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第一篇：采購管理制度

一、 采購制度

1、 采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長核準(zhǔn)采購入庫保管，并按需要發(fā)放。

2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備 ）均需由領(lǐng)用部門填寫請購單，報教導(dǎo)處、總務(wù)處商討，再報校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處統(tǒng)一購買。

3、 凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購買的任何物品，一律不得報銷。

二、 驗收制度

1、 凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務(wù)處保管員驗收登記。

2、 驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進(jìn)行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、 物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進(jìn)行編號入庫入帳。

第二篇：企業(yè)采購報銷制度

企業(yè)采購報銷制度

1、目的： 使采購的物料符合本公司產(chǎn)品要求，以獲得穩(wěn)定可靠的交貨品質(zhì)保證。

使公司產(chǎn)品物料的采購價格合理化、陽光采購?fù)敢暬?，費用報銷流程細(xì)致化。

2、范圍：

2.1 與生產(chǎn)產(chǎn)品直接有關(guān)對外采購的原物料、包裝材料等。

2.2 對外采購使用的工具、辦公用品、機器設(shè)備及設(shè)備配件等。

3、權(quán)責(zé)：

3.1 需求部門：負(fù)責(zé)原材料、包裝材料、機器設(shè)備及設(shè)備配件、工具、辦公用品等申請及驗收。 3.2 采購部：負(fù)責(zé)采購作業(yè)執(zhí)行及貨品現(xiàn)金采購的費用報銷申請。

3.3 倉 庫： 負(fù)責(zé)數(shù)量點收及貨品驗收合格后辦理入庫手續(xù)。

3.4 品管部： 負(fù)責(zé)原料、包裝材料及外購成品等接收檢驗。

3.5 制造總監(jiān)：負(fù)責(zé)采購工作的審核工作。

3.6財務(wù)會計：負(fù)責(zé)費用報銷憑證/單據(jù)的核實審核工作。

3.7財務(wù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)費用報銷（采購單價）核實以及資金鏈調(diào)度工作。

3.8管理部：負(fù)責(zé)對采購工作的監(jiān)督及采購價格、費用報銷的審批工作。

3.9總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對采購物料計劃訂單及費用報銷批準(zhǔn)工作。

4、實施方式：

4.1貨品的采購流程：

4.1.1 主材料采購：各生產(chǎn)車間依“合同評審報告”或庫存原料、及成品庫存量確認(rèn)物料狀況，需要采購的填寫“采購?fù)ㄖ獑巍保?jīng)制造總監(jiān)批準(zhǔn)后交采購部安排采購。

4.1.2 輔料及機器/配件/工具/辦公用品的采購：由需求部門根據(jù)工作的需要提出書面采購申請，經(jīng)部門主管審批后交采購部安排采購。

4.1.3 采購員在接到采購?fù)ㄖ螅皶r聯(lián)系各廠商報價，原則上同種物料需三家比價（針對各

別物料臨時到場尋找、比價的，在采購前加以說明），填寫“采購計劃表”，同時附帶最新有效報價單，經(jīng)采購主管審核，交制造總監(jiān)確認(rèn)核實，再交由管理部對采購單價的審計核實，采購計劃表最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購（授權(quán)代批除外）。

4.1.4 采購員依批準(zhǔn)后的采購計劃表，填寫采購訂單分發(fā)給供應(yīng)商回簽的訂單，如供應(yīng)商不能

回簽又已送貨的由采購在訂購單上注明“有效”字樣，產(chǎn)品包裝上要求供應(yīng)商標(biāo)明（廠商名稱、訂單號、品名、規(guī)格/型號、數(shù)量、顏色、生產(chǎn)日期）。

4.2采購后的驗收及入庫：

4.2.1 原材料/輔料入廠時，由倉管員點收數(shù)量無異后在供應(yīng)商送貨單上簽名驗收，并通知iqc驗收來料品質(zhì)。

4.2.2機器/配件/工具/辦公用品入廠時，機器及設(shè)備配件由工程部人員或生產(chǎn)車間主管驗收、iso9001 深圳市****實業(yè)有限公司

工具/辦公用品則由申請部門使用者驗收，貨品驗收合格后倉庫方可簽收辦理入庫。

4.2.3 對驗收不合格品，IQC應(yīng)及時以檢驗記錄表知會采購（對機器/配件/工具/辦公用品不合

格驗收者立即口頭告之采購）,采購應(yīng)及時知會生產(chǎn)部門并聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，知會方式(電話或書面形式)，采購將處理情況及時反饋給制造總監(jiān)、生產(chǎn)部門、倉庫、IQC，有關(guān)扣款情況通知財務(wù)部，主要依據(jù)《不合格品控制程序》處理。

