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第一篇：醫(yī)療質(zhì)量控制工作計(jì)劃

本年度為保證我院醫(yī)療質(zhì)量，提高醫(yī)療水平，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員職業(yè)素質(zhì)，規(guī)范醫(yī)療行為，確保醫(yī)療安全和醫(yī)患雙方的共同利益，醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)繼續(xù)遵循“以病人為中心”的質(zhì)量理念，以提高醫(yī)療質(zhì)量為總體目標(biāo)，以提高病人滿意率為宗旨，進(jìn)一步建立任務(wù)明確、職責(zé)與權(quán)限相互制約、協(xié)調(diào)、促進(jìn)的質(zhì)量保證體系，使醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量工作規(guī)范化進(jìn)行。通過(guò)質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)，提高醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量及工作效率。在上一年度基礎(chǔ)上制定以下計(jì)劃與措施：

繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)、醫(yī)務(wù)科及質(zhì)控科、科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組組成的三級(jí)質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)體系之間的協(xié)作分工。各成員具體繼續(xù)按原定方案開(kāi)展工作如下：

1、醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)

繼續(xù)在以院長(zhǎng)任擔(dān)任主任醫(yī)療質(zhì)量管理工作的第一責(zé)任者領(lǐng)導(dǎo)下，醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)由院分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門(mén)、各臨床、醫(yī)技科室主任組成，履行如下職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)全院醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技工作質(zhì)量的全面監(jiān)測(cè)、控制和管理。

（2）負(fù)責(zé)做好醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技工作質(zhì)控指標(biāo)評(píng)估。

（3）系統(tǒng)科學(xué)地制定有關(guān)醫(yī)療質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)、制度與辦法，并監(jiān)督各科室認(rèn)真執(zhí)行。

（4）監(jiān)督并執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)。

（5）制定醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃及管理辦法，并組織實(shí)施落實(shí)。

（6）及時(shí)對(duì)醫(yī)院的醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技部門(mén)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行討論、分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定改進(jìn)建議與措施。

（7）醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)每季度召開(kāi)一次工作例會(huì)，分析和討論工作中存在的問(wèn)題，并及時(shí)督促有關(guān)科室及責(zé)任人整改。

2、醫(yī)務(wù)科及醫(yī)療質(zhì)量控制科（辦公室）

醫(yī)療質(zhì)量控制科（辦公室）作為常設(shè)的辦事機(jī)構(gòu)，繼續(xù)做好以下工作：

（1）在院長(zhǎng)、主管院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)我院醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)控工作計(jì)劃和日常工作。

（2）繼續(xù)按原定質(zhì)量監(jiān)控的指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)方法對(duì)醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。

（3）完成醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的日常監(jiān)控，采取定期和不定期相結(jié)合的方式，深入臨床一線監(jiān)督醫(yī)務(wù)人員各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)的執(zhí)行情況，對(duì)科室和個(gè)人提出合理化建議，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量的提高。

（4）抽查各科室住院環(huán)節(jié)質(zhì)量，提出干預(yù)措施并向主管院長(zhǎng)或醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)匯報(bào)。

（5）收集門(mén)診和各科室終末醫(yī)療質(zhì)量統(tǒng)計(jì)結(jié)果，分析、確認(rèn)后，通報(bào)相應(yīng)科室及負(fù)責(zé)人并提出整改意見(jiàn)。

（6）定期組織會(huì)議收集科室主任和質(zhì)控小組反映的醫(yī)療質(zhì)量問(wèn)題，協(xié)調(diào)各科室質(zhì)量控制過(guò)程中存在的問(wèn)題和矛盾。

（7）每季度定期編輯出版醫(yī)療質(zhì)量管理簡(jiǎn)報(bào)。

3、科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組

各科室在科主任為科室醫(yī)療質(zhì)量的第一責(zé)任者、質(zhì)控小組組長(zhǎng)的.領(lǐng)導(dǎo)下，組織科室質(zhì)控小組護(hù)士長(zhǎng)、質(zhì)控員等有關(guān)人員，繼續(xù)履行如下職責(zé)：

