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第一篇：銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評價(jià)方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識別與評估”、“控制活動(dòng)”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個(gè)方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評價(jià)的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價(jià)范圍，提升了評價(jià)層次。通過審計(jì)評價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下:

(一)積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的.操作，提出了整改意見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科。

(三)積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動(dòng)

在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對20xx年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、精心組織，確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。

3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個(gè)別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動(dòng)，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

(四)積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計(jì)、對溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

第二篇：審計(jì)年度工作總結(jié)

20xx年，是公司審計(jì)部的開篇之年。在公司黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標(biāo)，結(jié)合公司的新形勢，建立適應(yīng)公司管理要求的審計(jì)工作機(jī)制，突出工作重點(diǎn)，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目效益、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、財(cái)務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì)，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)“促進(jìn)管理，提高效益”的職能作用。

在切實(shí)保證公司各工程項(xiàng)目迎接外審工作的順利進(jìn)展的同時(shí)，公司審計(jì)部完成審計(jì)項(xiàng)目X項(xiàng)，其中經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)X項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)X項(xiàng)，預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)X項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)，會(huì)計(jì)內(nèi)控制度等其他審計(jì)X項(xiàng)。通過審計(jì)對公司目前主要工程項(xiàng)目的效益情況和會(huì)計(jì)內(nèi)控制度執(zhí)行水平進(jìn)行了解，提出審計(jì)建議被采納X條，為公司決策提供了可靠的依據(jù)?，F(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下。

一、切實(shí)做好各項(xiàng)外審的迎審工作，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)和利益

經(jīng)歷了20xx年國家鐵路審計(jì)風(fēng)暴的洗禮，全局對外部審計(jì)的重要性、嚴(yán)峻性都有了進(jìn)一步的認(rèn)識。公司審計(jì)部在總結(jié)20xx年的鐵路審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗(yàn)和方法的基礎(chǔ)上，對xx項(xiàng)目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排：…。

為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，我們對項(xiàng)目的全部會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了詳細(xì)的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。

二、完善整章建制工作，利用信息化加速審計(jì)規(guī)范進(jìn)程

站在20xx年這個(gè)全新的起點(diǎn)上，完善整章建制工作成為審計(jì)部開展各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。為了更好地履行工作職責(zé)，規(guī)范公司審計(jì)工作流程，提高審計(jì)工作效率，我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際起草擬定了《審計(jì)部崗位職責(zé)》、《公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《工程效益審計(jì)方案》等一系列審計(jì)工作制度，下達(dá)了《20xx年審計(jì)工作計(jì)劃》，作為審計(jì)工作開展的指導(dǎo)方向。

信息是審計(jì)資料收集的一個(gè)重要渠道，我們在加強(qiáng)信息化建設(shè)的同時(shí)，注重將信息化與審計(jì)工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作計(jì)劃與總結(jié)、審計(jì)業(yè)務(wù)文書、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)檔案等電子化，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的作用，克服了人手少、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計(jì)效率及審計(jì)質(zhì)量。

三、抓好重點(diǎn)項(xiàng)目效益審計(jì)，落實(shí)“向項(xiàng)目要效益”的管理目標(biāo)

根據(jù)20xx年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想，重點(diǎn)工程是內(nèi)部審計(jì)必抓“三個(gè)重點(diǎn)”之一。為進(jìn)一步揭示項(xiàng)目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，20xx年，我們綜合考慮項(xiàng)目產(chǎn)值、風(fēng)險(xiǎn)、效益三大因素，對公司近年來施工的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了效益審計(jì)，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)項(xiàng)。

四、以完工項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)為依托，提高項(xiàng)目管理水平

對完工項(xiàng)目的終結(jié)審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)事后審計(jì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。主要是對項(xiàng)目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計(jì)核實(shí)，評價(jià)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、管理的成敗與得失和項(xiàng)目經(jīng)理部遵章守紀(jì)情況，從而分析竣工項(xiàng)目的創(chuàng)效點(diǎn)、效益流失點(diǎn)和存在的隱患，并進(jìn)行評價(jià)與總結(jié)，推廣經(jīng)驗(yàn)、汲取教訓(xùn)。

例：在對××項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)過程中，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口，通過合同管理來聯(lián)系和約束項(xiàng)目內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，合同履約的過程實(shí)際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程。通過合同管理實(shí)現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量，使責(zé)任成本的預(yù)控、預(yù)測落到實(shí)處，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。建議將此做法在今后的項(xiàng)目管理中大力推廣，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。

