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第一篇：采購(gòu)管理制度

一、 采購(gòu)制度

1、 采購(gòu)辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長(zhǎng)核準(zhǔn)采購(gòu)入庫(kù)保管，并按需要發(fā)放。

2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備 ）均需由領(lǐng)用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)教導(dǎo)處、總務(wù)處商討，再報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，由總務(wù)處統(tǒng)一購(gòu)買。

3、 凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購(gòu)買的任何物品，一律不得報(bào)銷。

二、 驗(yàn)收制度

1、 凡總務(wù)處同意組室或辦公室購(gòu)買的物品，必須送總務(wù)處保管員驗(yàn)收登記。

2、 驗(yàn)收無誤后由財(cái)產(chǎn)管理員（或驗(yàn)收人）填寫“財(cái)產(chǎn)物品驗(yàn)收單”，“驗(yàn)收單”必須由采購(gòu)員、財(cái)產(chǎn)管理員（或驗(yàn)收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗(yàn)收單一式三份，一份由財(cái)產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時(shí)將其物品進(jìn)行分類、編號(hào)入庫(kù)、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會(huì)計(jì)入帳。一份連同實(shí)物交使用部門作為記帳憑證。

3、 物品驗(yàn)收后，要按規(guī)定的分類代碼對(duì)物品進(jìn)行編號(hào)入庫(kù)入帳。

第二篇：企業(yè)采購(gòu)報(bào)銷制度

企業(yè)采購(gòu)報(bào)銷制度

1、目的： 使采購(gòu)的物料符合本公司產(chǎn)品要求，以獲得穩(wěn)定可靠的交貨品質(zhì)保證。

使公司產(chǎn)品物料的采購(gòu)價(jià)格合理化、陽(yáng)光采購(gòu)?fù)敢暬?，費(fèi)用報(bào)銷流程細(xì)致化。

2、范圍：

2.1 與生產(chǎn)產(chǎn)品直接有關(guān)對(duì)外采購(gòu)的原物料、包裝材料等。

2.2 對(duì)外采購(gòu)使用的工具、辦公用品、機(jī)器設(shè)備及設(shè)備配件等。

3、權(quán)責(zé)：

3.1 需求部門：負(fù)責(zé)原材料、包裝材料、機(jī)器設(shè)備及設(shè)備配件、工具、辦公用品等申請(qǐng)及驗(yàn)收。 3.2 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)作業(yè)執(zhí)行及貨品現(xiàn)金采購(gòu)的費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)。

3.3 倉(cāng) 庫(kù)： 負(fù)責(zé)數(shù)量點(diǎn)收及貨品驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。

3.4 品管部： 負(fù)責(zé)原料、包裝材料及外購(gòu)成品等接收檢驗(yàn)。

3.5 制造總監(jiān)：負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的審核工作。

3.6財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷憑證/單據(jù)的核實(shí)審核工作。

3.7財(cái)務(wù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷（采購(gòu)單價(jià)）核實(shí)以及資金鏈調(diào)度工作。

3.8管理部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督及采購(gòu)價(jià)格、費(fèi)用報(bào)銷的審批工作。

3.9總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料計(jì)劃訂單及費(fèi)用報(bào)銷批準(zhǔn)工作。

4、實(shí)施方式：

4.1貨品的采購(gòu)流程：

4.1.1 主材料采購(gòu)：各生產(chǎn)車間依“合同評(píng)審報(bào)告”或庫(kù)存原料、及成品庫(kù)存量確認(rèn)物料狀況，需要采購(gòu)的填寫“采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍?，?jīng)制造總監(jiān)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部安排采購(gòu)。

4.1.2 輔料及機(jī)器/配件/工具/辦公用品的采購(gòu)：由需求部門根據(jù)工作的需要提出書面采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門主管審批后交采購(gòu)部安排采購(gòu)。

4.1.3 采購(gòu)員在接到采購(gòu)?fù)ㄖ?，及時(shí)聯(lián)系各廠商報(bào)價(jià)，原則上同種物料需三家比價(jià)（針對(duì)各

別物料臨時(shí)到場(chǎng)尋找、比價(jià)的，在采購(gòu)前加以說明），填寫“采購(gòu)計(jì)劃表”，同時(shí)附帶最新有效報(bào)價(jià)單，經(jīng)采購(gòu)主管審核，交制造總監(jiān)確認(rèn)核實(shí)，再交由管理部對(duì)采購(gòu)單價(jià)的審計(jì)核實(shí)，采購(gòu)計(jì)劃表最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購(gòu)（授權(quán)代批除外）。

4.1.4 采購(gòu)員依批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃表，填寫采購(gòu)訂單分發(fā)給供應(yīng)商回簽的訂單，如供應(yīng)商不能

