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第一篇：采購工作實(shí)施辦法

采購工作實(shí)施辦法

第一條目的為加強(qiáng)本公司采購工作管理，規(guī)范采購作業(yè)事務(wù)，提高采購成效，特制訂本辦法。

第二條要求

1．采購對(duì)象：采購前對(duì)廠方材料質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報(bào)價(jià)水平、交貨期限、售后服務(wù)等做出評(píng)價(jià)，以供選擇時(shí)參考。

2．價(jià)格質(zhì)量：以合理價(jià)格購取較高品質(zhì)材料。

3．時(shí)限：配合使用部門需要日及需要量，聯(lián)絡(luò)廠方即時(shí)供應(yīng)。

第三條方式

采購部門應(yīng)視材料使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習(xí)慣及價(jià)格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。

1．定期合同采購：對(duì)于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場價(jià)穩(wěn)定的材料，可選用本方式辦理。

2．特約廠商采購：對(duì)于用量、費(fèi)用不太高的單項(xiàng)材料，可簡化采購作業(yè)，由采購部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠洽購。但在付款前應(yīng)送采購部門審核，不高于市價(jià)時(shí)予以付款。

3．一般采購：不適用于前述采購方式者可按本方式采購，程序如下：

采購部門按請(qǐng)購部門提出的請(qǐng)購單，逐筆詢價(jià)、議價(jià)，并了解交易條件后訂購。

第四條期限

1．采購部門應(yīng)按照請(qǐng)購部門提出的“需要日”辦理采購。為達(dá)到這一要求，掌握適當(dāng)采購時(shí)機(jī)，采購部門應(yīng)召集有關(guān)部門按材料特性、采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項(xiàng)材料采購作業(yè)處理期限，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施。原則上應(yīng)以供貨合約擬明的交貨期限

為準(zhǔn)，加計(jì)請(qǐng)購呈批及驗(yàn)收所需時(shí)間。

2．原訂采購作業(yè)處理期限變更時(shí)，采購部門應(yīng)專函報(bào)告具體原因，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時(shí)提出請(qǐng)購。

第五條權(quán)限

特約廠家采購項(xiàng)目由總經(jīng)理核批涉，及資金超過元呈總經(jīng)理核批。

第六條供應(yīng)廠商

1．各項(xiàng)材料的供應(yīng)商至少應(yīng)有3家（獨(dú)家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應(yīng)記載于“供應(yīng)廠商資料卡”存檔備用。對(duì)于未達(dá)本公司標(biāo)準(zhǔn)的材料，采購部門應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商，或報(bào)送主管部門擬訂開發(fā)計(jì)劃。

2．新供應(yīng)商的開發(fā)，由生產(chǎn)管理部門會(huì)同采購人員實(shí)地考察生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后，填制供應(yīng)廠商資料卡（若由于采購時(shí)效而由采購人員自行開發(fā)，則由采購人員填制）呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，列為備選廠商。

3．對(duì)于交貨質(zhì)量不良、無法按期交貨或停止?fàn)I業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤銷設(shè)定。

屆時(shí)由采購部門以簽呈方式說明原因，送生產(chǎn)管理部門復(fù)查，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知對(duì)方。

第七條詢價(jià)

1．采購部門收件人員收到“請(qǐng)購單”或“外購單”時(shí)，即加蓋收件章，轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價(jià)作業(yè)。

2．各采購經(jīng)辦人員收到“請(qǐng)購單”或“外購單”，應(yīng)先判斷請(qǐng)購材料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，有無供應(yīng)廠商報(bào)價(jià)。對(duì)于資料填寫不全或規(guī)格不詳者，注明“填單異常，說明欠詳”等字樣后退請(qǐng)購部門修訂。

3．詢價(jià)程序如下：

（1）由采購經(jīng)辦人員參考過去采購記錄或供應(yīng)廠商資料擬定至少三家詢價(jià)對(duì)象（特殊原因如 獨(dú)家制造、獨(dú)家代理、原廠牌零配件無法替代等并報(bào)經(jīng)主管核準(zhǔn)者除外），并填記在“請(qǐng) 購單”上。

