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第一篇：醫(yī)?；鹗褂霉芾碇贫?/h2>

1、在院長的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療保險管理工作。

2、積極開展醫(yī)療保險所涉及的各項(xiàng)工作。

3、認(rèn)真履行《基本醫(yī)療保險定點(diǎn)服務(wù)協(xié)議》及各項(xiàng)配套管理規(guī)定。

4、主動向院長反饋醫(yī)保運(yùn)行情況，積極協(xié)調(diào)處理臨床、門診、藥劑、財務(wù)、計算機(jī)等相關(guān)部門有關(guān)醫(yī)保事宜。

5、及時組織醫(yī)保相關(guān)人員學(xué)習(xí)醫(yī)保工作的要求、程序和制度，使其能夠熟練的進(jìn)行工作。

6、定期檢查各科室執(zhí)行醫(yī)保政策和藥品使用情況，定期檢查財務(wù)部門費(fèi)用結(jié)算情況，并根據(jù)檢查情況進(jìn)行月終考核，確保醫(yī)保工作落實(shí)到位。

7、積極組織醫(yī)保相關(guān)科室按時完成市保管理中心布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。

第二篇：醫(yī)療保險基金管理內(nèi)控制度(3)

醫(yī)療保險基金管理內(nèi)控制度

第二十二條 財會人員一律要求持證上崗。基金會計、出納做到職責(zé)權(quán)限明確并相互分離、相互制約，出納不得記錄和保管基金帳簿，不編制、審核記帳憑證。

第二十三條 對于基金核算實(shí)行電算化，一人一個操作密碼，嚴(yán)禁以他人密碼進(jìn)行會計核算操作，并安裝防計算機(jī)病毒軟件，必須保證計算機(jī)安全運(yùn)行，做到及時備份數(shù)據(jù)，妥善保管。

第二十四條 基金管理部門與財政部門共同商定，根據(jù)社會保險基金管理要求只在同一家國有商業(yè)銀行開設(shè)一個基金收入戶、支出戶和財政專戶。

第二十五條 按規(guī)定程序使用保險柜，保險柜鑰匙和密碼未經(jīng)許可不得告知他人或委托他人代為保管，做好防盜防范措施。

第二十六條 對每月向定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)藥店結(jié)算的醫(yī)療費(fèi)用一律通過銀行轉(zhuǎn)帳，不得支付現(xiàn)金或現(xiàn)金支票。對1000元以下的個人結(jié)算業(yè)務(wù)可以支付現(xiàn)金，超標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)開具現(xiàn)金支票。對現(xiàn)金及銀行存款應(yīng)做到日清月結(jié)，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，并嚴(yán)格現(xiàn)金庫存限額管理，庫存現(xiàn)金超限額的應(yīng)及時繳存銀行。

第二十七條 基金管理部門對原始憑證進(jìn)行審核把關(guān)，原始憑證必須符合社會保險基金會計制度的統(tǒng)一規(guī)定，對不真實(shí)、不完整、不合法的原始憑證不予接受或要求其更正補(bǔ)充。如發(fā)現(xiàn)原始憑證中金額有誤的，應(yīng)退回出具單位重開。

支出原始憑證須經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽名，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理支付手續(xù)。 第二十八條 會計帳簿登記，須由會計根據(jù)審核批準(zhǔn)后的原始憑證為依據(jù)，進(jìn)行計算機(jī)錄入。錄入后打印出記帳憑證，經(jīng)基金管理部門負(fù)責(zé)人、會計共同審核無誤后，簽字蓋章，會計據(jù)此打印出相關(guān)明細(xì)帳及會計報表。

第二十九條 基金管理部門對不同賬務(wù)應(yīng)定期核對，做到賬證、賬賬、賬表、賬實(shí)相符。同時，銀行日記帳和銀行對帳單每月交稽核科審計一次。

第三十條 基金預(yù)算。年度終了前，基金管理部門按照財政部門規(guī)定的表式、時間和要求，編制下一年度基金預(yù)算草案，報市勞動保障局審核，經(jīng)市財政局復(fù)核、市政府批準(zhǔn)后執(zhí)行。定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。