回簽又已送貨的由采購(gòu)在訂購(gòu)單上注明“有效”字樣，產(chǎn)品包裝上要求供應(yīng)商標(biāo)明（廠商名稱、訂單號(hào)、品名、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、顏色、生產(chǎn)日期）。

4.2采購(gòu)后的驗(yàn)收及入庫(kù)：

4.2.1 原材料/輔料入廠時(shí)，由倉(cāng)管員點(diǎn)收數(shù)量無異后在供應(yīng)商送貨單上簽名驗(yàn)收，并通知iqc驗(yàn)收來料品質(zhì)。

4.2.2機(jī)器/配件/工具/辦公用品入廠時(shí)，機(jī)器及設(shè)備配件由工程部人員或生產(chǎn)車間主管驗(yàn)收、iso9001 深圳市****實(shí)業(yè)有限公司

工具/辦公用品則由申請(qǐng)部門使用者驗(yàn)收，貨品驗(yàn)收合格后倉(cāng)庫(kù)方可簽收辦理入庫(kù)。

4.2.3 對(duì)驗(yàn)收不合格品，IQC應(yīng)及時(shí)以檢驗(yàn)記錄表知會(huì)采購(gòu)（對(duì)機(jī)器/配件/工具/辦公用品不合

格驗(yàn)收者立即口頭告之采購(gòu)）,采購(gòu)應(yīng)及時(shí)知會(huì)生產(chǎn)部門并聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，知會(huì)方式(電話或書面形式)，采購(gòu)將處理情況及時(shí)反饋給制造總監(jiān)、生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)、IQC，有關(guān)扣款情況通知財(cái)務(wù)部，主要依據(jù)《不合格品控制程序》處理。

4.2.4對(duì)數(shù)量短缺的物料，倉(cāng)庫(kù)按實(shí)數(shù)入庫(kù)并及時(shí)通知采購(gòu)員處理。

5、采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷細(xì)則：

5.1貨品現(xiàn)金采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷:

采購(gòu)凡是用現(xiàn)金采購(gòu)的貨品，當(dāng)日必須憑采購(gòu)送貨單或收款收據(jù)或發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)貨品的驗(yàn)收參照（http://ad.ahsrst.cn條款），驗(yàn)收者需在收款收據(jù)或發(fā)票上簽收“驗(yàn)收合格”并簽名。同時(shí)當(dāng)日需將收款收據(jù)或發(fā)票給制造總監(jiān)在背面確認(rèn)簽名。

5.1.2采購(gòu)員在填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)將“申購(gòu)單”、“比價(jià)單或采購(gòu)計(jì)劃表”、“供方送貨單/入庫(kù)單”、“收款收據(jù)/發(fā)票”、“設(shè)備驗(yàn)收單”等憑證加貼在后，采購(gòu)需將貨品實(shí)際賣方的電話、聯(lián)系人填寫在“收款收據(jù)/發(fā)票”的背面，齊全后交制造總監(jiān)審核。

5.1.3制造總監(jiān)在審核費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)重點(diǎn)審核憑證的完整性及真實(shí)性，“申購(gòu)單”、“比價(jià)單或采購(gòu)計(jì)劃表”、“供方送貨單/入庫(kù)單”、“收款收據(jù)/發(fā)票”、“設(shè)備驗(yàn)收單”等有無缺漏。無誤簽名，交回采購(gòu)部，異常單據(jù)則退回采購(gòu)部。

5.1.4財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在審核費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)重點(diǎn)審核憑證的完整性及真實(shí)性，“申購(gòu)單”、“比價(jià)單或采購(gòu)計(jì)劃表”、“供方送貨單/入庫(kù)單”、“收款收據(jù)/發(fā)票”、“設(shè)備驗(yàn)收單”等有無缺漏。同時(shí)需對(duì)憑證中的發(fā)生的貨品數(shù)量、金額進(jìn)行重新核算證實(shí)，無誤簽名，再交財(cái)務(wù)經(jīng)理核審，異常單據(jù)則退回采購(gòu)部。對(duì)有發(fā)票可以抵扣的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)需作好賬務(wù)工作。

5.1.5財(cái)務(wù)經(jīng)理審核采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷單重點(diǎn)核實(shí)采購(gòu)單價(jià)的`真實(shí)性，財(cái)務(wù)經(jīng)理需依據(jù)“收款收據(jù)/發(fā)票”背面的電話進(jìn)行抽核，實(shí)際打電話詢問單價(jià)的真實(shí)性，另一方面需把控有無重復(fù)性付款，無誤簽名，再交管理部核審，異常單據(jù)則退回采購(gòu)部。