（1）主要負(fù)責(zé)制定本年度科室醫(yī)療質(zhì)量管理與持續(xù)改進(jìn)方法及計(jì)劃，包括科室的醫(yī)療質(zhì)量自查個(gè)體化方案，保證工作實(shí)效。

（2）結(jié)合本科室專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)，制定及修訂本科室疾病診療常規(guī)、藥物使用規(guī)范并組織實(shí)施，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。

（3）定期組織各級(jí)人員學(xué)習(xí)醫(yī)療、護(hù)理常規(guī)，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。

（4）完成每月科室醫(yī)療質(zhì)量自查，自查內(nèi)容包括診療操作和規(guī)章制度（尤其是醫(yī)療核心制度）執(zhí)行情況兩大方面；負(fù)責(zé)規(guī)范科室醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)療行為。

（5）參加醫(yī)療質(zhì)控辦公室的會(huì)議，反映問(wèn)題。收集與本科室有關(guān)的問(wèn)題，提出整改措施。

4、科室質(zhì)控員

其職責(zé)為每月負(fù)責(zé)協(xié)助科主任對(duì)科室的醫(yī)療工作進(jìn)行督查，組織召開(kāi)全科的醫(yī)療質(zhì)控專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議，每月定期作科室質(zhì)控持續(xù)改進(jìn)報(bào)告，以及整改措施一起以書(shū)面形式上報(bào)醫(yī)務(wù)部和質(zhì)控辦。

醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理的研究和總結(jié)，委員會(huì)各成員及職能科室繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的研究，提出科學(xué)的管理方法和行之有效的措施，管理方法和措施與臨床緊密結(jié)合，以應(yīng)用為主，不斷總結(jié)醫(yī)療質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，提高醫(yī)療質(zhì)量管理水平。

第二篇：企業(yè)質(zhì)量管理制度匯編

沐藍(lán)天碧海，樹(shù)綠*建筑

深圳藍(lán)波綠建集團(tuán)股份有限公司

企業(yè)質(zhì)量管理制度匯編

編制: 審核: 審批:

2014。1。1發(fā)布 2014。1。1實(shí)施

目 錄

一、施工質(zhì)量管理制度 2 二、施工質(zhì)量檢查制度 5 三、試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度 7 四、質(zhì)量問(wèn)題處理制度 9 五、工程投標(biāo)管理制度 12 六、工程合同管理制度 17 七、材料管理制度 21 八、分包管理制度 40

九、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急預(yù)案 46

一。 施工質(zhì)量管理制度

1。目的

對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行過(guò)程控制，保*施工質(zhì)量。 2。適用范圍

適用于公司各項(xiàng)目部工程施工及工廠生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制。 3。相關(guān)文件

3。1公司 3。2 3。3

4。術(shù)語(yǔ)定義:按iso9000-2005第二部分 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)及gb/t50430-2007術(shù)語(yǔ) 5。職責(zé) 5。1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是項(xiàng)目部經(jīng)理，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。 5。2責(zé)任部門(mén)

本制度的責(zé)任部門(mén)為項(xiàng)目部，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。 5。3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部及工廠，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)落實(shí)施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。

6。工作程序(以下的表述以項(xiàng)目部為主，大部分內(nèi)容也適用于工廠生產(chǎn))

6。1工程部會(huì)同項(xiàng)目部在工程開(kāi)始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文件-施工組織設(shè)計(jì)，在施工組織設(shè)計(jì)編制時(shí)應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以說(shuō)明: 1 質(zhì)量目標(biāo)和要求； 2 質(zhì)量管理組織和職責(zé)； 3 施工管理依據(jù)的文件；

4 人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置； 5 場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃； 6 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施； 7 進(jìn)度控制措施；

