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第一篇：個人自我評價范文
時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間，我在新教師崗位上工作已將近一年。在這關(guān)鍵的一年時間里，我實(shí)現(xiàn)了由學(xué)生向教師主角的大轉(zhuǎn)變，真正適應(yīng)了學(xué)校的正常教育教學(xué)生活，也已融入到了樹下小學(xué)教師團(tuán)體的大家庭當(dāng)中。在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，我的教學(xué)工作已逐漸步入了正軌，并且在教學(xué)成長之路上收獲一個又一個可喜的提高，教學(xué)本事、學(xué)習(xí)本事和專業(yè)水平都得到了明顯地提升。在這一年的成長歷程中，我收獲頗豐，但也存在必須的不足?，F(xiàn)將一年以來的工作評價如下：
身為一名人民教師的我，此刻的工作生活過得緊張忙碌而又不乏充實(shí)，受益非淺。盡管在初為人師的教學(xué)之路上難免磕磕碰碰，曾為學(xué)生的不努力而擔(dān)憂，抑或是為自我缺乏教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，異常是班級管理經(jīng)驗(yàn)而感到納悶，曾為學(xué)生對自我的辛勤輔導(dǎo)當(dāng)成是教師的自作多情而懊惱……
一切的一切，都還需要我不斷地去努力，去學(xué)習(xí)、研究和探索教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和班級管理經(jīng)驗(yàn)，了解學(xué)生，認(rèn)真?zhèn)浜谜n，上好課，認(rèn)真輔導(dǎo)，盡心盡力，以求問心無愧，期許盡早成為一名教學(xué)能手直至教學(xué)骨干，獲得長足的提高，獲取寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
我擔(dān)任四年級和五年級以及六年級這三個中高年級的美術(shù)教學(xué)，同時還兼任學(xué)校幼兒班的班主任。對于一位剛踏進(jìn)教師行列的新教師來說，我應(yīng)對的是一大堆的未知和茫然。起初，我將它當(dāng)成是對自我的一次大挑戰(zhàn)，盡自我的努力去嘗試，不斷去適應(yīng)和探索，同時還向老教師請教經(jīng)驗(yàn)。
一路下來，我覺得兼顧三個年級的美術(shù)教學(xué)，很多時候覺得力不從心，六年級的學(xué)生兩級分化嚴(yán)重，學(xué)習(xí)好的同學(xué)比較自覺和勤奮，但另一方面，基礎(chǔ)比較差的學(xué)生也比較多，無心向?qū)W、懶惰成性，上課喜歡講話，搞小動作，讓我變成在三個年級兩邊轉(zhuǎn)，兩頭忙，一來要管理好幼兒班，整理瑣碎的班級事務(wù)管理，應(yīng)對幼兒的好動和紀(jì)律管理，還要負(fù)責(zé)對高年級差生及時的輔導(dǎo)，有時真的感到很累。
此時自我也會用阿Q的精神來自我安慰和調(diào)節(jié)：要是自我有分身術(shù)就好了！自我認(rèn)為，應(yīng)對這一局面，講究方法十分重要，時間和多種因素也要充分研究在內(nèi)，盡管有些因素是無法把握和控制的。
在教學(xué)工作評價上，我努力鉆研教材，寫教案，認(rèn)真?zhèn)湔n等。在研究教材方面，對于課程的教學(xué)重難點(diǎn)，起初把握不是很精當(dāng)，但在老教師的指導(dǎo)幫忙下，經(jīng)過對教師教學(xué)用書的反復(fù)研讀和學(xué)習(xí)，我逐步對教學(xué)重難點(diǎn)的把握有了必須的領(lǐng)悟。
在教學(xué)工作中，讀懂、讀透教材十分重要，這一向是我的指導(dǎo)教師對我的諄諄教導(dǎo)。僅有把教材吃透，理解消化了，教學(xué)的效果和質(zhì)量才能得到保證和提升。從教育的角度看，美術(shù)課程是一門對學(xué)生的發(fā)展具有重要促進(jìn)作用的課程。