（2）對(duì)于加工合同采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)要求廠商填具“成本分析表”連同報(bào)價(jià)單一并送來，作為議價(jià)參考。

（3）采購經(jīng)辦人員詢價(jià)時(shí)，應(yīng)將詢價(jià)截止日期填注于“請(qǐng)購單”內(nèi)以便通知供應(yīng)廠商。

（4）采購經(jīng)辦人員于通知廠商報(bào)價(jià)后，應(yīng)緊跟催進(jìn)度。

4．詢價(jià)完成后，采購助理人員應(yīng)將詢價(jià)、報(bào)價(jià)的全部資料整理報(bào)送采購經(jīng)辦人員，據(jù)以議價(jià)。

5．若報(bào)價(jià)材料規(guī)格較復(fù)雜或與請(qǐng)購規(guī)格不盡相同，采購助理人員可將全部資料填制“采購事務(wù)征詢單”，連同有關(guān)報(bào)價(jià)資料送請(qǐng)購部門簽注意見。簽注完成后送交采購經(jīng)辦人員按請(qǐng)購部門意見處理，必要時(shí)重新詢價(jià)。

第八條議價(jià)

1．采購經(jīng)辦人員收到不需會(huì)簽或已會(huì)簽完成的詢、報(bào)價(jià)資料時(shí)，應(yīng)結(jié)合會(huì)簽結(jié)果和各廠商報(bào)價(jià)，查閱前購記錄及供應(yīng)商資料卡、市場行情，經(jīng)成本分析后，擬訂議價(jià)對(duì)象、議價(jià)策略及擬購底價(jià)（并報(bào)告有關(guān)主管），以供議價(jià)之用。

2．議價(jià)：

（1）議價(jià)時(shí)除注意質(zhì)量、價(jià)格外，還應(yīng)注意交貨期有無保證，能否向廠商爭取分期付款等。

（2）議價(jià)可采用多種形式進(jìn)行。議價(jià)完成后，由采購經(jīng)辦人員擬定合作對(duì)象，呈請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核批。

第九條訂購

1．由采購經(jīng)辦人員于“請(qǐng)購單”上填記訂購日及約定日，再交由采購助理人員填制采購聯(lián)絡(luò)函，寄送廠商。將“請(qǐng)購單”第二聯(lián)送材料庫以待收料。

2．預(yù)付定金或采購金額較大，或有附帶條件的采購項(xiàng)目，采購經(jīng)辦人員應(yīng)先與廠商訂定供銷合同書。合同書正本兩份，一份存采購部門，一份存供應(yīng)廠商；副本若干，分存請(qǐng)購部門、收料部門、會(huì)計(jì)部門及供應(yīng)廠商。

第十條特殊情況的處理

1．請(qǐng)購項(xiàng)目的撤銷：各采購經(jīng)辦人員收到原請(qǐng)購部門送來“撤銷請(qǐng)購單” 后按下列方式辦理。

（1）若原請(qǐng)購項(xiàng)目尚未辦理，由采購經(jīng)辦人員在原請(qǐng)購單據(jù)上加蓋“撤銷”章，再交由采購助理人員將原請(qǐng)購單與“撤銷請(qǐng)購單”第二聯(lián)退原請(qǐng)購部門，第一聯(lián)自存，按一般請(qǐng)購單據(jù)存檔方式處理。

（2）若原請(qǐng)購項(xiàng)目已向廠商訂購，由采購經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷后，向供應(yīng)廠商取回采購聯(lián)絡(luò)函，依第（1）項(xiàng)方式辦理。若供應(yīng)廠商堅(jiān)持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷請(qǐng)購單上注明原因，呈總經(jīng)理核簽后，由采購助理人員將撤銷請(qǐng)購單寄回原請(qǐng)購部門。

2．緊急請(qǐng)購：采購經(jīng)辦人員接到緊急請(qǐng)購?fù)ㄖ?，?yīng)即查明請(qǐng)購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、請(qǐng)購單號(hào)及交貨地點(diǎn)等資料，并以電話詢議價(jià)格，待收到正式請(qǐng)購單時(shí)，補(bǔ)入詢議價(jià)結(jié)果，按急件方式處理。