8 施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 9 突發(fā)事件的應(yīng)急措施； 10 對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理； 11應(yīng)收集的信息及其傳遞要求； 12 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式； 13 施工管理應(yīng)形成的記錄； 14 質(zhì)量管理和技術(shù)措施； 15 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求

6。2 施工組織設(shè)計(jì)編制完畢后，應(yīng)報(bào)公司項(xiàng)目部經(jīng)理或總工審批，審批合格后報(bào)*方代表或總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后做為工程施工過(guò)程控制的策劃文件予以實(shí)施。 6。3 施工準(zhǔn)備:

項(xiàng)目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作，包括策劃建立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資源入場(chǎng)準(zhǔn)備、施工臨時(shí)用建筑物的搭建等。施工準(zhǔn)備完畢后，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開(kāi)工條件，按規(guī)定提出開(kāi)工申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開(kāi)工。 6。4 施工過(guò)程質(zhì)量控制: 6。4。1、施工質(zhì)量控制內(nèi)容:

1 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 2 調(diào)配符合規(guī)定要求的*作人員；

3 按規(guī)定配備、使用工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備； 4 按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)；

5 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行必要的控制；

6 根據(jù)有關(guān)要求及施工現(xiàn)場(chǎng)條件采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制；

7 合理安排施工進(jìn)度；

8 采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施；

9 對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施*； 10 對(duì)分包方的施工過(guò)程實(shí)施*

6。4。2 應(yīng)根據(jù)需要，事先對(duì)施工過(guò)程(如:焊接、防腐施工等等)進(jìn)行確認(rèn)，包括: 1 對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)*作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；

2 對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；

3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)

6。4。3 應(yīng)建立施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括: 1 施工日記和專(zhuān)項(xiàng)施工記錄； 2 交底記錄；

3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格*；

4 施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄； 5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄； 6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄； 7 質(zhì)量管理相關(guān)文件；

8 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄

6。4。4應(yīng)按公司規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容包括成品保護(hù)、標(biāo)識(shí)保護(hù)等。服務(wù)應(yīng)包括:

1 保修，在合同約定的范圍內(nèi)進(jìn)行，保*達(dá)到*方的要求；

2 非保修范圍內(nèi)的維修，由工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，酌情報(bào)價(jià)，積極進(jìn)行，保*達(dá)到*方滿意；

3 合同約定的其他服務(wù)。按合同要求組織實(shí)施。

二。 施工質(zhì)量檢查制度

1。目的

對(duì)施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行控制，保*施工檢查有效實(shí)施。 2。適用范圍

適用于公司各項(xiàng)目部工程施工質(zhì)量檢查。 3。相關(guān)文件

3。1公司

3。2等相關(guān)程序文件

4。術(shù)語(yǔ)定義:按iso9000-2005 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)及gb/t50430-2007術(shù)語(yǔ) 5。職責(zé) 5。1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是項(xiàng)目部經(jīng)理，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。 5。2責(zé)任部門(mén)

本制度的責(zé)任部門(mén)為項(xiàng)目部，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。

5。3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部及工廠，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)按此制度的要求落實(shí)施工質(zhì)量檢查工作(以下的表述以項(xiàng)目部為主，大部分內(nèi)容也適用于工廠生產(chǎn)) 6、工作程序

分定期檢驗(yàn)、日常檢驗(yàn)和執(zhí)行施工方案(作業(yè)指導(dǎo)書(shū))規(guī)定時(shí)點(diǎn)檢查三類(lèi):

1。定期檢驗(yàn):針對(duì)施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，及時(shí)整改，做好記錄。

2。日常檢驗(yàn):質(zhì)量檢查人員對(duì)日常的施工質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好記錄，檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。

3。規(guī)定時(shí)點(diǎn)檢查:即根據(jù)施工方案(作業(yè)指導(dǎo)書(shū))中要求的時(shí)點(diǎn)對(duì)相應(yīng)對(duì)象進(jìn)行檢查。 6。1 項(xiàng)目部每季度對(duì)所屬項(xiàng)目部進(jìn)行1次定期質(zhì)量大檢查，由公司組織檢查小組，檢查前進(jìn)行策劃并下發(fā)通知，檢查過(guò)程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報(bào)。項(xiàng)目部根據(jù)需要可以開(kāi)展不定期檢查及季節(jié)*檢查。