然而由于各種原因，目前人們對美術(shù)課程的重視還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到達(dá)應(yīng)有的程度。美術(shù)課在中小學(xué)課程中，依然處于弱勢地位。認(rèn)清這一點(diǎn)，有助于我制定切合實(shí)際的美術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。夢想的美術(shù)課程應(yīng)當(dāng)盡量使每個學(xué)生進(jìn)取參與美術(shù)學(xué)習(xí)，并且促使每個學(xué)生在各自的基礎(chǔ)上獲得不一樣程度的發(fā)展，所以我想方設(shè)法去調(diào)動學(xué)生的學(xué)習(xí)進(jìn)取性，倡導(dǎo)愉快教學(xué)，讓學(xué)生在課堂學(xué)習(xí)中獲得樂趣。
遵循著這一教育理念，我一向在努力著。在課堂教學(xué)中，注重靈活地選擇教學(xué)方法，并注意圍繞教學(xué)目標(biāo)來開展教學(xué)活動，注重培養(yǎng)學(xué)生的課前預(yù)習(xí)、課后復(fù)習(xí)良好學(xué)習(xí)習(xí)慣。本著“一課一評，在評中求反思，在反思中求提升”原則，我都會認(rèn)真聽取其他聽課教師提出的寶貴意見和提議，認(rèn)真反思并改善。自我也認(rèn)為，僅有善于進(jìn)行教學(xué)反思才能使自我成長得更快。范文
在班主任個人工作計劃中，我因?yàn)槿狈Π嗉壒芾斫?jīng)驗(yàn)，同時又是幼兒的班主任，所以感到甚是吃力，多虧了學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和各位教師的幫忙和指導(dǎo)。但應(yīng)對著一班小家伙，我有時候還真是感到束手無策，一大堆繁瑣的事情等著我去操心，一大堆繁瑣的工作等著我去身體力行，一大堆班級小矛盾等著我去處理。
對于班級的有效管理，在我向其他教師取經(jīng)的過程中，我懂得了要當(dāng)好一名班主任，要有信心、耐心和愛心，這三心在班級后進(jìn)生的轉(zhuǎn)化工作中表現(xiàn)得極為重要。當(dāng)班主任給我的感觸就是深刻體會到了“愛心”和“職責(zé)”的力量。對于幼兒小朋友，他們有的才剛剛?cè)雽W(xué)，應(yīng)對陌生的大團(tuán)體，或許有許多的不適應(yīng)，我更要認(rèn)真地給予引導(dǎo)和鼓勵。
在那里，我異常要感激何文琴教師給我的鼓勵和幫忙，她毫不保留地將她十幾年來的班級管理經(jīng)驗(yàn)傳授給我，讓我懂得了班級課堂教學(xué)常規(guī)管理在班級管理中的重要性，于是我根據(jù)她的經(jīng)驗(yàn)作法來常抓學(xué)生的常規(guī)工作，在她的課堂教學(xué)中，我發(fā)現(xiàn)她的課堂教學(xué)常規(guī)管理做得十分好，尤其是她的身體語言，一個手勢，一個簡單的動作，一個表情，一個眼神，無不在傳遞著某一種信息。
學(xué)生也能立刻明白她發(fā)出的各種信號，可見她初期的嚴(yán)抓常規(guī)，已使學(xué)生養(yǎng)成了一種自覺的習(xí)慣。她也成了我最敬佩的一位好教師，無形之中，我以她為榜樣自我激勵著。在班上，應(yīng)對著一張張可愛的臉蛋，我心中充滿了喜悅和奮斗沖勁，時刻提醒著自我：必須要帶好這班小精靈。所謂好的習(xí)慣要從小培養(yǎng)，自然而然，我很注重他們良好行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育。期望他們能歡樂地成長，讓自我也時刻懷有童心的我也覺得，自我也正如他們一樣，一同成長著。
在一年的工作中，無論是教學(xué)工作還是班主任工作，我都覺得自我存在著很多的不足，比如，合理統(tǒng)籌的本事有待提高，教學(xué)管理工作中不夠嚴(yán)格，計劃意識不強(qiáng)，與家長間的聯(lián)系不夠緊密，缺乏管理的技巧和藝術(shù)等。在為期一年的新教師培訓(xùn)課的學(xué)習(xí)過程中，我確實(shí)成長了不少，學(xué)到了很多專業(yè)內(nèi)外的知識，認(rèn)識到自我的一些不足。
正所謂：“有則改之，無則加勉！”既然看到了自我的不足，我將進(jìn)取改正。在今后的工作中，我將會多調(diào)整心態(tài)，多反省自我，多進(jìn)行教學(xué)后反思，做好工作計劃，多向老教師取經(jīng)和學(xué)習(xí)避免走多彎路，從多角度多方法看問題，讓自我真正地快速成長起來。
第二篇：自我評價范文模板
本人工作積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，有較強(qiáng)的進(jìn)取精神，善于與人溝通!!若能得到貴公司錄用，將會盡心盡職，努力做好上司所分配之工作。謝謝!