5.1.6管理部總經(jīng)理助理見以上人員都審核無誤簽名后，再對(duì)單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽名，再整理好統(tǒng)一遞交總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理批后的費(fèi)用報(bào)銷單，采購(gòu)每周只能固定一次到財(cái)務(wù)出納處辦理充賬或領(lǐng)取現(xiàn)金業(yè)務(wù)。 5.1.7

6、本采購(gòu)管理制度及費(fèi)用報(bào)銷細(xì)則最終解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有。

材料采購(gòu)的報(bào)銷制度2016-02-01 14:28 | #2樓

為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購(gòu)的管理,根據(jù)國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：

一、由項(xiàng)目經(jīng)理提前向公司材料部提供需購(gòu)買的材料，材料上必須注明所購(gòu)材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等詳細(xì)內(nèi)容；

二、材料部有關(guān)經(jīng)辦人核實(shí)簽字后交主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；

三、將以上簽字資料和承包合同一并交財(cái)務(wù)部，在結(jié)算時(shí)應(yīng)該由供貨方拿材料請(qǐng)購(gòu)單到財(cái)務(wù)部結(jié)算（注：請(qǐng)購(gòu)單上必須有收貨人簽字→我公司材料部經(jīng)辦人簽字→總經(jīng)理簽字），財(cái)務(wù)部必須核實(shí)供貨方提貨單和我公司負(fù)責(zé)經(jīng)辦人提供的1、2條的內(nèi)容一致方可付款，否則不予結(jié)算；

四、如沒有合同的材料報(bào)銷，也必須由供貨方拿請(qǐng)購(gòu)單到財(cái)務(wù)部結(jié)算（注：提貨單上必須要有材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等詳細(xì)內(nèi)容。且提貨單上必須有收貨人簽字→我公司材料部經(jīng)辦人簽字→部門負(fù)責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字），財(cái)務(wù)方可受理。

五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

長(zhǎng)沙海平面裝飾工程有限公司

財(cái)務(wù)部

2015年4月13日

采購(gòu)報(bào)銷制度2016-02-01 18:53 | #3樓

根據(jù)現(xiàn)行公司財(cái)務(wù)管理的有關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，對(duì)公司審批日常工作中所需物品的采購(gòu)、報(bào)銷按以下規(guī)定執(zhí)行。

1．因公司市場(chǎng)推廣或其他工作所需擬購(gòu)買物品時(shí)，應(yīng)由市場(chǎng)部或相關(guān)部門根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況預(yù)算事先提出申請(qǐng)計(jì)劃，征得主管部門的同意后，填寫《工作申請(qǐng)單》（應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量和用途及相關(guān)資料等），經(jīng)主管部門審核后報(bào)總經(jīng)理審批，大額或非常規(guī)性申購(gòu)計(jì)劃需提請(qǐng)總經(jīng)理討論決定。申購(gòu)計(jì)劃獲批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部統(tǒng)一安排采購(gòu)。

2．采購(gòu)物品的經(jīng)辦人員應(yīng)本著勤儉節(jié)約、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則實(shí)施采購(gòu)，謹(jǐn)防假冒偽劣和以次充好。采購(gòu)物品必須取得如實(shí)的合法的購(gòu)物憑證。

3．采購(gòu)人員購(gòu)回的物品，應(yīng)按物品管理規(guī)定，連同合法購(gòu)物憑證和請(qǐng)購(gòu)單及所列多種物品清單，交有關(guān)管理人員或物品保管員驗(yàn)收入庫(kù)。對(duì)所購(gòu)物品與購(gòu)物憑證內(nèi)容不符，或者物品短少、損壞、變質(zhì)劣質(zhì)等情況，管理人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)拒絕驗(yàn)收。對(duì)未經(jīng)申購(gòu)擅自購(gòu)買或擅自改變申購(gòu)計(jì)劃購(gòu)買的物品，管理人員不得驗(yàn)收。

4．購(gòu)回物品驗(yàn)收后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷審批手續(xù)。經(jīng)審批后的《工作申請(qǐng)單》和購(gòu)物憑證，應(yīng)交主辦會(huì)計(jì)復(fù)核，然后由出納會(huì)計(jì)辦理報(bào)銷。辦理報(bào)銷的購(gòu)物憑證必須有經(jīng)辦人員、驗(yàn)收人員、審批領(lǐng)導(dǎo)和主辦會(huì)計(jì)的簽名。對(duì)每次采購(gòu)物品的金額原則上在2個(gè)工作日之內(nèi)以轉(zhuǎn)賬方式支付。如需支付現(xiàn)金，則應(yīng)在報(bào)銷審批手續(xù)中說明情況并經(jīng)總經(jīng)理同意。（備注：在采購(gòu)物料中如需打預(yù)付款，財(cái)務(wù)部門則應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門審批手續(xù)在一個(gè)工作日之內(nèi)完成）