基金決算。年終，對各項(xiàng)基金收支及存款余額核對無誤后，基金管理部門按規(guī)定表式和填報要求，編制年度基本醫(yī)療保險基金會計決算報表，分別報送有關(guān)部門審核?；鸸芾砜茖θ甑幕鹗罩?、結(jié)余情況進(jìn)行分析，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后，報送省、市主管部門。

第三十一條 基金管理部門要做好基金的調(diào)度和保值增值工作，嚴(yán)格按規(guī)定將收入戶資金轉(zhuǎn)存財政專戶，及時向財政部門報送結(jié)存資金轉(zhuǎn)存定期的計劃。

第三十二條 會計人員調(diào)動或其他原因離職，必須按規(guī)定進(jìn)行交接。一般會計人員交接，由基金管理部門負(fù)責(zé)人監(jiān)交；基金管理部門負(fù)責(zé)人交接，由單位負(fù)責(zé)人或上級單位派人監(jiān)交。移交清單一式三份，移交人、接交人、監(jiān)交人簽字后生效。

第三十三條 稽核部門負(fù)責(zé)購買銀行票據(jù)及其它票據(jù)，對購買的票據(jù)要進(jìn)行登記，基金管理部門經(jīng)辦人員在領(lǐng)取之后要順序開具，對作廢的票據(jù)加蓋作廢章，銀行票據(jù)應(yīng)作為當(dāng)期會計憑證的附件。

第五章 信息系統(tǒng)控制

第三十四條 醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)要對計算機(jī)系統(tǒng)的項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計、開發(fā)、測試、運(yùn)行和維護(hù)整個過程實(shí)施嚴(yán)格管理，嚴(yán)格劃分軟件設(shè)計、業(yè)務(wù)操作和技術(shù)維護(hù)等方面的責(zé)任。

（一）系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求由主管業(yè)務(wù)部門提出，應(yīng)符合醫(yī)療保險法律、法規(guī)、政策的規(guī)定，明確防范風(fēng)險控制的要求，并由醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員審核確認(rèn)。

（二）系統(tǒng)的設(shè)計開發(fā)由網(wǎng)管部門負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照勞動保障部有關(guān)社會保險信息系統(tǒng)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫建設(shè)，編寫完整的技術(shù)資料；在實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保險業(yè)務(wù)電子化時，應(yīng)設(shè)置保密系統(tǒng)和相應(yīng)控制機(jī)制，并保證計算機(jī)系統(tǒng)的可稽核性。

（三）系統(tǒng)（含升級系統(tǒng)和其他商品軟件）投入運(yùn)行前，必須在系統(tǒng)開發(fā)商測試基礎(chǔ)上，再經(jīng)過網(wǎng)管、業(yè)務(wù)部門的試驗(yàn)運(yùn)行，提供必備的測試資料，正式投入運(yùn)行應(yīng)經(jīng)過業(yè)務(wù)、網(wǎng)管部門的聯(lián)合驗(yàn)收，由醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)法人代表批準(zhǔn)。

（四）系統(tǒng)投入運(yùn)行后，應(yīng)按照操作管理制度進(jìn)行經(jīng)常和定期相結(jié)合的檢查，完善業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保管等安全措施，進(jìn)行排除故障、災(zāi)難恢復(fù)的演習(xí)，確保系統(tǒng)可靠、穩(wěn)定、安全地運(yùn)行。

（五）購買計算機(jī)系統(tǒng)設(shè)備，合同中應(yīng)明確廠商承擔(dān)的責(zé)任，租用公共網(wǎng)絡(luò)時，應(yīng)確定經(jīng)營機(jī)構(gòu)承擔(dān)的責(zé)任。

（六）嚴(yán)禁系統(tǒng)設(shè)計、軟件開發(fā)等技術(shù)人員介入實(shí)際的業(yè)務(wù)操作。對系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料必須建立備份，異地存放。系統(tǒng)應(yīng)具備嚴(yán)密的數(shù)據(jù)存取控制措施，數(shù)據(jù)錄入應(yīng)依照合法、完整的業(yè)務(wù)憑證照實(shí)輸入。