我非常喜歡我所所學(xué)的專業(yè)，并且感謝父母和社會對我的培養(yǎng)和支持，我非常想得到一個能夠發(fā)揮我專業(yè)特長和能力的工作，為社會和家庭的發(fā)展做出一份貢獻(xiàn)。
擁有豐富的的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，很強(qiáng)的自學(xué)和適應(yīng)能力，很強(qiáng)的可塑性，有非常強(qiáng)的責(zé)任心和協(xié)作精神。
第三篇：自我評價范文模板
為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制、提高公司管理水平和風(fēng)險控制能力，促進(jìn)公司長期可持續(xù)發(fā)展，公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的要求，及公司自身經(jīng)營特點(diǎn)與所處環(huán)境，不斷完善公司治理，健全內(nèi)部控制體系，保障了上市公司內(nèi)部控制管理的有效執(zhí)行，確保了公司的穩(wěn)定經(jīng)營，現(xiàn)就公司的內(nèi)部控制制度建設(shè)和實(shí)施情況進(jìn)行自我評價。
一、公司建立與實(shí)施內(nèi)部控制的目標(biāo)、遵循的原則和包括的要素
內(nèi)部控制是指由公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí) 現(xiàn)控制目標(biāo)的過程。
（一）公司內(nèi)部控制的目標(biāo)
1、合理保證公司經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真 實(shí)完整；
2、提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
（二）公司建立與實(shí)施內(nèi)部控制遵循的原則
1、全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋企業(yè) 及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。
2、重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng) 和高風(fēng)險領(lǐng)域。
3、制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù) 流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運(yùn)營效率。
4、適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和 風(fēng)險水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。
5、成本效益原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某?本實(shí)現(xiàn)有效控制。
（三）公司建立與實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括的要素
1、內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是公司實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，包括治理結(jié)構(gòu)、機(jī) 構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計、人力資源政策、企業(yè)文化等。
2、風(fēng)險評估。風(fēng)險評估是公司及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實(shí)現(xiàn)內(nèi) 部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險，合理確定風(fēng)險應(yīng)對策略。
3、控制活動?？刂苹顒邮枪靖鶕?jù)風(fēng)險評估結(jié)果，采用相應(yīng)的控制措施， 將風(fēng)險控制在可承受度之內(nèi)。
4、信息與溝通。信息與溝通是公司及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制 相關(guān)的信息，確保信息在企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與外部之間進(jìn)行有效溝通。
5、內(nèi)部監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督是公司對內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查， 評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)及時加以改進(jìn)。
二、內(nèi)部控制建設(shè)情況的認(rèn)定
（一）控制環(huán)境