3．交貨質(zhì)量異常：各采購經(jīng)辦人員收到資材部門驗(yàn)收不合格的“材料檢 驗(yàn)報(bào)告表”時(shí)，應(yīng)盡速與供應(yīng)廠商交涉扣款、退貨、換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”的“采購處理結(jié)果”欄內(nèi)，并呈總經(jīng)理核簽后送回材料庫。

（1）對(duì)于需退料、換料或補(bǔ)交者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”的“采購處理結(jié)果”欄內(nèi)注明廠商電話及預(yù)定的處理日期。

（2）因質(zhì)量不合格而退貨換料，可按逾期交貨處理。而逾期日數(shù)應(yīng)從采購經(jīng)辦人員通知廠商換料之次日起計(jì)算。

（3）采購經(jīng)辦人員如未能按請(qǐng)購部門意見處理時(shí)，應(yīng)將與廠商交涉結(jié)果記入采購處理結(jié)果欄，送原請(qǐng)購部門簽注意見，或會(huì)同原請(qǐng)購部門共同處理。

（4）交期延誤罰扣處理：采購助理人員收到交貨延誤（本地廠商延交3日、外埠廠商延交5日以內(nèi)可不按延誤論）或統(tǒng)一發(fā)票逾天未送資料科的擬整理付款事務(wù)時(shí)，應(yīng)按下列方式處理：

1）計(jì)算逾期罰扣金額（定期合同采購按每天5‰計(jì)扣，定有買賣合同者按合約所訂比例計(jì)扣，其余按每天3‰計(jì)扣），并通知廠商罰扣原因與金額。

2）在廠方同意扣款或補(bǔ)足發(fā)票時(shí)，由采購助理人員在收料單及發(fā)票上填寫實(shí)付金額或發(fā)票號(hào)碼，呈總經(jīng)理核簽后，連同原“請(qǐng)購單”第二聯(lián)、收料單、材料檢驗(yàn)報(bào)告表等資料，送會(huì)計(jì)部門整理付款。

3）如廠方不同意按第①方式扣款，采購經(jīng)辦人員應(yīng)繼續(xù)與廠商交涉并呈董事長核決后按第②項(xiàng)方式處理。

4．屬銷售慣例或配合最小包裝量廠商需超交的，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購單”采購記錄欄內(nèi)注明，以作為材料庫收料依據(jù)。

5．以暫借款采購采購，經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購單”采購記錄欄內(nèi)加蓋“采購部門整理付款章”，以免會(huì)計(jì)部門重復(fù)付款。

第十一條采購作業(yè)進(jìn)度控制

1．采購經(jīng)辦人員對(duì)于每一采購項(xiàng)目均應(yīng)根據(jù)需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn)，預(yù)定作業(yè)進(jìn)

度。

2．預(yù)定作業(yè)進(jìn)度應(yīng)能配合請(qǐng)購項(xiàng)目緩急，且各作業(yè)進(jìn)度須在預(yù)定日期前完成。

3．對(duì)于未能在預(yù)定日期前完成的采購項(xiàng)目，采購經(jīng)辦人員會(huì)同請(qǐng)購部門研究處理對(duì)策。

第十二條價(jià)格變動(dòng)之處理

1．外銷產(chǎn)品原材料價(jià)格變動(dòng)時(shí)，采購部門應(yīng)即通知外銷部門重新審理產(chǎn)品報(bào)價(jià)水平，避免不當(dāng)損失。

2．采購部門應(yīng)于奇數(shù)月5日前，核算各種材料價(jià)格變動(dòng)情形，填具“主要原材料價(jià)格波動(dòng)月報(bào)表”呈總經(jīng)理核批處理。

第十三條附則

本采購作業(yè)施行辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。

第二篇：采購管理實(shí)施辦法

關(guān)于印發(fā)《瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院物資采購 管理暫行辦法（修訂版）》的通知

各部、處、室、系、科、館: 為進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購工作的規(guī)范化管理，建立有效的采購運(yùn)行機(jī)制，提高資金使用效益，保證采購質(zhì)量，確保所購物資的優(yōu)質(zhì)低價(jià)，提高采購過程中的透明度，陽光作業(yè)。根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《高等學(xué)校儀器設(shè)備管理辦法》、《瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院固定資產(chǎn)管理辦法》和政府采購有關(guān)法律法規(guī)，按照瀘州市政府采購政策，結(jié)合我院的實(shí)際情況，經(jīng)學(xué)院院長辦公會(huì)研究，特修制定《瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院物資采購管理暫行辦法》，現(xiàn)印發(fā)你們，請(qǐng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