五、做好任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，提升責(zé)任人綜合管理能力

根據(jù)局關(guān)于項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的要求，受人力資源部的委托，審計(jì)部共完成任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素和客觀因素、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上，審計(jì)組通過實(shí)施必要的審計(jì)程序?qū)︻I(lǐng)導(dǎo)人員任職期間項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營情況、管理情況、經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)程度、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的審計(jì)。

六、開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)，促進(jìn)××單位均衡發(fā)展

財(cái)務(wù)收支審計(jì)重點(diǎn)審查財(cái)務(wù)收支合法性、財(cái)務(wù)狀況真實(shí)性和財(cái)務(wù)成果正確性，是內(nèi)部審計(jì)工作的又一重點(diǎn)。審計(jì)部根據(jù)年度計(jì)劃安排，對××單位進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

七、實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，確保年度經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

隨著公司上市，以財(cái)務(wù)預(yù)算作為企業(yè)管理及經(jīng)營成果評價(jià)的指導(dǎo)性指標(biāo)已成為必然趨勢。審計(jì)部嚴(yán)格按照《××財(cái)務(wù)預(yù)算審計(jì)實(shí)施辦法》，分季、半年、年度對公司20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、控制、分析報(bào)告等進(jìn)行了全方位、全過程的監(jiān)督和評價(jià)，對改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理提出意見和建議，從而促進(jìn)公司預(yù)算管理水平的提高，使財(cái)務(wù)預(yù)算更有實(shí)效性。

20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)的重點(diǎn)放在了損益預(yù)算、主要工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)算、經(jīng)濟(jì)利益分配預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算、公司本部期間費(fèi)用預(yù)算和籌資預(yù)算的審計(jì)上。從審計(jì)結(jié)果看，公司財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行總體上是好的，整個(gè)預(yù)算執(zhí)行是可控的。

八、展開會(huì)計(jì)內(nèi)控制度審計(jì)，推進(jìn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化

企業(yè)內(nèi)部控制貫穿于企業(yè)全部經(jīng)營的各個(gè)方面，針對××中暴露出的內(nèi)控制度缺陷和執(zhí)行力度有所欠缺的問題，結(jié)合公司目前財(cái)務(wù)人員緊缺，且多為新生力量的現(xiàn)狀，我們把會(huì)計(jì)內(nèi)控制度審計(jì)作為今年審計(jì)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。20xx年，實(shí)施會(huì)計(jì)內(nèi)控制度審計(jì)項(xiàng)，主要包括對××的會(huì)計(jì)內(nèi)控制度的審查。

我們主要通過大量地翻閱會(huì)計(jì)憑證、審核會(huì)計(jì)賬目、檢查臺賬建立情況，評價(jià)其在《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的貫徹力，會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范、內(nèi)控制度執(zhí)行情況和工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況等內(nèi)部控制制度是否完善，提出審計(jì)整改建議，增強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督在經(jīng)濟(jì)監(jiān)督體系中的作用。

九、服務(wù)于企業(yè)管理，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

在做好審計(jì)工作的同時(shí)，審計(jì)部還根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，積極配合參與了其它管理工作。

一是參與制定、修訂公司財(cái)務(wù)管理制度。在總會(huì)計(jì)師的指導(dǎo)下，參與公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的制定和修訂工作；根據(jù)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題對財(cái)務(wù)管理制度提出合理化建議。

二是配合上級審計(jì)部對公司上半年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，按要求提供審計(jì)自查資料的收集、匯總和匯報(bào)材料的撰寫工作。審計(jì)過程中根據(jù)審計(jì)組要求提供資料。順利完成了審計(jì)，認(rèn)定公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況為較好，肯定了公司在財(cái)務(wù)預(yù)算管理方面做出的工作。

三是審計(jì)部承擔(dān)了公司財(cái)務(wù)監(jiān)察工作。財(cái)務(wù)監(jiān)察主要任務(wù)包括會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行情況；財(cái)務(wù)預(yù)算管理情況；企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度執(zhí)行情況；工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況等。按季度撰寫財(cái)務(wù)監(jiān)察報(bào)告，匯報(bào)生產(chǎn)、經(jīng)營任務(wù)完成情況、預(yù)算完成情況、期末資產(chǎn)質(zhì)量分析和綜合指標(biāo)完成情況等。