公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和有關(guān) 監(jiān)管部門的要求及《XXX股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）
的規(guī)定，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的 職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。按照《公司章程》的規(guī)定，股 東大會的權(quán)力符合《公司法》、《證券法》的規(guī)定，股東大會每年至少召開一次， 在《公司法》規(guī)定的情形下可召開臨時股東大會。董事會由七名董事組成，其中 包括獨(dú)立董事三名，董事會經(jīng)股東大會授權(quán)全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營和管理，負(fù)責(zé)公 司內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施，制定公司經(jīng)營計劃和投資方案、財務(wù)預(yù)決算 方案，制定基本管理制度等，對股東大會負(fù)責(zé)。公司在董事會下設(shè)立審計委員會， 負(fù)責(zé)審查企業(yè)內(nèi)部控制，監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施和內(nèi)部控制自我評價情況，協(xié) 調(diào)內(nèi)部控制審計及其他相關(guān)事宜等。公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中包括一名 職工監(jiān)事，監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)，監(jiān)督公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員依 法履行職責(zé)，對董事會建立與實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。公司管理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施 股東大會、董事會決議事項(xiàng)，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，制定具體的工作計 劃，并及時取得經(jīng)營、財務(wù)信息，以對計劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核，并根據(jù)實(shí)際執(zhí)行 情況分析結(jié)果對計劃作出適當(dāng)修訂。公司建立的決策機(jī)制能較正確地、及時地、 有效地對待和控制經(jīng)營風(fēng)險及財務(wù)風(fēng)險，重視企業(yè)的管理及會計信息的準(zhǔn)確性。 公司結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和內(nèi)部控制要求已設(shè)置相應(yīng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)權(quán)限，將權(quán)利與責(zé)任落實(shí)到內(nèi)部各責(zé)任單位。通過內(nèi)部管理手冊，使全體員工掌握內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等情況，明確權(quán)責(zé)分配，正確行使職權(quán)。公司設(shè)立審計部，其機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備和工作與公司各業(yè)務(wù)部門保持獨(dú)立。審計部結(jié)合內(nèi)部審計監(jiān)督，對公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，按照內(nèi)部審計工作程序進(jìn)行報告；對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權(quán)直接向公司董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告。
（二）風(fēng)險評估
公司建立業(yè)務(wù)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，由財務(wù)總監(jiān)牽頭，財務(wù)中心、稽核部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成風(fēng)險預(yù)警小組，每季度對公司重大業(yè)務(wù)項(xiàng)目、內(nèi)部經(jīng)營管理情況的重大變化、國家宏觀微觀經(jīng)濟(jì)政策、法律、法規(guī)的變動可能對公司造成的影響進(jìn)行分析預(yù)測和評估，提出防范各種風(fēng)險的方案，建立有效的應(yīng)急應(yīng)變措施。公司尚未就公司風(fēng)險承受度、識別和分析風(fēng)險的具體方法制訂專門的工作制度和工作流程。