附件:《瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院物資采購管理辦法(修訂版)》

瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2014年4月28日

瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院物資采購管理辦法（修訂版）

第一章 總 則

第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范學(xué)院物資設(shè)備采購管理工作，完善物資設(shè)備采購管理監(jiān)督機(jī)制，提高資金使用效益，維護(hù)國家和學(xué)院的利益，保護(hù)采購當(dāng)事人的合法權(quán)益，使采購工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，《高等學(xué)校儀器設(shè)備管理辦法》，《瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院固定資產(chǎn)管理辦法》和政府采購有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我院實(shí)際情況，特修定本管理辦法。

第二條 凡利用學(xué)院事業(yè)經(jīng)費(fèi)和院內(nèi)各類公有資金(包括各單位創(chuàng)收資金)支付的物資設(shè)備均實(shí)行統(tǒng)一采購、分級(jí)實(shí)施，主要范圍是:(一)各種教學(xué)、科研、辦公等所需儀器、儀表設(shè)備；(二)各類教學(xué)、科研、辦公等正常使用的低值品和易耗品： 1.大宗耗材(指價(jià)值兩萬元/學(xué)期以上的)； 2.較多的實(shí)訓(xùn)中心教學(xué)耗材； 3.后勤中心維修耗材；

(三)其它政府規(guī)定列入統(tǒng)一采購范圍的物資。

第三條 物資采購統(tǒng)一由國有資產(chǎn)管理處（以下簡稱“國資處”）負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)，監(jiān)審處監(jiān)督，學(xué)院成立三級(jí)采購中心，分別為國資處、各系部實(shí)訓(xùn)中心、后勤中心。第四條 在物資統(tǒng)一采購制度的實(shí)施過程中，學(xué)院三級(jí)采購中心（國資處、各系部實(shí)訓(xùn)中心、后勤中心）履行的職責(zé)如下： 一 國資處的職責(zé)

1.國資處貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資采購工作的各項(xiàng)方針，政策和法令，法規(guī)，結(jié)合我校實(shí)際情況制定實(shí)施辦法；

2.國資處組織實(shí)施我院集中采購的各種教學(xué)、科研、辦公等所需儀器、儀表設(shè)備、辦公用品、各類家具、政府規(guī)定列入統(tǒng)一采購范疇的其它物資。國資處對(duì)我院有關(guān)單位的專項(xiàng)自行采購工作所提供的資料進(jìn)行指導(dǎo)并監(jiān)督；

3.國資處與監(jiān)審處共同對(duì)學(xué)院后勤中心、各系部實(shí)訓(xùn)中心采購的物資進(jìn)行不定期抽查，定期對(duì)物資采購價(jià)格進(jìn)行審核，監(jiān)審處對(duì)偏離市場價(jià)格的貨物進(jìn)行審計(jì)；

4.國資處對(duì)系部和后勤中心的采購過程進(jìn)行定期的監(jiān)督和審查，系部和后勤中心的每學(xué)采購資料文件須交予國資處歸檔保存。二 后勤中心的職責(zé)

1.采購物資的申報(bào)（品牌、型號(hào)、預(yù)算價(jià)格）； 2.負(fù)責(zé)后勤中心的小批量物資的采購； 3.參與后勤中心大宗物資的招投標(biāo)； 4.負(fù)責(zé)后勤中心物資的驗(yàn)收和軟件上帳管理； 5.負(fù)責(zé)完成發(fā)票的前期報(bào)賬手續(xù)工作； 6.后勤中心主動(dòng)接受國資處和監(jiān)審處的管理；

7.后勤中心負(fù)責(zé)采購各類后勤維修所需使用的低值品和易耗品； 三 各系部實(shí)訓(xùn)中心的職責(zé)

