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第一篇：物資采購管理制度范本

為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

一、崗位責任

1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。

3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。

4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

6、主任負責對采購合同、付款的審批。

7、財務科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款?/p>

二、活動流程

1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經(jīng)主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務科執(zhí)行付款結算。

三、其他相關控制措施

1、單位應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

2、加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。

3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，

加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。

4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

第二篇：物資采購管理制度范本

一、指導思想和編制原則：

為規(guī)范集團公司物資采購的提報、審批、執(zhí)行程序，提高物資采購的效率、降低采購成本，使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運行。

依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規(guī),結合集團實際情況，通過對供應商和關鍵采購業(yè)務環(huán)節(jié)的集中管理，以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則，編制本制度。

二、管理范圍：

集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的采購活動。

（一）各部門、子公司工程項目及工程項目相關的采購包括：

1、工程項目施工承包、勞務類采購，合同估算價在400萬元以下；

2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價在200萬元以下；

3、工程項目勘察、設計、監(jiān)理等服務類采購，單項合同估算價在100萬元以下。

4、工程項目中與建筑物和構筑物的新建、改建、擴建無關的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。

（同一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及工程建設有關的重要設備、材料等的采購，合同估算價合計超過前款規(guī)定標準的，不屬于本制度采購范圍。）

（二）各部門、子公司非工程類采購包括：

1、公司類：

公司類采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。

2、服務類：

服務類采購包括為我公司提供的項目咨詢，可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會計、金融等服務項目。

3、生產(chǎn)類：

生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設施設備等。

4、其他類：

公司車輛的年審、保險、維修、燃油，（臨時）場地租賃等。

三、建立供應商庫及供應商管理

（一）建立供應商庫

1、發(fā)布建庫公告

供應商邀請公告：應通過在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與入庫；公告的內(nèi)容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法，還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。

（入庫的供應商需提交法人資格證書，營業(yè)執(zhí)照，基本存款賬戶，聯(lián)系方式，認證資質(zhì)證書，質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證明文件，業(yè)績以及社會信譽等公司基本信息，主營產(chǎn)品、技術工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷售額等產(chǎn)品信息。）

2、結合各部門及子公司需求，建立和使用統(tǒng)一的供應商綜合評價指標體系，由供應商評審小組對供應商進行分類分級，確定每類供應商入庫名額。

3、供應商資格審核、評估

根據(jù)供應商所提供的相關資料，由供應商評審小組對供應商財務狀況、商務能力、技術與服務能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護、可持續(xù)發(fā)展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應商的業(yè)績、設備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應鏈合作關系的方面，確定入庫供應商。

（注：供應商評審小組由財務部、監(jiān)察部、招投標、采購部等部門5-7人,為單數(shù)組成。）

（二）供應商管理

分類分級管理：

根據(jù)本制度第二條管理范圍的分類，對入庫的供應商進行分類管理。通過對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應商采取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以達到提高采購效率的目的。

根據(jù)供應商評估結果對供應商進行分級管理，分級應至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策，以此提高供應商的配合度、積極性，確保庫內(nèi)供應商的有效性，進一步提高采購效率、降低采購成本。

動態(tài)管理：

1、制定完善的資源庫準入、評價、退出機制。嚴格入庫審核，對入庫企業(yè)實施日常評價與定期評價結合的辦法；對入庫供應商進行有效的生產(chǎn)周期管理（供應商效率最高的6-18個月服務周期），分期進行考評；對于確實符合退出標準的供應商，應嚴格執(zhí)行有關制度，考評不合格的供應商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應商體系固化，保證供應商庫能進能出，供應商級別能上能下，切實發(fā)揮供應商資源庫的作用。

2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時，在保持制度相對穩(wěn)定的基礎上適時調(diào)整供應商庫相關準入、評價、退出標準，以適應公司發(fā)展變化的需求。

四、采購流程和通用要求

（一）提出采購需求

需求單位提交采購申請表：需求單位根據(jù)生產(chǎn)銷售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單，由單位負責人簽字。（所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數(shù)量，品名規(guī)格及交期，如規(guī)格不明確的物料，須附文字說明或提供必要的樣品。）

（二）編制采購計劃

采購部根據(jù)采購需求，結合年度采購總規(guī)劃，編制采購計劃；

（三）確定采購方式

按照不同采購項目的分類，選擇不同的采購方式。（具體采購方式及適用條件見本制度第五章）

（四）批準采購計劃

根據(jù)不同采購項目的審批權限，分別由（采購部門負責人→集團分管副總簽字→集團總經(jīng)理簽字）批準后開始實施采購作業(yè)；

（五）編制采購文件

采購文件包括以下內(nèi)容：采購公告或采購邀請書，供應商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應文件格式示范等。需繳納采購保證金的，文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應商了解的注意事項。

采購公告：在采用具有競爭條件的采購方式時，應在供應商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與采購活動；采購公告的內(nèi)容包括：采購項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取采購文件的辦法，還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項目負責人的聯(lián)系方式。

采購邀請書：在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時間緊迫的采購方式時，宜采用邀請書直接邀請供應商參加采購活動；應要求被邀請供應商在規(guī)定時間對是否接受邀請做出回復。

響應文件格式：包括響應函、響應保證金保函、報價表、響應方案等。

（六）審核采購文件

評審的內(nèi)容應包括：

1、采購文件規(guī)定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性；

2、采購文件規(guī)定的評審條件能否科學評價采購內(nèi)容的滿足性；

3、技術和商務條件是否能夠滿足3人以上競爭；

4、技術和商務條件是否具有歧視性排他性。

（七）執(zhí)行采購

根據(jù)第（三）條確認的采購方式進行采購活動；除對外公告邀請不特定供應商外，應在供應商庫中進行供應商選擇；之前未納入的供應商在成為成交供應商后也應納入供應商管理庫進行管理。