（三）控制活動
公司已對內(nèi)部控制制度設(shè)計和執(zhí)行的有效性進(jìn)行自我評估，現(xiàn)對公司主要內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況和存在的問題一并說明如下：
1、貨幣資金方面的內(nèi)控制度
本公司在貨幣資金控制方面，嚴(yán)格遵循不兼容崗位分離原則，建立了貨幣資金業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制和嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度。經(jīng)辦人員在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。
出納作為獨(dú)立的崗位，與稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作嚴(yán)格的分離。
貨幣資金支付業(yè)務(wù)按照請款、審批、復(fù)核、支付的程序嚴(yán)格執(zhí)行。
本公司按規(guī)定限額使用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金逐日盤點(diǎn)，每個月末，在會計部人員監(jiān)督下一起盤點(diǎn)現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金余額無誤。由不接觸資金的會計部人員獲取銀行對賬單，核對銀行賬戶，每月至少核對一次，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并由會計部主管進(jìn)行審核，確定銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額是否調(diào)節(jié)相符。
公司明確了各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記簿進(jìn)行記錄。
本公司按照規(guī)定管理印章，法人印鑒由負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的資金部職員保管， 財務(wù)印鑒由資金部經(jīng)理保管，公章由行政部保管，并備有用章登記簿。
2、采購與付款循環(huán)方面的內(nèi)控制度
本公司物資采購實(shí)行總體控制，分工負(fù)責(zé)。公司下設(shè)采購部負(fù)責(zé)公司采購 事務(wù)。
（1）請購與審批控制：本公司生產(chǎn)產(chǎn)品之請購分主要原材料、輔助材料、 包裝材料等，均通過用友ERP 系統(tǒng)加以管制，請購與審批人員均有其獨(dú)立的帳 號及權(quán)限。公司建立了嚴(yán)格的請購審批制度。
（2）詢價與確定供應(yīng)商：公司制定了詢價、議價制度，建立了詳細(xì)的供應(yīng)商評鑒資料，以合理選擇最佳供應(yīng)商。公司建立了供應(yīng)商報價檔案，每次采購 中報價如有變化即需重新審批。
（3）采購控制：在用友ERP 系統(tǒng)中，制造中心發(fā)出采購請求，采購部據(jù) 此進(jìn)行采購，并依照采購單確定的交期主動跟催供應(yīng)商按時交貨。
（4）驗(yàn)收控制：公司制定了嚴(yán)格的驗(yàn)收制度，由品管部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的訂單、合同等采購文件，對所購物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、顏色、質(zhì)量和其他相關(guān) 內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收單。
（5）對賬：對于經(jīng)常性供應(yīng)商，財務(wù)部門于每月末根據(jù)當(dāng)月驗(yàn)收的物品
的品名、規(guī)格、數(shù)量，結(jié)合報價單的單價或所收到的發(fā)票金額，編制對賬明細(xì)， 與供應(yīng)商對帳確認(rèn)。對于極少發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商則不進(jìn)行對賬。
（6）付款控制：公司財務(wù)部根據(jù)與供應(yīng)商約定的付款條件辦理付款業(yè)務(wù)時，對采購發(fā)票、結(jié)算憑證、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格的 審核。對預(yù)付款建立了三級審批制度，由申請人員遞交申請，經(jīng)所屬部門經(jīng)理、 總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)審批，由資金部付款。公司建立了退貨管理制度，對退貨條件、 退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨貨款的回收等做出了嚴(yán)格的規(guī)定，及時收回退貨貨款。
3、銷售與收款循環(huán)方面的內(nèi)部控制