1.采購物資的申報(bào)（品牌、型號(hào)、預(yù)算價(jià)格）； 2.負(fù)責(zé)各系實(shí)訓(xùn)中心的小批量物資的采購； 3.參與實(shí)訓(xùn)中心大宗物資的招投標(biāo)； 4.負(fù)責(zé)實(shí)訓(xùn)中心物資的驗(yàn)收和軟件上帳管理； 5.負(fù)責(zé)完成發(fā)票的前期報(bào)賬手續(xù)工作； 6.實(shí)訓(xùn)中心自覺接受國資處和監(jiān)審處的管理；

7.各系部實(shí)訓(xùn)中心負(fù)責(zé)采購各類教學(xué)正常使用的低值品和易耗品； 8.系部實(shí)訓(xùn)中心負(fù)責(zé)教學(xué)低值品和易耗品出庫信息記錄并上報(bào)國資處；

第二章 采購計(jì)劃的申請(qǐng)和審批

第四條 采購計(jì)劃的申請(qǐng)和審批應(yīng)向教學(xué)和科研辦公設(shè)備等方面傾斜，辦公家具，設(shè)備的審批應(yīng)從嚴(yán)控制；

1.各物資使用單位務(wù)必每年11月底將前集中整理報(bào)送到下一所需物資采購申請(qǐng)，以便批量采購；

2.大宗物教學(xué)耗材每學(xué)期集中申報(bào)一次、小批量耗材每月申報(bào)一次； 3.后勤中心大宗物資耗材每年申報(bào)一次 ；小批量每月申報(bào)一次；

第五條 物資采購申請(qǐng)由使用單位根據(jù)實(shí)際需要和經(jīng)費(fèi)情況提出。申請(qǐng)中應(yīng)說明申請(qǐng)理由，急需程度和所需物資的技術(shù)要求，數(shù)量，預(yù)算單價(jià)，參考廠商，經(jīng)費(fèi)預(yù)算及來源，并填寫《瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購申報(bào)表》。采購申請(qǐng)需加蓋單位公章且由主

要負(fù)責(zé)人簽字。

第六條 使用單位提交的采購申請(qǐng)，審批部門依據(jù)學(xué)院有關(guān)規(guī)定，發(fā)展規(guī)劃，財(cái)務(wù)預(yù)算，綜合效益等情況做出批復(fù)，審批意見中應(yīng)明確是否同意采購，采購的數(shù)量，金額，時(shí)間安排，經(jīng)費(fèi)來源，預(yù)算及補(bǔ)充建議。

第七條 新建的實(shí)驗(yàn)室以及大型，精密，貴重儀器設(shè)備的購置等，由使用單位指派專人充分調(diào)查，向國資處遞交可行性論證報(bào)告，報(bào)告包括:(1)儀器對(duì)本院，本部門工作任務(wù)的必要性及儀器工作量預(yù)測分析；(2)所購儀器設(shè)備的先進(jìn)性和適用性，包括儀器設(shè)備適用學(xué)科范圍，所選品牌，檔次，規(guī)格，性能，價(jià)格及技術(shù)指標(biāo)的合理性；(3)欲購儀器設(shè)備零配件，軟件配套經(jīng)費(fèi)及購后每年所需費(fèi)不低于購置費(fèi)6%的運(yùn)行維修費(fèi)的情況；(4)儀器設(shè)備配備相關(guān)工作人員的情況；(5)安裝地點(diǎn)，使用環(huán)境及各項(xiàng)輔助設(shè)施的安全，完善程度；(6)效益預(yù)測及風(fēng)險(xiǎn)分析，國資處會(huì)同教務(wù)處組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行論證，確認(rèn)初審符合規(guī)范后提交到學(xué)院院長辦公會(huì)研究批準(zhǔn)后列入購建計(jì)劃。

第八條 實(shí)驗(yàn)教學(xué)所用的儀器設(shè)備，低值品的采購申請(qǐng)，以系部為單位報(bào)教務(wù)處初審。利用科學(xué)研究項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)購置物資的采購申請(qǐng)由科研處初審。辦公設(shè)備和辦公低值易耗品的采購申請(qǐng)由學(xué)院行政辦公室初審。家具、勞保福利用品、后勤所需維修耗材材料由后勤中心初審。各部門采購申請(qǐng)經(jīng)初審后交國資處匯總，國資處根據(jù)學(xué)院有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)有設(shè)備情況和經(jīng)費(fèi)情況等提出審核意見，報(bào)分管院長，院長或院長辦公會(huì)批準(zhǔn)后列入采購計(jì)劃。