5．主辦會(huì)計(jì)復(fù)核購(gòu)物憑證時(shí)，應(yīng)查核和收存申購(gòu)單，對(duì)不符合有關(guān)財(cái)政法規(guī)的支出，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，妥善處理。

6．采購(gòu)物品時(shí)，如有手續(xù)費(fèi)、差價(jià)補(bǔ)貼等情況發(fā)生，采購(gòu)部經(jīng)辦人員應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)說明并交財(cái)務(wù)部門入賬，由公司統(tǒng)一處理。經(jīng)辦人員不得擅自截留或自行處理，否則按貪污論處。

7．本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由公司會(huì)議研究決定。

第三篇：采購(gòu)管理制度

（一）藥品進(jìn)貨必須嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，依法購(gòu)進(jìn)。

（二）進(jìn)貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。

（三）購(gòu)進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。

（四）購(gòu)進(jìn)藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購(gòu)進(jìn)記錄，購(gòu)進(jìn)記錄載明供貨單位、購(gòu)貨數(shù)量、購(gòu)貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)保存至藥品有效期后一年，但不得少于二年。

（五）購(gòu)進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件隨貨同行，實(shí)行進(jìn)口藥品報(bào)關(guān)制度后，應(yīng)附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。

（六）首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種的審核必須按照“首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種審制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營(yíng)企業(yè)審批表”和“首營(yíng)品種審批表”，并進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營(yíng)。

（七）購(gòu)進(jìn)藥品的合同要有明確的的質(zhì)量條款內(nèi)容。

（八）定期對(duì)時(shí)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審，一年至少1―2次。認(rèn)真總結(jié)進(jìn)貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，加以分析改進(jìn)。

第四篇：采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷制度流程

采購(gòu)的費(fèi)用怎么報(bào)銷?需要提供什么資料？以下是小編為您整理的采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷制度流程，希望對(duì)您有幫助。

采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷制度流程如下

一、申購(gòu)流程

1、申購(gòu)部門根據(jù)部門需求，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)量填寫完整《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》。

2、申請(qǐng)人拿著采購(gòu)申請(qǐng)單依次讓各部門經(jīng)理簽批。

3、把簽字完整的采購(gòu)申請(qǐng)單送至采購(gòu)部，由采購(gòu)部進(jìn)行采買。

4、采購(gòu)人員根據(jù)申請(qǐng)單上的參考價(jià)合計(jì)金額到財(cái)務(wù)預(yù)借現(xiàn)金。

二、 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定及流程

(1)、現(xiàn)金采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷：財(cái)務(wù)部憑《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《費(fèi)用報(bào)銷單》、《購(gòu)貨清單》、《送貨單》、《入庫(kù)單》，發(fā)票辦理報(bào)銷業(yè)務(wù);

審批流程：部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核→總經(jīng)理復(fù)核審批簽字。

財(cái)務(wù)付款：報(bào)銷人憑審核后的報(bào)銷單據(jù)到財(cái)務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。

(2)、《采購(gòu)合同》確認(rèn)后的預(yù)付款支付:財(cái)務(wù)部門憑《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《采購(gòu)合同》或《付款清單》，辦理預(yù)付款的支付工作;

審批流程：部門總經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核; 財(cái)務(wù)付款：完成以上審批程序后，安排付款;

三、 具體報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定

為了便于財(cái)務(wù)部及時(shí)安排款項(xiàng)，采購(gòu)部經(jīng)辦人員必須至少提前3個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)。

四、 發(fā)票報(bào)銷時(shí)需提供單據(jù)

1.采購(gòu)申請(qǐng)單

2.采購(gòu)合同

3.付款申請(qǐng)單

4.費(fèi)用報(bào)銷單

5.送貨單 附件

6.驗(yàn)貨單

第五篇：采購(gòu)管理制度

為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定本采購(gòu)管理制度，具體內(nèi)容如下：

一、要由民主推薦，成立采購(gòu)管理小組，至少三人以上。

二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購(gòu)，年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。

三、對(duì)單筆購(gòu)置5000元

，批量購(gòu)置10000元的固定資產(chǎn)，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

四、采購(gòu)單價(jià)在500元（含500元）以下的（來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購(gòu)置單價(jià)在500元以上的'大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

五、辦公室對(duì)所采購(gòu)的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)清點(diǎn)、造冊(cè)登記，對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬，對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。

六、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí)，不得一人獨(dú)自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。

七、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí)，對(duì)所購(gòu)物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭(zhēng)使所購(gòu)物品物美價(jià)廉。

八、采購(gòu)小組在采購(gòu)后，對(duì)采購(gòu)發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購(gòu)物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

九、未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。