本公司下設(shè)市場營銷中心、區(qū)域營銷中心和財務(wù)中心，負(fù)責(zé)本公司的銷售與收款業(yè)務(wù)。本公司建立了銷售與收款的崗位責(zé)任制，明確了相關(guān)部門和崗位的 職責(zé)、權(quán)限、確保辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的不兼容崗位互相分離、制約和監(jiān)督。
（1）銷售預(yù)測及計劃控制:每年由營銷總監(jiān)起草下年度銷售計劃，在年度經(jīng)營會議討論并通過銷售計劃，并把銷售計劃分解到各個品牌事業(yè)部、分銷事業(yè) 部、區(qū)域營銷中心，下達(dá)任務(wù)以后，每個品牌事業(yè)部、分銷事業(yè)部，區(qū)域營銷中 心根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，把銷售任務(wù)分解到每一個門店或分銷商。
（2）客戶授信額度及資信管理控制：新分銷商下定單后需預(yù)付約30%的貨款作為訂金公司才排期生產(chǎn)，以后每次發(fā)貨都需預(yù)付全額貨款，財務(wù)審核貨款 到賬后方可發(fā)貨，最初支付的訂金作為最后一筆貨款結(jié)算；長期合作且信用評級 為A 級的分銷商允許賒購，但每次賒購須由負(fù)責(zé)該分銷商的客戶經(jīng)理提交賒銷 申請并由營銷總監(jiān)和財務(wù)總監(jiān)審批，倉庫收到經(jīng)審批的單據(jù)方可發(fā)貨。
（3）訂貨、報價作業(yè)控制：公司每年舉辦訂貨會，大區(qū)經(jīng)理根據(jù)市場銷售情況和預(yù)測下訂單，業(yè)務(wù)員確認(rèn)經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理審批；分銷商下訂單業(yè)務(wù)員確認(rèn) 經(jīng)分銷事業(yè)部經(jīng)理審批。
（4）訂單處理作業(yè)控制：
1.自營：業(yè)務(wù)部門接到客戶原始訂單確認(rèn)后，送事業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)。訂單確認(rèn)后，數(shù)據(jù)員將訂單內(nèi)容錄入存貨系統(tǒng)作為后續(xù)出貨及應(yīng)收、預(yù)收款項(xiàng)之跟催 與監(jiān)控。訂單經(jīng)審核無誤后安排生產(chǎn)事宜。
2.分銷：業(yè)務(wù)部門接到客戶原始訂單確認(rèn)后，送分銷事業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)。訂單確認(rèn)后，數(shù)據(jù)員將訂單內(nèi)容錄入存貨系統(tǒng)作為后續(xù)出貨及應(yīng)收、預(yù)收款項(xiàng)之 跟催與監(jiān)控。訂單經(jīng)審核無誤后安排生產(chǎn)事宜。
（5）出貨作業(yè)控制：
1.自營發(fā)貨：區(qū)域營銷中心所訂貨品到庫后，總公司倉管員根據(jù)訂單手寫發(fā)貨單（一式兩聯(lián)），一聯(lián)交倉庫保管（和系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對無誤便不再保存），一聯(lián)交給數(shù)據(jù)員，由數(shù)據(jù)員將發(fā)貨單數(shù)據(jù)錄入存貨系統(tǒng)（轉(zhuǎn)倉單），同時把轉(zhuǎn)倉單 打包上傳到系統(tǒng)；倉管員打印轉(zhuǎn)倉單裝箱，并把轉(zhuǎn)倉單放入貨箱同貨品一并送到 區(qū)域營銷中心；貨物送到區(qū)域營銷中心后由倉管員簽收，并把隨箱的轉(zhuǎn)倉單交給 數(shù)據(jù)員，數(shù)據(jù)員下載總公司上傳的轉(zhuǎn)倉單，兩張單據(jù)核對無誤后錄入系統(tǒng)，有差 異須即時找出。
2.分銷發(fā)貨：分銷商所訂貨品到庫后，總公司倉管員根據(jù)訂單手寫發(fā)貨單（一式兩聯(lián)），一聯(lián)交倉庫保管（和系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對無誤便不再保存），一聯(lián)交給數(shù)據(jù)員，由數(shù)據(jù)員將發(fā)貨單數(shù)據(jù)錄入存貨系統(tǒng)（轉(zhuǎn)倉單）；財務(wù)核對該分銷商是 否已預(yù)付該訂單的全額貨款，若充足財務(wù)審核發(fā)貨，倉管員打印轉(zhuǎn)倉單裝箱，并 把轉(zhuǎn)倉單放入貨箱同貨品一并送到分銷商；若貨款不足且要發(fā)貨則需負(fù)責(zé)該分銷 商的客戶經(jīng)理提交賒銷申請并由營銷總監(jiān)和財務(wù)總監(jiān)審批，倉庫收到經(jīng)審批的單 據(jù)方可發(fā)貨。
（6）開立發(fā)票及應(yīng)收賬款作業(yè)：
自營：各店店長登記銷售日報表并提交給區(qū)域營銷中心數(shù)據(jù)員，數(shù)據(jù)員將
銷售日報表數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)（出庫單）并上傳總公司，月底各區(qū)域營銷中心匯總銷 售同時估算商場折扣并將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)上傳總公司，下月對賬之后按估算差異調(diào) 整。零售貨款統(tǒng)一由商場收取，區(qū)域營銷中心與商場對賬之后提交開票申請表， 總公司財務(wù)部收到開票申請表審核無誤后開具發(fā)票并寄到區(qū)域營銷中心，區(qū)域營 銷中心交給各商場，商場直接把款項(xiàng)匯到總公司帳戶。