第九條 實(shí)驗(yàn)教學(xué)和科學(xué)研究項(xiàng)目以外的物資(如圖書，教材等)的采購申請(qǐng)，由使用單位報(bào)分管院長，院長審批后組織購買。

第十條 列入計(jì)劃的采購申請(qǐng)，由國資處進(jìn)行分類整理，匯總以形成批量采購的優(yōu)勢，進(jìn)而根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，市場現(xiàn)狀等制定采購計(jì)劃實(shí)施方案，并報(bào)以分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。實(shí)施方案應(yīng)由預(yù)算總金額，計(jì)劃采取的采購方式，采購人員組成；市場現(xiàn)狀是指候選產(chǎn)品型號(hào)，規(guī)格，數(shù)量，產(chǎn)地，參考價(jià)格，廠商情況，采購日程安排等內(nèi)容。

第三章 采購計(jì)劃的實(shí)施

第十一條 采購計(jì)劃實(shí)施方案批準(zhǔn)后，國資處根據(jù)有關(guān)規(guī)定和不同情況分別予以組織實(shí)施。所有采購均應(yīng)嚴(yán)格控制在財(cái)務(wù)預(yù)算和采購計(jì)劃范圍內(nèi)，不得擅自進(jìn)行超預(yù)算，超計(jì)劃采購。

第十二條 采購方式包括政府采購，招標(biāo)采購，競爭性談判，詢價(jià)采購，單一來源采購等,具體情況如下：

（一）五萬元以上的大宗物資采購組成采購小組，實(shí)行由國有資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)組織，使用單位，監(jiān)審處，計(jì)財(cái)處等部門共同參與的集體采購制度；

（二）系部耗材采購預(yù)算費(fèi)用在二萬元/學(xué)期以下由系部自行采購，監(jiān)審處、國資處參與驗(yàn)收工作。

第十三條 采購預(yù)算和采購的實(shí)施辦法如下：

（一）預(yù)算總金額五萬元以上屬于政府采購的，由國資處、監(jiān)審處、計(jì)財(cái)處與政府采購辦公室共同實(shí)施；

（二）其余采購由國資處組織實(shí)施，凡預(yù)算價(jià)格在二萬元以上或總價(jià)在五萬元以內(nèi)的物資采購原則上實(shí)施公開招標(biāo)或競爭性談判，特殊情況采用邀請(qǐng)招標(biāo)、市場詢價(jià)；

（三）學(xué)期采購預(yù)算價(jià)格在二萬元以內(nèi)的物資采購，先進(jìn)行采購申報(bào)，通過審批再進(jìn)行采買：預(yù)算總價(jià)在一萬元以上的由監(jiān)審處監(jiān)督并必須備有詳細(xì)的詢價(jià)資料；

（四）預(yù)算總價(jià)在五千至一萬元之間由監(jiān)審處監(jiān)督下實(shí)施詢價(jià)采購；預(yù)算總價(jià)五千元以下實(shí)施雙人采購；

第十四條 招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開，公平，公正和誠實(shí)信用的原則，招標(biāo)采購的具體要求如下:(一)凡預(yù)算單價(jià)在二萬元以上或總價(jià)在五萬元以上的物資應(yīng)實(shí)施招標(biāo)采購；(二)采用公開招標(biāo)或競爭性談判方式的，應(yīng)當(dāng)發(fā)布招標(biāo)公告；采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力，資信良好的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)說明招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)，數(shù)量，實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)；

（三)招標(biāo)時(shí)不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱，數(shù)量以及可能影響公平競爭的有關(guān)招標(biāo)的其他情況，設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底必須保密；

(四)招標(biāo)前必須審查投標(biāo)人的有關(guān)資格和資信證明文件及價(jià)格、質(zhì)量、信譽(yù)、售后服務(wù)等情況；

(五)開標(biāo)要按有關(guān)規(guī)則當(dāng)場進(jìn)行；招標(biāo)人、所有投標(biāo)人、學(xué)院評(píng)標(biāo)小組的成員和有關(guān)使用單位的代表參加開標(biāo)會(huì)；

