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按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內部控制工作規(guī)劃。20xx年內控工作重心為內部控制制度基礎管理工作。

（一）積極宣貫《內部控制手冊（20xx版建筑、筑爐分冊）》

在新手冊宣貫基礎上，要求各單位相關兼職內控崗位做好業(yè)務流程梳理工作，全面梳理適用流程、重要風險和關鍵控制點，切實做到業(yè)務崗位歸口管理。

（二）加強內控基礎管理，優(yōu)化業(yè)務流程

20xx年內控管理工作的思路是：持續(xù)深化制度建設，推進崗位標準化，夯實基礎管理，不斷加強內部控制與法律風險防控，提高管理控制能力，繼續(xù)嚴格招投標、合同與市場管理，規(guī)范市場交易行為，通過加強各項基礎管理工作，不斷實現(xiàn)管理的精細化、管理的新進步。

（三）以提升執(zhí)行力和風險管理為中心，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務流程，突出重大、重要風險控制和日常監(jiān)管工作，提升工程（包括但不限于）預算成本和結算效率水平，有效提高業(yè)務管理控制能力。

各部門及生產單位要以管理職責和基本業(yè)務為切入點，全面梳理適用流程、重要風險和關鍵控制點，落實適用流程及風險控制分配到專業(yè)部門和業(yè)務崗位，強化專業(yè)部門和業(yè)務崗位歸口管理責任；以流程管理和績效指標考核為手段，完善考核管理辦法，。建立“簡單、效率、規(guī)范”的流程管理機制，強化內控基礎工作管理，深入推進提升工程預算橫本草和工程結算執(zhí)行力工作。