固定設(shè)施以內(nèi)的檢驗活動，也包括了固定設(shè)施以外的檢驗活動，覆蓋《評審總則》所要求的所有要素及部門。

二、質(zhì)量體系運行情況

一年來，本中心質(zhì)量體系的運行，經(jīng)過省實驗室資質(zhì)認定的監(jiān)督評審，通過本中心的內(nèi)部審核、日常質(zhì)量監(jiān)督和顧客滿意度調(diào)查，證明是有效的，符合本中心目前的實際情況并不斷的加以自我改善。

1、文件的學習培訓、方針目標的實施

為保證實施效果，中心組織員工對質(zhì)量體系文件、方針目標的學習，加深了對準則要求的理解，使質(zhì)量方針目標為員工所理解和執(zhí)行，各責任部門、崗位人員按體系文件的要求，明確管什么、怎樣去管，達到怎樣的效果，積極展開控制活動，收到了實效。據(jù)質(zhì)管辦、業(yè)務室統(tǒng)計、分析的數(shù)據(jù)，本中心質(zhì)量目標完成情況較好。（1）報告合格率達到100%；（未有報告不規(guī)范而被退回）；（2）檢驗報告及時性100%；（3）未發(fā)生客戶及相關(guān)方的投訴；

（4）經(jīng)過客戶滿意度的監(jiān)視調(diào)查，其滿意率達到100%；（5）儀器設(shè)備合格率：100%；（6）檢驗環(huán)境保證率：100%； 總體表明，方針、目標符合本心實際，已為本中心員工所理解、掌握、實施狀況良好。

2、文件控制

落實準則的要求，按照體系文件的規(guī)定，管理部門加強了對文件的編制、審批、發(fā)放、更改、作廢及標識等環(huán)節(jié)的管理，以保證文件的適宜性、有效性和可追溯性要求的實現(xiàn)，克服了以往文件管理過程的隨意性。

為確保文件版本的有效，特別是加強對規(guī)范、標準的控制，資料管理員對文件進行了清理、識別，并登記、編號、加蓋標識，控制管理，防止過期失效、作廢文件的誤用。改善了過去對外來文件，尤其是規(guī)范標準管理分散、失控的狀態(tài)。

3、客戶要求和合同評審

合同評審工作按要求得到了規(guī)范。把日常、例行的客戶要求與綜合性的新開展的檢測項目、有特殊要求的檢測項目區(qū)分開來，采取不同的方式識別、評審，這種方式符合本中心實際情況，既滿足了準則的要求，也便于實際操作。辦公室積極與客戶溝通合同執(zhí)行中的有關(guān)信息，加強對合同變更的控制，保證了客戶要求的實現(xiàn)，目前，無合同糾紛，合同履約率為100%。

4、服務供應品的采購

程序文件中對服務和供應品的采購有詳細的規(guī)定，各部門按控制要求在對服務和供應品采購的合格供應商評價及選擇的過程中，開展了對合格供應商的調(diào)查評價選擇活動，根據(jù)各部門提供的信息編制并發(fā)布了合格供應商名單，對影響檢驗質(zhì)量的重要消耗品、供應品和服務的采購必須在合格供應商范圍內(nèi)選擇，改變了過去習慣隨意做法，力爭對服務和供應品的采購文件及服務和供應品的驗證環(huán)節(jié)實施控制管理。同時，加強了對采購計劃審批的控制及服務和供應品的驗收，以保證采購文件的適應性；確保采購的質(zhì)量。以上活動的記錄和程序控制，保證了該過程的有效實施。

5、服務客戶和申訴投訴的管理

辦公室按要求與客戶聯(lián)系溝通，樣品接收人員、報告發(fā)放人員和相關(guān)管理、檢驗人員在與客戶接觸中，詳細了解客戶的要求，耐心回答客戶的詢問，為客戶進入現(xiàn)場直接觀察與其委托有關(guān)的操作提供服務。

辦公室負責收集客戶信息的反饋，并開展了服務滿意程度的調(diào)查活動。

程序文件已規(guī)定了對申訴及投訴的管理方式和有關(guān)人員的職責，目前尚未有申訴和投訴發(fā)生。今后一旦有申訴和投訴的發(fā)生，我們將按照程序文件的規(guī)定，認真進行調(diào)查分析，及時妥善處理，爭得客戶理解、達到客戶的滿意。

6、記錄控制

本中心對質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的管理落實了責任人員，明確了對記錄的標識、收集、編目、存檔、借閱和清理等環(huán)節(jié)的管理要求，規(guī)定了記錄的保存期，并規(guī)定了技術(shù)記錄的填寫、更改及標識的有關(guān)要求，落實標準和執(zhí)行體系文件規(guī)定，使我們記錄的控制管理逐步規(guī)范化。