20xx年的審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，但也存在一些困難和不足。一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，原有的審計(jì)計(jì)劃沒有完全執(zhí)行；二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距；三是審計(jì)挖潛深度不夠，審計(jì)工作主要還停留在會(huì)計(jì)賬目的表面；四是內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高，審計(jì)方法和審計(jì)手段還需不斷創(chuàng)新。以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決。

第三篇：銀行審計(jì)年終工作總結(jié)

對于目前的審計(jì)工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來越高。

在這一年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。

審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃，每天花2個(gè)小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。

自己的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。一年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好。

第四篇：銀行審計(jì)年終工作總結(jié)

1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價(jià)，并出具了審計(jì)報(bào)告。

2、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì)，共計(jì)22項(xiàng)。

3、完成營銷審計(jì)12項(xiàng)，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時(shí)裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個(gè)別供電所對預(yù)收電費(fèi)管理不到位，對存在的問題進(jìn)行了限期整改。

4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng)，重點(diǎn)對多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，經(jīng)營管理等審計(jì)，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費(fèi)用（材料領(lǐng)用）管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計(jì)，共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進(jìn)行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng)，對在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。

7、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。

8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。

第五篇：銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

一、所做的工作

20XX年上半年責(zé)任審計(jì)科在認(rèn)真完成本科室審計(jì)業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，積極完成了辦事處交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。本科室主要開展了兩項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)，第一項(xiàng)是1月10日至15日開展的對徐秋麗等2位支行副行長進(jìn)行的非現(xiàn)場責(zé)任審計(jì);第二項(xiàng)是4月9日至15日協(xié)助豫南審計(jì)協(xié)作區(qū)開展的對周偉等13位支行行長和副行長進(jìn)行的責(zé)任審計(jì)。領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)責(zé)任審計(jì)的實(shí)施，為組織部門考察使用干部提供了可靠依據(jù)，對加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督發(fā)揮了重要作用。

二、工作存在的問題

1、審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)不相適應(yīng)，審計(jì)質(zhì)量難保證。在大部分情況下，部分同志因?qū)I(yè)水平限制而無法獨(dú)擋一面的承擔(dān)審計(jì)工作任務(wù)，憑經(jīng)驗(yàn)憑感覺進(jìn)行審計(jì)，把審計(jì)檢查作為例行公事，走過場，“腳踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。

2、未能更多關(guān)注支行對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，整改流于形式。審計(jì)提出的意見、落實(shí)到位的少。

3、工作交叉重復(fù)，在不必要的工作上，耗費(fèi)了大量精力和人力，降低了審計(jì)效率。

4、審計(jì)成果運(yùn)用不夠。

三、來年工作打算

1、做好對高管人員和關(guān)鍵崗位人員的專項(xiàng)責(zé)任審計(jì)。進(jìn)一步深化高管人員和關(guān)鍵崗位人員審計(jì)內(nèi)容，逐步推行任中審計(jì)。將審計(jì)關(guān)口前移，大力推行先審后任、先審后離，克服先離任后審計(jì)的現(xiàn)象發(fā)生，力戒審計(jì)走過場。

2、配合上級行主動(dòng)開展工作，服從于審計(jì)大局。全面實(shí)施好上級行安排的授權(quán)審計(jì)項(xiàng)目;完成好辦事處交辦的其他各項(xiàng)工作。

四、對辦事處工作的建議

1、建立評比制度。對全年業(yè)務(wù)資料進(jìn)行整理歸檔，考核總結(jié)全年工作時(shí)，對全年審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合考核，評出年度優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目和最差審計(jì)項(xiàng)目，并獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。

2、開展“提高素質(zhì)，合格審計(jì)”的專項(xiàng)活動(dòng)。以提高審計(jì)人員綜合素質(zhì)為前提，加大員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)力度，目的是提高審計(jì)人員審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量，每半年組織一次審計(jì)考試，每半年開展一次審計(jì)人員工作學(xué)習(xí)匯報(bào)。

下半年，責(zé)任審計(jì)科全員將以責(zé)任審計(jì)為目標(biāo)，以提高審計(jì)質(zhì)量為核心，以全面完成任務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，全科同志將團(tuán)結(jié)一心、兢兢業(yè)業(yè)、克服困難、堅(jiān)持原則，圓滿完成辦事處交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。