分銷：分銷事業(yè)部填寫開票申請表交財務(wù)部，財務(wù)部審核無誤后開具發(fā)票；
（7）銷貨退回及折讓作業(yè)：
1.自營：消費(fèi)者要求退回修理貨品的的修理費(fèi)直接計入營業(yè)費(fèi)用-修鞋費(fèi)， 不影響銷售的確認(rèn)和存貨系統(tǒng)數(shù)據(jù)，消費(fèi)者要求退貨的'貨品退回總公司殘次品 倉，不得銷毀。
2.分銷：分銷商采取買斷式銷售不存在退回業(yè)務(wù)。
四、生產(chǎn)循環(huán)方面的內(nèi)部控制
本公司下設(shè)生產(chǎn)中心，根據(jù)銷售計劃，確定產(chǎn)品、產(chǎn)量及品種的計劃目標(biāo)， 分別向生產(chǎn)各部下達(dá)產(chǎn)品生產(chǎn)工單。
（1）生產(chǎn)排程作業(yè)：先行確定每一規(guī)格產(chǎn)品產(chǎn)出所需之制造時間及機(jī)臺
數(shù)組合。主要原料、輔料之采購、送貨情形、庫存狀況及其投入生產(chǎn)所需之前置 時間。每一規(guī)格產(chǎn)品客戶要求之交貨期限。人力及機(jī)器設(shè)備之負(fù)荷量及產(chǎn)能。分 析前項(xiàng)各因素后，依據(jù)生管定期提供之配套明細(xì)表，填寫產(chǎn)能負(fù)荷表。并隨時檢 查有無機(jī)器、人員、工作負(fù)荷量過多、過少或負(fù)荷不均情形。生管人員依照既定 之設(shè)備配套，計算半成品之需求量，并考慮現(xiàn)有庫存量填制派工單。生管人員應(yīng)于上線通知現(xiàn)場生產(chǎn)及倉儲單位備料、發(fā)料、領(lǐng)料、上線制造。
（2）代工作業(yè)：人員設(shè)備不足或負(fù)荷過重、產(chǎn)能飽和或特殊考量時，可考慮外包代工方式，加快進(jìn)度、提高產(chǎn)量、完成訂單。選擇代工廠商應(yīng)評估考慮 其財務(wù)狀況、設(shè)備能量、品質(zhì)水準(zhǔn)、生產(chǎn)管理能力及與本公司之配合度。選定前 應(yīng)填具請購訂購單，并經(jīng)主管核準(zhǔn)后，方能接洽廠商工作。代工作業(yè)需簽訂代工 協(xié)議，并填寫托外加工單外包加工。
（3）品質(zhì)管制作業(yè)：品質(zhì)管制項(xiàng)目包括進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)、在制品品質(zhì)檢驗(yàn)、制成品品質(zhì)檢驗(yàn)、成品品質(zhì)檢驗(yàn)各項(xiàng)品質(zhì)事宜悉依品質(zhì)管制作業(yè)要項(xiàng)進(jìn)行取樣檢 驗(yàn)，并將其缺失記錄于相關(guān)檢驗(yàn)記錄表中。所有經(jīng)判定之原物料、半成品、成品， 予以標(biāo)示區(qū)隔，以確保只有符合規(guī)定之產(chǎn)品才能流入下工程或入庫，并防止不合 格品被誤用、銷售。重大之品管缺失應(yīng)填寫異常處理單分析品質(zhì)不良發(fā)生原因， 責(zé)成相關(guān)責(zé)任單位加以處理并確實(shí)改善，以防重復(fù)發(fā)生。品管績效應(yīng)作為各部門 人員考核獎懲之依據(jù)，如責(zé)任屬供貨商，則反應(yīng)給供貨商討論補(bǔ)救對策，并列入 供貨商考核成效。不良品須經(jīng)修復(fù)方可再投入生產(chǎn)。品質(zhì)異常應(yīng)盡速進(jìn)行處理以 利生產(chǎn)。
（4）制造作業(yè)：制造中心依生管人員通知之原料、規(guī)格、數(shù)量，安排上線制造等程序。各制程有建立標(biāo)準(zhǔn)操作或作業(yè)方法，制程與機(jī)器設(shè)備有妥善規(guī)劃全面管 制，確實(shí)執(zhí)行并隨時檢討修正之。制造過程中原、物、材料及人工安排經(jīng)濟(jì)合理、 規(guī)劃妥善及管制嚴(yán)格，避免不良料、缺料或停工待料之情形發(fā)生影響生產(chǎn)。如有 異常狀況發(fā)生，由責(zé)任單位及品管單位填寫異常處理單，分析異常原因，研擬改 善對策解決之。制造過程中對各項(xiàng)進(jìn)度與成本均有詳加記錄。對各制程中、經(jīng)品 管檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品，依倉儲管理之作業(yè)辦理。各項(xiàng)領(lǐng)、退料及入、出庫單均有預(yù) 先編號。