對執(zhí)行《評審總則》以來，所有的質(zhì)量記錄和管理記錄按《文件資料控制和維護程序》進行規(guī)范化管理，并且規(guī)定了記錄的保存期，對記錄的保管進行了規(guī)范化控制，防止記錄損壞、變質(zhì)、丟失。為此，本中心選擇了相適應的存放方式和環(huán)境，以保證文件資料、各類檔案管理的規(guī)范性和持續(xù)性。

對本中心的技術(shù)記錄加以規(guī)定，使得檢驗報告有可追溯性，對技術(shù)記錄的記錄、修改、保存和借閱及銷毀都做出了相應的規(guī)定，并對記錄的格式與內(nèi)容也都給予規(guī)定，以確保有足夠信息來證實結(jié)果報告的真實、可靠。

7、內(nèi)審與管理評審

本中心根據(jù)《評審總則》的要求，制定了《管理體系內(nèi)部審核程序》與《管理體系管理評審程序》。以確保本中心的質(zhì)量管理體系符合性、充分性和適應性，并按標準要求持續(xù)改進。

為確認本中心質(zhì)量管理體系的符合性及實用性，本中心于2009年11月開展了質(zhì)量體系內(nèi)部審核活動，由質(zhì)量負責人組織主持了本次活動的開展；擬定的內(nèi)審計劃經(jīng)最高管理者審批后進行了內(nèi)審的準備與實施，在計劃中任命了內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員，召開了預備會議明確了日程進度，按《管理體系內(nèi)部審核程序》進行現(xiàn)場內(nèi)審活動。通過本次內(nèi)審查出的不符合項，經(jīng)責任部門確認，均得到了整改。全部不符合項經(jīng)驗證效果明顯，通過本次審核發(fā)現(xiàn)各種記錄不夠及時，有的工作都是后補的，沒有形成良好的工作習慣，原始記錄不夠規(guī)范，存在著缺項、漏項、無記錄等現(xiàn)象；個別部門缺乏實驗室安全意識；工作責任心不強，人員培訓方面還需加強；儀器設(shè)備未能按要求進行管理，新到崗人員未能在開展工作前進行崗前培訓等。檢驗人員的技術(shù)操作水平是很重要的質(zhì)量保障基礎(chǔ)，因此建議檢驗人員每年應有一定的培訓時間，新到崗人員在開展工作前應進行崗前培訓，加強對技術(shù)標準及技術(shù)能力的理解。在進行檢測的工作過程中有針對性的進行培訓，或送到相關(guān)單位學習等方式，以不斷提高這些人員的檢測水平。

8、配置勝任的各崗位工作人員。2009年有個別人調(diào)整了工作崗位，將原皮防院并入本單位的工作人員，充實到急需的工作崗位。同時對新來人員進行上崗培訓和考核，達到了滿意的效果，工作效率明顯提高。

9、提供現(xiàn)行有效的文件，購買了新的檢驗標準和方法，現(xiàn)正在有效地運行。另一方面，我們收集整理了大量的文件，進行文件控制，受控文件數(shù)量達到962份，其中規(guī)章制度72份，作業(yè)指導書142份，標準、方法、規(guī)范等748份。對質(zhì)量和技術(shù)活動的結(jié)果進行記錄和保存，2009年整理和保存各類檢驗報告達到678份。

10、管理體系實施和維持：管理體系的建立，并使之有效運行，以便用最好、最實際的方式指導實驗室工作人員和協(xié)調(diào)各項活動，從而保證檢測工作符合行為公正、方法科學、數(shù)據(jù)準確、服務規(guī)范的要求，最終達到提高工作效率的目的。

11、為了更有效地運行管理體系，中心在質(zhì)量手冊中規(guī)定了各崗位的職能和職責，規(guī)定了15個要素的職能分配，設(shè)置最高管理者、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人，設(shè)置管理體系崗位，關(guān)鍵技術(shù)崗位和各級專業(yè)技術(shù)崗位，并規(guī)定其職責，充分發(fā)揮了各崗位人員的積極性。以確保管理體系的有效運行。

12、配置相應的儀器設(shè)備和設(shè)施，并保持良好的檢測環(huán)境。完成了127臺（件）儀器設(shè)備的檢定，基本滿足了中心工作的需要。

按本中心制定的《管理體系管理評審程序》進行了本次管理評審的策劃，由中心主任主持本次管理評審活動，本次活動是依據(jù)《評審準則》對本中心的質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀進行正式評價。按管理評審程序要求制定了管理評審計劃，各關(guān)鍵管理崗位如：技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、辦公室、質(zhì)管辦、各檢驗室提前準備了管理評審輸入資料，各自總結(jié)了本崗位的貫徹執(zhí)行《評審總則》的階段性工作，提出了有關(guān)的改進建議，各崗位人員為本中心的質(zhì)量體系持續(xù)改進做出了相應的工作，并為進一步的提高本中心管理與技術(shù)水平，讓客戶滿意，提高核心競爭力奠定了基礎(chǔ)。

二00九年十二月二十日