第三十五條 根據(jù)業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能劃分各個部門和崗位的職能，經(jīng)醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，賦予業(yè)務(wù)操作人員和系統(tǒng)維護(hù)人員等各類人員的職責(zé)和使用權(quán)限。 第三十六條 原則上不得對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行操作，因業(yè)務(wù)處理需要必須對數(shù)據(jù)庫操作時，須經(jīng)醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并由稽核部門監(jiān)督執(zhí)行。

第三十七條 系統(tǒng)網(wǎng)管人員要做好防火、防塵、防水、防磁、防雷擊等工作，落實(shí)定期維護(hù)、故障處理、安全值班和出入登記等制度，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)和計算機(jī)病毒防護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)安全。

第六章 部門協(xié)調(diào)與控制

第三十八條 與開戶銀行之間的協(xié)調(diào)控制。

（一）開戶銀行應(yīng)認(rèn)真審核、及時傳遞基金收付單據(jù)，按規(guī)定計算各季度基金存款利息，保障基金安全完整；每月終了后，開戶銀行及時打印“銀行存款對帳單”，復(fù)印“財政專戶存款對帳單”及有關(guān)回單。

（二）醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及時到開戶銀行取回“銀行存款對帳單”、銀行回單及有關(guān)復(fù)印件，認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時查明原因并作相應(yīng)處理。

第三十九條 與定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及定點(diǎn)藥店之間的協(xié)調(diào)控制。

（一）醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對符合條件的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)藥店提出的申請進(jìn)行審查，簽訂協(xié)議，明確各自的權(quán)利與義務(wù)。醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)藥店實(shí)行監(jiān)控、巡查和參與年終考評。

（二）定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)藥店通過醫(yī)保計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)結(jié)算參保人員就醫(yī)、購藥費(fèi)用，數(shù)據(jù)實(shí)時傳輸至醫(yī)保數(shù)據(jù)庫保存。醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)通過醫(yī)保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)時監(jiān)控定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)藥店醫(yī)療費(fèi)用的發(fā)生情況，對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)藥店的醫(yī)療服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)控。

（三）醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)在一定時間內(nèi)對申報費(fèi)用進(jìn)行審核確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時查明原因并作相應(yīng)處理，處理情況及時反饋給定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥店。

第四十條 與財政部門之間的協(xié)調(diào)控制。

（一）經(jīng)辦機(jī)構(gòu)依據(jù)本年度基金收支預(yù)算，根據(jù)月末“支出戶存款”余額及次月基金支付計劃，填寫《社會保險基金月使用計劃申請表》，報市財政局審核撥付；并按月與市財政局核對“財政專戶”收支和結(jié)余情況，發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時查明原因，保證賬賬相符。

（二）接受并配合上級部門的非現(xiàn)場監(jiān)督。按月向省局、市勞動保障、財政、審計等部門報送基金會計報表。接受并配合省、市有關(guān)部門的各項(xiàng)檢查，確保所提供的會計資料真實(shí)完整。及時地總結(jié)分析檢查中暴露出的問題和不足，并盡快堅決予以整改。

第七章 內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督

第四十一條 醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制制度的建立健全和有效實(shí)施負(fù)全面責(zé)任，分管負(fù)責(zé)人按其分管范圍負(fù)相應(yīng)責(zé)任，部門負(fù)責(zé)人對本部門內(nèi)控制度的實(shí)施負(fù)全面責(zé)任，經(jīng)辦人員負(fù)具體經(jīng)辦責(zé)任。

第四十二條 各部門負(fù)責(zé)人每年應(yīng)對本部門內(nèi)部控制制度的適當(dāng)性及執(zhí)行的有效性進(jìn)行抽樣自查，并建立相應(yīng)的自查記錄，年終進(jìn)行總結(jié)。

第四十三條 稽核部門履行內(nèi)控的管理與監(jiān)督職能，依照國家有關(guān)醫(yī)療保險政策、法規(guī)以及規(guī)范性文件，制定內(nèi)控檢查年度及日常工作計劃，報單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，定期或不定期地對內(nèi)部控制體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查?；瞬块T行使內(nèi)部控制制度的監(jiān)督檢查職能，有權(quán)按規(guī)定對單位所有部門及人員控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部督查，各部門及人員不得拒絕，對督查的情況和問題，負(fù)責(zé)提出處理建議意見。