6。2 項(xiàng)目部每月進(jìn)行1-2次定期質(zhì)量大檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查小組，檢查過(guò)程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記錄。

6。3 項(xiàng)目質(zhì)檢員及相關(guān)管理人員每天對(duì)作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工過(guò)程中存在的質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)糾偏，確保過(guò)程能力，并形成檢查記錄。

6。4班組之間在工序完成后，由班組長(zhǎng)組織開(kāi)展自檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。

6。5 項(xiàng)目部定期檢查時(shí)，對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行全面檢查。不定期檢查、季節(jié)*檢查視主題確定檢查內(nèi)容。

6。6 項(xiàng)目部日常檢查時(shí)，主要對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。

6。7 項(xiàng)目部組織的各類(lèi)檢查以實(shí)測(cè)為主，目測(cè)為輔，并檢查資料的及時(shí)*、完整*、準(zhǔn)確*。

6。8 班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實(shí)測(cè)。

6。9 根據(jù)施工方案(作業(yè)指導(dǎo)書(shū))中要求的時(shí)點(diǎn)對(duì)相應(yīng)對(duì)象進(jìn)行檢查，必須嚴(yán)格執(zhí)行方案規(guī)定要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按方案要求處理。

6。10檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一般*質(zhì)量隱患或質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，檢查組(人)開(kāi)具整改通知單，并要求受檢人定人、定時(shí)間、定措施進(jìn)行整改。整改完成后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)*。

6。11 檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時(shí)，檢查組(人)有權(quán)開(kāi)具停工整改單，并視情況嚴(yán)重程度對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。

6。12凡在檢查過(guò)程中不服從管理、不配合檢查時(shí)，檢查組(人)有權(quán)對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。

三。 試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度

一、適用范圍

1。適用于公司工程施工及工廠構(gòu)件加工及相關(guān)制品生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)試驗(yàn)管理； 二、相關(guān)文件

1。 公司及相關(guān)程序文件 2。 三、實(shí)施職責(zé)

1。本制度由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管理；

2。采購(gòu)部負(fù)責(zé)材料進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)的管理，各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施； 3。工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施；

4。材料、焊接試件理化試驗(yàn)、幕墻四*、窗的三*試驗(yàn)、檢測(cè)委托外部相關(guān)機(jī)構(gòu)實(shí)施； 5。最終檢驗(yàn)試驗(yàn)由公司工程部門(mén)負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)； 四、工作流程 4。1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

4。1。1所有工程物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，具體見(jiàn)規(guī)定； 4。1。2未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的物資，(包括原材料、外購(gòu)件、外委加工配制件等)不準(zhǔn)投入使用或加工(4。1。4的緊急放行情況除外)；

4。1。3顧客提供的物資，開(kāi)箱時(shí)也應(yīng)做好開(kāi)箱驗(yàn)*記錄和簽*；

4。1。4如因工程急需，來(lái)不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí)，需有可靠的追回程序，并應(yīng)對(duì)該物資做唯一*標(biāo)識(shí)，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)能立即追回和更換(習(xí)慣稱(chēng)為緊急放行)。緊急放行的授權(quán)人為項(xiàng)目部經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人； 4。1。5進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，主要包括:

供方質(zhì)量文件 物資外觀檢查

有規(guī)定時(shí)抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

4。1。6檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后均應(yīng)辦理檢查驗(yàn)收簽*；

4。1。7所有工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。 4。2過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

4。2。1工程開(kāi)工前，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)要求(可在施工組織設(shè)計(jì)中反映)，

其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其代理人的認(rèn)可同意。 4。2。2工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施；