4.2.4對數(shù)量短缺的物料，倉庫按實數(shù)入庫并及時通知采購員處理。

5、采購費用報銷細(xì)則：

5.1貨品現(xiàn)金采購費用報銷:

采購凡是用現(xiàn)金采購的貨品，當(dāng)日必須憑采購送貨單或收款收據(jù)或發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，對貨品的驗收參照（http://ad.ahsrst.cn條款），驗收者需在收款收據(jù)或發(fā)票上簽收“驗收合格”并簽名。同時當(dāng)日需將收款收據(jù)或發(fā)票給制造總監(jiān)在背面確認(rèn)簽名。

5.1.2采購員在填寫費用報銷單時將“申購單”、“比價單或采購計劃表”、“供方送貨單/入庫單”、“收款收據(jù)/發(fā)票”、“設(shè)備驗收單”等憑證加貼在后，采購需將貨品實際賣方的電話、聯(lián)系人填寫在“收款收據(jù)/發(fā)票”的背面，齊全后交制造總監(jiān)審核。

5.1.3制造總監(jiān)在審核費用報銷單時重點審核憑證的完整性及真實性，“申購單”、“比價單或采購計劃表”、“供方送貨單/入庫單”、“收款收據(jù)/發(fā)票”、“設(shè)備驗收單”等有無缺漏。無誤簽名，交回采購部，異常單據(jù)則退回采購部。

5.1.4財務(wù)會計在審核費用報銷單時重點審核憑證的完整性及真實性，“申購單”、“比價單或采購計劃表”、“供方送貨單/入庫單”、“收款收據(jù)/發(fā)票”、“設(shè)備驗收單”等有無缺漏。同時需對憑證中的發(fā)生的貨品數(shù)量、金額進(jìn)行重新核算證實，無誤簽名，再交財務(wù)經(jīng)理核審，異常單據(jù)則退回采購部。對有發(fā)票可以抵扣的財務(wù)會計需作好賬務(wù)工作。

5.1.5財務(wù)經(jīng)理審核采購費用報銷單重點核實采購單價的`真實性，財務(wù)經(jīng)理需依據(jù)“收款收據(jù)/發(fā)票”背面的電話進(jìn)行抽核，實際打電話詢問單價的真實性，另一方面需把控有無重復(fù)性付款，無誤簽名，再交管理部核審，異常單據(jù)則退回采購部。

5.1.6管理部總經(jīng)理助理見以上人員都審核無誤簽名后，再對單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽名，再整理好統(tǒng)一遞交總經(jīng)理批準(zhǔn)。總經(jīng)理批后的費用報銷單，采購每周只能固定一次到財務(wù)出納處辦理充賬或領(lǐng)取現(xiàn)金業(yè)務(wù)。 5.1.7

6、本采購管理制度及費用報銷細(xì)則最終解釋權(quán)歸財務(wù)部所有。

材料采購的報銷制度2016-02-01 14:28 | #2樓

為加強工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：

一、由項目經(jīng)理提前向公司材料部提供需購買的材料，材料上必須注明所購材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等詳細(xì)內(nèi)容；

二、材料部有關(guān)經(jīng)辦人核實簽字后交主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；

三、將以上簽字資料和承包合同一并交財務(wù)部，在結(jié)算時應(yīng)該由供貨方拿材料請購單到財務(wù)部結(jié)算（注：請購單上必須有收貨人簽字→我公司材料部經(jīng)辦人簽字→總經(jīng)理簽字），財務(wù)部必須核實供貨方提貨單和我公司負(fù)責(zé)經(jīng)辦人提供的1、2條的內(nèi)容一致方可付款，否則不予結(jié)算；

四、如沒有合同的材料報銷，也必須由供貨方拿請購單到財務(wù)部結(jié)算（注：提貨單上必須要有材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等詳細(xì)內(nèi)容。且提貨單上必須有收貨人簽字→我公司材料部經(jīng)辦人簽字→部門負(fù)責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字），財務(wù)方可受理。

五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

長沙海平面裝飾工程有限公司

財務(wù)部

2015年4月13日

采購報銷制度2016-02-01 18:53 | #3樓

根據(jù)現(xiàn)行公司財務(wù)管理的有關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，對公司審批日常工作中所需物品的采購、報銷按以下規(guī)定執(zhí)行。

1．因公司市場推廣或其他工作所需擬購買物品時，應(yīng)由市場部或相關(guān)部門根據(jù)市場實際情況預(yù)算事先提出申請計劃，征得主管部門的同意后，填寫《工作申請單》（應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量和用途及相關(guān)資料等），經(jīng)主管部門審核后報總經(jīng)理審批，大額或非常規(guī)性申購計劃需提請總經(jīng)理討論決定。申購計劃獲批準(zhǔn)后，由采購部統(tǒng)一安排采購。