第四十四條 稽核部門在對內(nèi)控制度運(yùn)行情況的檢查過程中可以查閱、復(fù)制有關(guān)文件資料，檢查有關(guān)憑證、賬簿以及其他相關(guān)資料和資產(chǎn)等，對檢查事項(xiàng)有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查，對違反內(nèi)部控制制度的行為做出臨時處理決定。

第四十五條 稽核部門應(yīng)按照內(nèi)審程序進(jìn)行檢查，做好檢查筆錄。筆錄由稽核人員和被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字或蓋章。對主要資料要進(jìn)行復(fù)印并由被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字或蓋章?；瞬块T應(yīng)將檢查結(jié)果在本單位進(jìn)行公示。

第四十六條 稽核部門應(yīng)對內(nèi)控制度運(yùn)行的檢查情況作出評價。對內(nèi)部控制檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時報告主要領(lǐng)導(dǎo)，并提出整改建議。

第四十七條 各部門、崗位和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，應(yīng)建立責(zé)任人差錯追究制度，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督制約。

第四十八條 建立健全內(nèi)控考評機(jī)制。內(nèi)控考評工作采取本級自評、上一級考評、稽核部門考評業(yè)務(wù)部門的形式進(jìn)行。內(nèi)控考評工作每年進(jìn)行一次，考評時限為上年度。

考評結(jié)果作為年度目標(biāo)考核的重要依據(jù)，對內(nèi)控工作好的醫(yī)療保險機(jī)構(gòu)和個人進(jìn)行表揚(yáng)和獎勵。醫(yī)療保險機(jī)構(gòu)工作人員不遵守內(nèi)部控制制度而造成不良后果的，應(yīng)視情節(jié)輕重追究相應(yīng)行政責(zé)任，并予以相應(yīng)處罰；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

考評內(nèi)容：

（一）單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)是否重視內(nèi)控建設(shè)，是否建立有利于控制風(fēng)險的組織架構(gòu)等。

（二）醫(yī)療保險機(jī)構(gòu)是否制訂科學(xué)合理的內(nèi)部控制制度，并按內(nèi)部控制制度規(guī)定完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程和崗位責(zé)任制。

（三）各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作規(guī)程辦理，崗位責(zé)任制是否落實(shí)，是否存在濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守等行為。

（四）各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理環(huán)節(jié)中的辦理手續(xù)是否完備，相關(guān)憑證是否真實(shí)有效，數(shù)據(jù)錄入是否完整準(zhǔn)確，相關(guān)崗位之間的制約是否落實(shí)到位。

（五）基金的收支是否符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；是否存在醫(yī)療保險基金被貪污、挪用、截留等現(xiàn)象。

醫(yī)療保險內(nèi)部管理制度2017-05-09 20:02 | #2樓

為了進(jìn)一步規(guī)范我店醫(yī)療保險服務(wù)行為和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，全面提升服務(wù)水平和質(zhì)量。特制訂以下制度，

1、熱愛本職工作，對自己的工作職責(zé)負(fù)全責(zé)；

2、努力提高工作技能和工作效率；

3、對本職工作應(yīng)爭取時效，不拖延，不積壓；

4、待人接物態(tài)度謙和，營造良好的工作環(huán)境和營銷氛圍。

5、作好他人醫(yī)療證卡代購藥品登記記錄

6、不得誘導(dǎo)參保職工在使用醫(yī)療保險個人賬戶時，進(jìn)行有獎銷售、銷售積分卡、饋贈等活動。

7、不得留壓參保人員醫(yī)療證卡進(jìn)行事后輸機(jī)。

8、參保職工在刷醫(yī)療保險卡時不得串換藥品。

9、參保職工在刷醫(yī)療保險卡時不得拒開發(fā)票或開虛假發(fā)票，不得拒絕提計算機(jī)小票。

10、不得用醫(yī)療保險卡變相銷售生活用品、化妝品、保健品等非藥品

各位店員從即日起遵照本制度認(rèn)真執(zhí)行。

2012年10月21日