4。2。3建筑材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)主要是查驗(yàn)供方提供的材質(zhì)*或合格*材料，合同或*方有要求時(shí)，由項(xiàng)目部委托外部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)施；

4。2。4外委檢驗(yàn)、試驗(yàn)時(shí)由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外委委托，并負(fù)責(zé)將試驗(yàn)結(jié)果送達(dá)有關(guān)驗(yàn)*單位；

4。2。6在所要求的分項(xiàng)或分段工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作未完成之前，或必需的試驗(yàn)報(bào)告未收到前，不得進(jìn)行下道工序的施工；

4。2。7如應(yīng)施工急需來(lái)不及在檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必須有可靠的追回程序(習(xí)慣稱(chēng)例外放行)，并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標(biāo)識(shí)，做好記錄； 4。2。8例外放行，需經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。 4。3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由公司工程部門(mén)、項(xiàng)目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位等配合完成；工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。工程部應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。 4。4檢驗(yàn)試驗(yàn)人員

從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的*書(shū)。 4。5檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄

4。5。1檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄是*采購(gòu)物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品(或工程)質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀*據(jù)，所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄或簽*； 4。5。2過(guò)程檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄按工程行業(yè)要求的驗(yàn)收記錄表格執(zhí)行；

4。5。3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄(即分部驗(yàn)收記錄、單位工程驗(yàn)收記錄)由公司質(zhì)安部負(fù)責(zé)記錄； 4。5。4檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實(shí)可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求；

4。5。5檢驗(yàn)試驗(yàn)應(yīng)有書(shū)面記錄和專(zhuān)人用合格的書(shū)寫(xiě)材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機(jī)打印。 4。6不合格

檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按規(guī)定處置。 4。7監(jiān)督檢查

檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，由質(zhì)安部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查

四 。質(zhì)量問(wèn)題處理制度

1。目的

對(duì)工程項(xiàng)目在施工全過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題予以有效控制和處置，保*不流入下工序。 2。適用范圍

適用于公司工程施工及工廠生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題的管理控制。 3。相關(guān)文件

3。1 公司及相關(guān)程序文件 3。2 3。3 4。定義 4。1質(zhì)量問(wèn)題

不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。 5。職責(zé) 5。1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為項(xiàng)目部和質(zhì)安部經(jīng)理，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審，對(duì)處置方案進(jìn)行審批。 5。2責(zé)任部門(mén)

本制度的責(zé)任部門(mén)為質(zhì)安部，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)*。 5。3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為: 5。3。1項(xiàng)目經(jīng)理:

參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施；組織一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，審批處置方案，組織實(shí)施處置；組織對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的整改。 5。3。2項(xiàng)目專(zhuān)職質(zhì)檢員:

參加一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)*；對(duì)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)后及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)*。

5。3。3項(xiàng)目施工員:

參加一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問(wèn)題的處置方案。

5。3。4項(xiàng)目材料員:

參加物資質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，負(fù)責(zé)實(shí)施處置措施。

6。工作程序

6。1質(zhì)量問(wèn)題的判定

不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程(產(chǎn)品)或工程分項(xiàng)、分部和單位工程不符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的。

6。2工程質(zhì)量問(wèn)題控制程序

6。2。1嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報(bào)公司總經(jīng)理、工程部經(jīng)理，并在24小時(shí)內(nèi)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，報(bào)告如下；

6。2。1。1發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程名稱(chēng)、不合格范圍、數(shù)量等。

6。2。1。2簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)，直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)及原因的初步判斷。

6。2。1。3發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場(chǎng)控制情況。

6。2。2對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部應(yīng)派專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。

6。2。3嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題由項(xiàng)目部經(jīng)理組織技術(shù)術(shù)質(zhì)控制部、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，工程部制定處置方案，項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部實(shí)施并做好記錄，工程部對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)*。

6。2。4一般質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審，施工員制定處置方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記錄。

6。2。5輕微質(zhì)量問(wèn)題由專(zhuān)職質(zhì)檢員下發(fā)，施工員制定整改方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，質(zhì)檢員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)*并保存有關(guān)記錄。