2．采購物品的經(jīng)辦人員應(yīng)本著勤儉節(jié)約、質(zhì)優(yōu)價廉的原則實施采購，謹(jǐn)防假冒偽劣和以次充好。采購物品必須取得如實的合法的購物憑證。

3．采購人員購回的物品，應(yīng)按物品管理規(guī)定，連同合法購物憑證和請購單及所列多種物品清單，交有關(guān)管理人員或物品保管員驗收入庫。對所購物品與購物憑證內(nèi)容不符，或者物品短少、損壞、變質(zhì)劣質(zhì)等情況，管理人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)拒絕驗收。對未經(jīng)申購擅自購買或擅自改變申購計劃購買的物品，管理人員不得驗收。

4．購回物品驗收后，采購人員應(yīng)及時辦理報銷審批手續(xù)。經(jīng)審批后的《工作申請單》和購物憑證，應(yīng)交主辦會計復(fù)核，然后由出納會計辦理報銷。辦理報銷的購物憑證必須有經(jīng)辦人員、驗收人員、審批領(lǐng)導(dǎo)和主辦會計的簽名。對每次采購物品的金額原則上在2個工作日之內(nèi)以轉(zhuǎn)賬方式支付。如需支付現(xiàn)金，則應(yīng)在報銷審批手續(xù)中說明情況并經(jīng)總經(jīng)理同意。（備注：在采購物料中如需打預(yù)付款，財務(wù)部門則應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門審批手續(xù)在一個工作日之內(nèi)完成）

5．主辦會計復(fù)核購物憑證時，應(yīng)查核和收存申購單，對不符合有關(guān)財政法規(guī)的支出，應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報，妥善處理。

6．采購物品時，如有手續(xù)費、差價補貼等情況發(fā)生，采購部經(jīng)辦人員應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)說明并交財務(wù)部門入賬，由公司統(tǒng)一處理。經(jīng)辦人員不得擅自截留或自行處理，否則按貪污論處。

7．本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由公司會議研究決定。

第三篇：采購管理制度

（一）藥品進(jìn)貨必須嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，依法購進(jìn)。

（二）進(jìn)貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。

（三）購進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。

（四）購進(jìn)藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購進(jìn)記錄，購進(jìn)記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進(jìn)記錄應(yīng)保存至藥品有效期后一年，但不得少于二年。

（五）購進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書》復(fù)印件隨貨同行，實行進(jìn)口藥品報關(guān)制度后，應(yīng)附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。

（六）首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”，并進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。

（七）購進(jìn)藥品的合同要有明確的的質(zhì)量條款內(nèi)容。

（八）定期對時貨情況進(jìn)行質(zhì)量評審，一年至少1―2次。認(rèn)真總結(jié)進(jìn)貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，加以分析改進(jìn)。

第四篇：采購費用報銷制度流程

采購的費用怎么報銷?需要提供什么資料？以下是小編為您整理的采購費用報銷制度流程，希望對您有幫助。

采購費用報銷制度流程如下

一、申購流程

1、申購部門根據(jù)部門需求，結(jié)合倉庫庫存數(shù)量填寫完整《物品采購申請單》。

2、申請人拿著采購申請單依次讓各部門經(jīng)理簽批。

3、把簽字完整的采購申請單送至采購部，由采購部進(jìn)行采買。

4、采購人員根據(jù)申請單上的參考價合計金額到財務(wù)預(yù)借現(xiàn)金。

二、 費用報銷的一般規(guī)定及流程

(1)、現(xiàn)金采購費用的報銷：財務(wù)部憑《采購申請單》、《費用報銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發(fā)票辦理報銷業(yè)務(wù);

審批流程：部門經(jīng)理審核→財務(wù)出納票據(jù)審核→財務(wù)主管復(fù)核→總經(jīng)理復(fù)核審批簽字。

財務(wù)付款：報銷人憑審核后的報銷單據(jù)到財務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。

(2)、《采購合同》確認(rèn)后的預(yù)付款支付:財務(wù)部門憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款清單》，辦理預(yù)付款的支付工作;

審批流程：部門總經(jīng)理審核→財務(wù)出納票據(jù)審核→財務(wù)主管復(fù)核; 財務(wù)付款：完成以上審批程序后，安排付款;

三、 具體報銷時間的規(guī)定

為了便于財務(wù)部及時安排款項，采購部經(jīng)辦人員必須至少提前3個工作日向財務(wù)部提出申請。

四、 發(fā)票報銷時需提供單據(jù)

1.采購申請單

2.采購合同

3.付款申請單

4.費用報銷單

5.送貨單 附件

6.驗貨單

第五篇：采購管理制度

為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計劃，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

三、對單筆購置5000元

，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。

四、采購單價在500元（含500元）以下的（來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價在500元以上的'大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負(fù)責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。

八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。