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各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家：

大家上午好!

首先，我代表X廠，對(duì)德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所專家及集團(tuán)兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來(lái)廠進(jìn)行20xx年度內(nèi)控評(píng)價(jià)工作表示歡迎和衷心感謝!

此次集團(tuán)開(kāi)展的內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，是對(duì)我們今年以來(lái)內(nèi)控管理工作的審核，以及對(duì)前期缺陷整改落實(shí)情況的復(fù)審，同時(shí)也是對(duì)我廠內(nèi)控體系在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中運(yùn)行效果的檢驗(yàn)。剛才評(píng)價(jià)組的各位專家就評(píng)價(jià)工作的依據(jù)、內(nèi)容、范圍等情況進(jìn)行了介紹，XX部長(zhǎng)也對(duì)本次內(nèi)控評(píng)價(jià)工作提出了具體要求，各單位要在接下來(lái)的評(píng)價(jià)工作過(guò)程中積極配合，虛心請(qǐng)教，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)管理要求。

我首先就X廠內(nèi)控體系前期推進(jìn)情況向各位領(lǐng)導(dǎo)、專家進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹：

我廠自20xx年7月啟動(dòng)內(nèi)部控制體系推進(jìn)工作以來(lái)，按照集團(tuán)、重工對(duì)于內(nèi)控體系建設(shè)的要求，制訂了組織方案，成立了內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組，各職能部門也指定了專人專崗；建立了由企管部牽頭，各職能部門共同參與的協(xié)調(diào)機(jī)制；在各職能部門的共同參與下，重新修訂了符合我廠實(shí)際的《內(nèi)部控制手冊(cè)》，初步建立起一套內(nèi)部控制機(jī)制，但在制度的健全完善和有效落實(shí)等方面還存在著許多不足。

在年初集團(tuán)內(nèi)控評(píng)價(jià)小組對(duì)我廠進(jìn)行的20xx年度內(nèi)控評(píng)價(jià)中，指出了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中存在的58項(xiàng)缺陷，其中，內(nèi)部控制有效性缺陷24個(gè)。我們按照各部門職能分工，分別向XX辦、人力資源部、財(cái)務(wù)部等11個(gè)職能部門下達(dá)《整改通知書》，逐一整改落實(shí)，切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，促進(jìn)管理水平提升；企管部也依據(jù)《管理建議書》，針對(duì)設(shè)計(jì)缺陷完善了制度及流程，針對(duì)執(zhí)行缺陷重申了規(guī)范要求，并加大對(duì)執(zhí)行情況的考核力度，督促各部門在9月30日前完成所有缺陷整改。目前企業(yè)的制度建設(shè)得到進(jìn)一步完善健全，管理工作規(guī)范性有了較為明顯的提升。各項(xiàng)內(nèi)控工作正在按照集團(tuán)、重工要求及實(shí)施方案進(jìn)行嚴(yán)格落實(shí)，有效的控制了企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率，保證了企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整。

今年，我廠再次成為集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)控評(píng)價(jià)的重點(diǎn)單位之一，德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所及兄弟單位的專家領(lǐng)導(dǎo)來(lái)為我們?cè)\斷把脈，幫助我們發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，促進(jìn)內(nèi)控管理水平提升。體現(xiàn)了集團(tuán)、重工領(lǐng)導(dǎo)對(duì)X廠的支持和厚愛(ài)。我們也清醒的認(rèn)識(shí)到內(nèi)控工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的、持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，X廠內(nèi)控管理水平距離目標(biāo)要求還有很大差距，必須下更大的力氣，不斷自我修正、自我完善，縮短差距。

我們誠(chéng)懇地期望各位領(lǐng)導(dǎo)和專家，對(duì)我們的內(nèi)控管理工作給予指導(dǎo)和幫助。我們將從思想上高度重視，并決心以這次評(píng)審為契機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化管理，改進(jìn)工作，確保內(nèi)控的實(shí)效性，提升我廠的各項(xiàng)管理水平。

最后，再一次對(duì)到會(huì)的各位領(lǐng)導(dǎo)和專家表示衷心的感謝!