（5）倉儲管理：儲存管理能使各項(xiàng)存貨達(dá)到適時、適地、適量。原、物、材料、零件之進(jìn)貨、驗(yàn)收，及半成品、成品之出貨，依采購及銷售循環(huán)各相關(guān)作 業(yè)辦理。各類物品應(yīng)依有系統(tǒng)之標(biāo)準(zhǔn)分類――料號，料號是以簡單的文字、數(shù)字 代表物品之類屬、名稱、規(guī)格，而作有系統(tǒng)之排列編號，以提高效率、便利供儲、 統(tǒng)計分析。物品之儲存，有依類別設(shè)料架柜或區(qū)域，分類擺設(shè)整齊并標(biāo)示清楚， 以便收發(fā)保管。庫房之運(yùn)送及消防等防護(hù)設(shè)施配備齊全，易燃、易爆之危險物品 隔離儲存。根據(jù)訂單式之生產(chǎn)管理，依據(jù)配套生產(chǎn)排程，設(shè)定各項(xiàng)原料之庫存量。 不定期研究分析過去生產(chǎn)資料、購運(yùn)日期、倉儲成本、訂購成本，找出最適當(dāng)之 請訂購點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)采購量。倉儲人員每月底及不定期盤點(diǎn)庫存，如有差異應(yīng)追蹤調(diào) 整。
（6）存貨盤點(diǎn)：所有存貨定期實(shí)施實(shí)地盤點(diǎn)，查核實(shí)際庫存量與賬面是否相符，并定期調(diào)節(jié)總賬、明細(xì)賬及庫存記錄。實(shí)地盤點(diǎn)采用之方法與程序，事 先討論制作盤點(diǎn)計劃。盤點(diǎn)前取得儲存?zhèn)}庫之報表資料。盤點(diǎn)后，依存貨類別匯 編盤點(diǎn)清冊。存貨中損壞變質(zhì)無法出售、庫存儲存量不合理等，實(shí)地盤點(diǎn)發(fā)生不 正常之大量盈虧，經(jīng)管單位需說明理由，由稽核人員作進(jìn)一步之查核。
5、固定資產(chǎn)循環(huán)方面的內(nèi)控制度
本公司下設(shè)資訊部和行政部，資訊部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司總部電子及通訊設(shè)備的實(shí)物管理，行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司總部其他固定資產(chǎn)的實(shí)物管理，各區(qū)域營銷中心 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)固定資產(chǎn)的實(shí)物管理。各實(shí)物使用部門和管理部門對所使用和管理的 固定資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)登記，各使用部門經(jīng)理是該部門固定資產(chǎn)保管責(zé)任人。
第四篇：自我評價范文模板
自升入高中的四個多月以來，我真正學(xué)到了很多東西，也對自己有了一個比較好的評價：
1、首先要說的是學(xué)習(xí)效率不高。在最近一段時間內(nèi)，聽課的效率不高，大部分都是自習(xí)課不再抽時間鞏固，者相對于聽課效率高的同學(xué)來說，我所用的時間比他們長，但學(xué)習(xí)效果不一定比他們好。
2、上課有時走神，也許是因?yàn)樯险n聽不懂就不想聽的或者是沒意思的緣故，上課有時會走神，這就會使本來就效率不高的課堂更加低效率。
第五篇：自我評價范文模板
我在高中成績既不突出，也無其他特長，但是我感覺自己非常努力，從初中養(yǎng)成的壞習(xí)慣，到現(xiàn)在也沒有完全改掉，但是我十分熱愛學(xué)習(xí)，我覺得這更像是一種享受，我喜歡進(jìn)步后的感覺，我也覺有集體榮譽(yù)感，我會始終把集體榮云放在首位，永遠(yuǎn)記著自己是高一二十四班的一員，我知道滴水穿石非一日之功，但我也知道不努力永遠(yuǎn)不會成功。我會為這個大家庭盡一份力，我會始終堅持相信我!相信我是一個永不言棄的人，同時我也熱愛勞動，到掃衛(wèi)生時我總會不遺余力，從不藏奸耍滑，總而言之，我對自己的評價只能說還行吧!
第六篇：個人自我評價范文
本人性格開朗，待人真誠，對工作有上進(jìn)心，有很強(qiáng)的適應(yīng)能力和團(tuán)結(jié)精神，并能很好地同事相處并協(xié)同工作。在4年的工作中，以謹(jǐn)慎的`工作作風(fēng)，認(rèn)真積極的工作態(tài)度，細(xì)心完成本職工作。本人工作踏實(shí)，刻苦耐勞，如有幸被錄用我將會竭盡全力為貴單位創(chuàng)造效益，以盡情體現(xiàn)自身能力和價值。
本人性格開朗、穩(wěn)重、有活力，待人熱情、真誠。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極主動，能吃苦耐勞。自信心強(qiáng)。思想活躍。有較強(qiáng)的組織能力、實(shí)踐動手能力和團(tuán)隊協(xié)作精神，能迅速的適應(yīng)各種環(huán)境，并融于其中。
性格平和開朗，待人熱忱，善于與人溝通協(xié)調(diào)，親和力強(qiáng)，具有進(jìn)取精神和團(tuán)隊精神，有較強(qiáng)的動手能力。
學(xué)習(xí)注重理論與實(shí)踐的結(jié)合，己具備了相當(dāng)?shù)纳鐣?shí)踐操作能力，有很強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感，能夠面對任何困難和挑戰(zhàn)。
良好協(xié)調(diào)溝通能力，適應(yīng)力強(qiáng)，反應(yīng)快、積極、靈活，勤勉上進(jìn)，認(rèn)真細(xì)致，踏實(shí)肯干，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，善于團(tuán)隊合作。
