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新長城房地產(chǎn)有限公司收銀工作流程

新財字第（7）號

收銀工作管理流程

1、做好班前準(zhǔn)備工作：檢查發(fā)票紙張是否夠用、點(diǎn)鈔機(jī)、pos機(jī)是否運(yùn)行正常；

2、樓盤認(rèn)籌：根據(jù)策劃部發(fā)放的認(rèn)酬卡收款并給客戶開具發(fā)票，發(fā)票的填寫內(nèi)容以公司策劃部書面通知及所屬管理稅局的要求為準(zhǔn)，并根據(jù)財務(wù)部的要求在電腦上登記序時銷售臺賬。

3、開盤定房：根據(jù)選房單收款并給客戶開具臨時收據(jù)或定金發(fā)票，定金內(nèi)容填列房源位置，然后在電腦上登記序時銷售臺賬，并錄入收入系統(tǒng)。

4、正式簽約：首先要審核進(jìn)程單上的內(nèi)容是否正確（包括名字，房價，優(yōu)惠，配套費(fèi)用的金額，總計金額，有公司特批的除外）。審核無誤后收取房款。待客戶簽完合同后根據(jù)收入和合同給其開據(jù)相關(guān)發(fā)票。然后在電腦及系統(tǒng)上登記相關(guān)內(nèi)容。

另：簽合同收首付款時核對是否在規(guī)定期限內(nèi)簽合同，如果超過期限要從新確認(rèn)價格，按當(dāng)前執(zhí)行價格而非交定金時價格收款。

5、下班前的核查工作：檢查當(dāng)日所開票據(jù)是否與所收款項相符。核對序時銷售臺賬和收入系統(tǒng)的登記和錄入是否一致。

6、月底定期與公司財務(wù)部收入會計核對賬務(wù)：做到序時銷售臺賬與財務(wù)部總賬完全一致，不一致的及時查明原因，調(diào)整一致后雙方才能結(jié)賬。

7、每月月底，與收入會計核對銀行扣保證金名單：包括姓名、房源

第 1 頁 共 2 頁 新長城房地產(chǎn)有限公司收銀工作流程

新財字第（7）號

位置、扣款日期、扣款金額。并及時報送財務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理需扣款的清單，并在交付房產(chǎn)或交付房產(chǎn)證時扣回該項金額。

8、日報和月報的統(tǒng)計及發(fā)送：每天以短信平臺的方式報送主管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)日銷售情況，月底報送經(jīng)核實無誤的當(dāng)月及累計的序時銷售臺賬及合同簽訂情況報表，并發(fā)到主管領(lǐng)導(dǎo)郵箱內(nèi)。

9、銷售提成的審核：銷售部提成表每月底交于收銀處申核，需核實姓名，房源及其款項是否到帳、到帳金額和時間。審核無誤后簽字并交于財務(wù)部。

10、安全與防范：當(dāng)日現(xiàn)金存入銀行，每天下班將保險柜，防盜門鎖好，檢查報警器是否正常，去銀行存款必須有保安跟隨，并向公司項目部要求派車。

11、當(dāng)日收款：票據(jù)必須當(dāng)天上繳到公司財務(wù)部，經(jīng)出納核對簽字后交到會計處登記入帳

12、賬務(wù)存放：所有的電子帳必須備份于C盤以外的其他硬盤中。

13、注意事項：嚴(yán)禁出現(xiàn)信用卡套現(xiàn)行為。

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