（八）確定成交供應商

公示成交供應商候選人：采購項目評審或談判結束后，采購人應根據(jù)評審委員會提交的咨詢報告和推薦的成交供應商候選人名單，及時在供應商庫中進行公示。

公告成交供應商：公示無異議或異議處理完畢后，采購部編制成交供應商結果公告，并經(jīng)內(nèi)部審核，審核無誤后，在采購文件約定的時間內(nèi)在供應商庫中發(fā)布成交供應商結果公告。

發(fā)出成交通知書：公示無異議或異議處理完畢后，應及時向成交供應商發(fā)出成交通知書，成交通知書的內(nèi)容應簡明扼要，應包括告知成交供應商已成交的結果（如價格、數(shù)量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時間和地點。

（九）采購合同的簽訂

1、確定合同文本

2、簽訂合同：采購部協(xié)助各職能部門、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內(nèi)簽訂合同。其中，招標采購項目應在發(fā)出中標通知書30日內(nèi)簽訂合同。

3、退還采購保證金：采購文件要求繳納采購保證金的，應盡快退還供應商的采購保證金，供應商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項，采購保證金可不予退還。

4、提交履約保證金：采購文件中要求繳納履約保證金的，成交供應商應繳納。

（十）采購需求部門根據(jù)“采購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤?！?/p>

（十一）貨物到達后，由采購部通知使用部門進行來料檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫。

（十二）將采購訂單相關的資料、信息提交財務進行審核和付款。

五、采購方式及適用條件

采購的主要方式：比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協(xié)議等。

（一）比選采購標準

采購數(shù)量、單位、交期等條件明確的單項采購，并且符合下列條件之一的適用于比選采購：

1、工程項目施工承包、勞務類采購，單項合同估算價在400萬元以下，50萬元以上（“以上”含本數(shù)，“以下”不含本數(shù)，下同）；

2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價在200萬元以下，30萬元以上；

3、工程項目勘察、設計、監(jiān)理等服務類采購，單項合同估算價在100萬元以下，20萬元以上；

4、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資類采購，單項合同估算價在30萬元以上；

5、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需服務類采購，單項合同估算價在20萬元以上。

(符合比選條件的采購項目，需在集團公司網(wǎng)站或相關采購媒介公開發(fā)布采購信息。)

（二）競爭性談判采購標準

競爭性談判采購應符合下列條件之一：

1、單項合同估算價在10萬元以上，50萬元以下的施工；

2、單項合同估算價在15萬元以上，30萬元以下的設備、材料等物資類的采購；

3、單項合同估算價在10萬元以上，20萬元以下的勘察、設計、監(jiān)理、可研、廣告、培訓等其他服務類；

(競爭性談判采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。)

（三）詢價采購標準

單項合同估算價在15萬元以下（不含本數(shù)）的物資類，10萬元以下的施工、服務類采購，可采用詢價方式，詢價單位不少于三家；實施詢價采購的，須形成完整的詢價報告并完善相關審批流程。

（詢價采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。）

（四）單一來源采購標準

所購商品的來源渠道單一，或屬專利、首次制造和發(fā)生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務，是只能從唯一供應商處采購，經(jīng)集團公司審批同意后，方可采用該方式。

（五）框架協(xié)議采購標準

框架協(xié)議采購應符合下列條件之一：

1、對采購“標的”的需求預計將在某一特定時期內(nèi)不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時間和數(shù)量及采購頻次）出現(xiàn)或重復出現(xiàn)；

2、市場競爭激烈，需要定期或重復采購但數(shù)量不定的商品類采購。

3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協(xié)商長期合作的采購。

（框架協(xié)議采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。）

注：所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進行管理。

六、監(jiān)督和考核

采購領導小組及采購監(jiān)督委員會及集團各級紀檢監(jiān)察部門將定期或不定期開展采購監(jiān)督檢查工作，提出建議。集團職能部門、各子公司和采購部應予以配合。

監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

（一）各職能部門、子公司有關采購的規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

（二）采購部采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

（三）采購投訴及處理情況；

集團職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的，應當按照集團公司獎懲規(guī)章制度和黨紀黨規(guī)處理。構成犯罪的，移交司法機關處理。

七、退貨管理

驗收不合格的產(chǎn)品，應及時將貨物退還，并及時將檢驗情況報采購部，采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進行登記，作為供應商考核的依據(jù)。

關鍵供應產(chǎn)品應及時與供應商進行溝通和問題輔導，督促其進行改進，并對改進的結果進行追蹤評價。

提供不合格產(chǎn)品的供應商，采購部可根據(jù)實際情況實施：整改通知、減少采購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。

八、附則

（一）采購計劃編制

采購計劃是各單位年內(nèi)需求采購內(nèi)容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務預算的同時，編制年度采購計劃，并上報采購部匯總。

采購部在各單位采購計劃的基礎上編制年度采購計劃草案，報集團公司總辦會審議批準后實施。

（二）凡列為集采范圍的物資，必須通過集中采購平臺進行統(tǒng)一管理實施。嚴格審核，防止標外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。

（三）采購完成后，相關需求部門、子公司應按合同相關條款及時與供應生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。

（四）集團監(jiān)察部負責對采購活動的全程監(jiān)督。

（五）采購管理制度相關文件：

《采購工作（業(yè)務）流程說明》

《采購需求表》《采購計劃表》

《供應商管理辦法》（暫行）

以上各文件需經(jīng)采購領導小組、采購監(jiān)督委員會、集團法務審核后通過。