6。2。6工程質(zhì)量問(wèn)題處置方式通過(guò)下列一種或幾種途徑:返工、返修、讓步接收(此種必須經(jīng)業(yè)主的許可)、報(bào)廢等。

6。4出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、一般質(zhì)量問(wèn)題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，執(zhí)行本制度的同時(shí)，還應(yīng)執(zhí)行。

6。5當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，質(zhì)安部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。制定處置方案(如采取返工返修、賠償、道歉等方式)，以達(dá)到業(yè)主的滿意。

6。6工程質(zhì)量問(wèn)題的等級(jí)劃分

工程質(zhì)量問(wèn)題:工程質(zhì)量按國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范，達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)必須返工、返修、加

固或報(bào)廢的。

6。6。1嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題:指造成重傷2人以上(含2人)或直接經(jīng)濟(jì)損失3000元以上者及單位工程驗(yàn)收為不合格的。

6。6。2一般質(zhì)量問(wèn)題:指直接經(jīng)濟(jì)損失500元以上(500元)，3000元以下(不含3000元)者及分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收為不合格的。

6。6。3輕微質(zhì)量問(wèn)題:指直接經(jīng)濟(jì)損失500元以下的質(zhì)量缺陷

五。 工程投標(biāo)管理制度

一、適用范圍

本制度適用于公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)分析、項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)跟蹤、投標(biāo)項(xiàng)目策劃、工程投標(biāo)等管理。

二、相關(guān)法規(guī)、文件

1。

2。

3。

4。

三、實(shí)施職責(zé)

1。本制度由市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)管理；

2。市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、投標(biāo)工程策劃、工程投標(biāo)。

3。人事行政部負(fù)責(zé)工程投標(biāo)所需的公司榮譽(yù)*書(shū)、*文件資料；

4。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)，參與合同評(píng)審中有關(guān)合同技術(shù)條件和技術(shù)措施；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量承諾及質(zhì)量保*措施；

四、工作流程

4。1投標(biāo)策劃

4。2。1投標(biāo)報(bào)名:市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院根據(jù)項(xiàng)目的聯(lián)絡(luò)跟蹤信息等進(jìn)行工程項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)名工作。負(fù)責(zé)在建筑市場(chǎng)、建委等有關(guān)單位進(jìn)行登記等工作。

4。2。2購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件:公司聯(lián)絡(luò)跟蹤的項(xiàng)目在得到工程項(xiàng)目業(yè)主單位的邀請(qǐng)投標(biāo)信息后，確定參與該工程項(xiàng)目的投標(biāo)，即行購(gòu)標(biāo)書(shū)。

4。2。3招標(biāo)文件評(píng)審

購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件后，由市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院組織招標(biāo)文件的評(píng)審，主要評(píng)審:

a。準(zhǔn)確理解顧客需求

b。分析招標(biāo)文件、合同的特殊要求

c。顧客所有要求包括隱含要求是否明確，確定咨詢(xún)答疑內(nèi)容

d顧客要求是否全部形成文件(來(lái)往答疑、通知)

e審查招標(biāo)文件、合同是否符合國(guó)家法律、法規(guī)及*慣例要求

f。分析公司履行合同的能力

4。2。4確定投標(biāo)策略

招標(biāo)文件評(píng)審后，公司領(lǐng)導(dǎo)確定投標(biāo)策略，投標(biāo)實(shí)施大體方案，編制投標(biāo)編排計(jì)劃，包括:

--明確工程投標(biāo)意圖

--參與投標(biāo)的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)

--項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

--收集整理報(bào)價(jià)資料

--確定投標(biāo)承諾

--確定報(bào)價(jià)策略

--確定項(xiàng)目實(shí)施大體方案

--確定*策略

--確定投標(biāo)編制主要內(nèi)容、時(shí)間安排等。

4。3編制投標(biāo)文件

4。3。1市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)工程投標(biāo)的組織工作，負(fù)責(zé)投標(biāo)答疑；負(fù)責(zé)收集投標(biāo)所需資料，公司相關(guān)單位提供各自*范圍的必需文件和資料。