(六)評(píng)標(biāo)小組的成員有權(quán)查看招標(biāo)的全部文件，并作出評(píng)價(jià)?？上蛲稑?biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑。評(píng)標(biāo)結(jié)束后，由評(píng)標(biāo)小組寫出評(píng)標(biāo)報(bào)告，經(jīng)全體專家組成員簽字后，方為有效；

(七)評(píng)標(biāo)小組由資產(chǎn)管理，財(cái)務(wù)，監(jiān)審，歸口管理等部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)專家組成，成員人數(shù)為三人以上單數(shù)，與投標(biāo)人有密切關(guān)系的成員，應(yīng)實(shí)行回避制度，參數(shù)的制定人、論證人員不能作為評(píng)標(biāo)的專家組成員，也不能作為設(shè)備的驗(yàn)收組成員。(八)招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)采取必要措施保證評(píng)標(biāo)在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行，任何單位和個(gè)人不得干預(yù)，影響評(píng)標(biāo)的過程和結(jié)果；

(九)論證小組成員和有關(guān)工作人員不得私自接觸投標(biāo)人，不得接受投標(biāo)人任何饋贈(zèng)，不得參加投標(biāo)人以任何形式組織的宴請(qǐng)，娛樂等活動(dòng)；

(十)招標(biāo)人不得向中標(biāo)人提出任何不合理的要求，作為訂立合同的條件。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得私下訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議；(十一)在招標(biāo)采購中，出現(xiàn)下列情形之一，應(yīng)予廢標(biāo)。

（1）符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對(duì)招標(biāo)文件作實(shí)質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商不足三家；（2）出現(xiàn)影響采購公正的違法，違規(guī)行為；（3）投標(biāo)人的報(bào)價(jià)超過了采購預(yù)算；（4）因重大變故，采購任務(wù)取消；

(十二)所有招標(biāo)文件的正本由國資處交院檔案室妥善保管，國資處保留復(fù)印件。第十五條 符合下列情形之一，可以采用單一來源采購。(一)只能從唯一供應(yīng)商處采購的；

(二)發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；

(三)必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購總金額不超過原合同采購金額10%的。

第十六條 訂貨會(huì)采購。根據(jù)學(xué)院儀器設(shè)備采購計(jì)劃，可通過組織參加每年春，秋兩季的全國高校教學(xué)儀器采購訂貨會(huì)以及全國高校訂貨會(huì)，對(duì)計(jì)劃之內(nèi)品種較分散，同類產(chǎn)品采購數(shù)量較少的設(shè)備和生產(chǎn)廠家不多，商品信息缺乏的設(shè)備采取參加訂貨會(huì)的方式進(jìn)行集中采購。

第十七條 無論何種采購形式，除金額較小，即時(shí)清結(jié)的以外，應(yīng)訂立書面購銷合同，明確供需雙方的權(quán)利義務(wù)，物資技術(shù)要求等。購銷合同由國資處組織草擬和報(bào)批。購銷合同原件一式三份，國資處，檔案室各保留一份。采購項(xiàng)目申請(qǐng)單及審批原件，招標(biāo)記錄原件，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告原件以及單臺(tái)件價(jià)值5萬元以上人民幣的儀器設(shè)備的技術(shù)資料交由學(xué)院檔案室保存，其它單位根據(jù)需要可保留有關(guān)復(fù)印件。

第十八條 合同生效后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)督促檢查供貨單位嚴(yán)格履行合同，保證采購

項(xiàng)目按要求完成。

第十九條 采購物資的驗(yàn)收登記制度。

(一)采購物資運(yùn)抵學(xué)院后，由使用單位安排專人或驗(yàn)收小組組織逐項(xiàng)驗(yàn)收，驗(yàn)收工作技術(shù)上由使用單位負(fù)責(zé)，參數(shù)的制定人，不能作為設(shè)備的驗(yàn)收組成員。

(二)通過招標(biāo)實(shí)施的采購，以合同約定，招標(biāo)文件要求，投標(biāo)文件承諾為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；雖未招標(biāo)，但簽定供銷合同的采購以合同約定為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；沒有簽定供銷合同的采購，以產(chǎn)品技術(shù)資料或行業(yè)規(guī)定為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

(三)使用單位驗(yàn)收代表或驗(yàn)收小組應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收并提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，明確驗(yàn)收結(jié)論，所有參與人員必須在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告交國資處存檔。(四)使用單位資產(chǎn)管理員應(yīng)參與驗(yàn)收工作，并在驗(yàn)收合格后代表使用單位辦理資產(chǎn)入庫，建賬，建卡，報(bào)銷等手續(xù)。

第二十條 采購物資在驗(yàn)收過程中國資處根據(jù)驗(yàn)收情況決定是否同意支付貨款。

（一）驗(yàn)收完全合格的，按照合同約定支付貨款，屬于固定資產(chǎn)的按照《瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院固定資產(chǎn)管理暫行辦法》進(jìn)行管理；

（二）驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有問題，根據(jù)具體情況由物資采購小組研究制定處理辦法。問題短期可以解決的，應(yīng)推遲付款，根據(jù)問題解決的情況再?zèng)Q定如何付款；

（三）驗(yàn)收問題嚴(yán)重，與合同約定明顯不符的，不予付款，物資退回，由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用由供貨方負(fù)責(zé)；給學(xué)院造成經(jīng)濟(jì)損失的，依法進(jìn)行索賠。

（四）需驗(yàn)收物資在1千元以下由系部自行驗(yàn)收，將入庫單和驗(yàn)收單交予國資處驗(yàn)收；

（五）需驗(yàn)收物資在1千元至5千元，提交驗(yàn)收單，由系部和國資處共同驗(yàn)收；

（六）需驗(yàn)收物資在5千元以上監(jiān)審處參與驗(yàn)收工作，形成系部、國資處、監(jiān)審處三方共同驗(yàn)收；

第二十一條 凡是合同規(guī)定有質(zhì)量保證金的，付款時(shí)必須留足質(zhì)量保證金，以保證質(zhì)保期的順利執(zhí)行；質(zhì)保期內(nèi)違約的，質(zhì)量保證金作為違約金處理。

第四章 違紀(jì)處分

第二十二條 參與采購的單位和人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)物資采購供應(yīng)的有關(guān)規(guī)章制度，自覺接受監(jiān)審，財(cái)務(wù)等部門的監(jiān)督檢查。有下列違規(guī)違紀(jì)行為的，將依照有關(guān)規(guī)定，給予有關(guān)責(zé)任人相應(yīng)的黨紀(jì)，政紀(jì)處分；構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)依法追究其法律責(zé)任。

(一)不按規(guī)定程序進(jìn)行招標(biāo)或業(yè)務(wù)談判，徇私舞弊，干擾采購活動(dòng)正常秩序的；(二)與投標(biāo)者或供貨單位相互串通，高估冒算，有意多付貨款的；(三)不認(rèn)真履行職責(zé)，購進(jìn)的貨物以次充好，價(jià)高質(zhì)次或假冒偽劣的；

(四)采購過程中，接受供貨方貴重禮品，回扣或有價(jià)證券等各種好處費(fèi)而不上交的；(五)揮霍浪費(fèi)或挪用，貪污，私分采購貨款的；(六)采購過程拒絕監(jiān)督，對(duì)違紀(jì)違法行為有意包庇的；

（七）各系部實(shí)訓(xùn)中心和后勤中心每月不按時(shí)上交采購資料存檔的；

（八）對(duì)于擅自向投標(biāo)單位透露招標(biāo)信息的；

（九）后勤中心購買的辦公用品和各系部采購的各種教學(xué)用品不負(fù)責(zé)任采購質(zhì)量低劣，造成經(jīng)濟(jì)損失的。

第五章 附則

第二十三條 本辦法未盡事宜按國家及省市有關(guān)政策、法規(guī)執(zhí)行或由學(xué)院院長辦公會(huì)研究執(zhí)行。

第二十四條 本辦法自公布之日起施行，由國資處負(fù)責(zé)解釋。