4。3。2市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)商務(wù)報(bào)價(jià)、資信標(biāo)的編制工作。

4。3。3項(xiàng)目部和技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制工作，按投標(biāo)編排計(jì)劃按時(shí)交給市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院排版打印。

4。3。4投標(biāo)文件編制完成由市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院經(jīng)理審核后進(jìn)行印刷，裝訂，包封投標(biāo)書(shū)。

4。3。1市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)投標(biāo)策劃；

4。3。2投標(biāo)策劃，由市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)將商務(wù)標(biāo)策劃和技術(shù)標(biāo)策劃的結(jié)果整理，按招標(biāo)文件要求的格式和內(nèi)容編制投標(biāo)文件；

4。3。3投標(biāo)文件由市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。

4。4工程投標(biāo)

4。4。1工程投標(biāo)的組織工作由市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)編制、印刷標(biāo)書(shū)，收集投標(biāo)所需資料，公司各相關(guān)單位提供各自*范圍的必需文件和資料；

4。4。2總裁辦負(fù)責(zé)提供:

--公司簡(jiǎn)介

--公司業(yè)績(jī)*

--公司資質(zhì)、資格文件

--提供公司經(jīng)濟(jì)訴訟案件情況資料

--辦理公司[法定代表人資格*書(shū)"

--辦理[法定代表人"授權(quán)委托書(shū)。

--公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部門(mén)主要工程技術(shù)和管理人員的簡(jiǎn)歷(包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī))和資*資料

--項(xiàng)目部擬定負(fù)責(zé)人、主要工程技術(shù)和管理人員簡(jiǎn)歷(包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī))和資*資料

4。4。3質(zhì)安部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供

--質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾

--質(zhì)量管理措施

--質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

--質(zhì)量保*體系

--量管理人員名單及*書(shū)

--安全目標(biāo)和安全保*體系

--文明施工和環(huán)境保護(hù)措施

--安全管理人員資*及特種工種人員資*。

4。4。4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供

--公司財(cái)務(wù)狀況資料

--經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表

--公司財(cái)務(wù)狀況預(yù)測(cè)分析資料

--辦理投標(biāo)保函或銀行匯票及中標(biāo)工程的履約保*金

--辦理公司資信等級(jí)*；

4。5中標(biāo)工程合同洽談及合同簽訂

4。5。1工程中標(biāo)后由市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)與業(yè)主簽訂承包合同；

4。5。2合同起草由市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院依據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)編制，當(dāng)業(yè)主要求采用其規(guī)定格式合同時(shí)，以此格式合同為合同草案；

4。5。3合同草案評(píng)審

4。5。3。1合同草案(或顧客格式合同)起草后，由市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院組織合同草案評(píng)審，并做好評(píng)審記錄。評(píng)審程序見(jiàn)4。7條；

4。5。3。2合同草案評(píng)審的主要內(nèi)容:

--準(zhǔn)確理解顧客及招標(biāo)文件需求

--是否正確理解了顧客要求的特點(diǎn)

--分析招標(biāo)文件及格式合同的法律內(nèi)涵

--分析格式合同與招標(biāo)文件的差異

--是否符合國(guó)家法律、法規(guī)及*慣例要求

--是否貫徹了投標(biāo)策略

--是否掌握了顧客的投資心理

--是否做到了知彼知己

--是否與投標(biāo)書(shū)文件一致

4。5。4合同評(píng)審后由市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)組織合同洽談、簽訂，相關(guān)部門(mén)參加。合同簽訂其程序?yàn)?

--審核會(huì)簽

--公司經(jīng)理簽字或由其委托人簽字

4。5。5合同簽訂后由市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)對(duì)本工程進(jìn)行交底，交底的內(nèi)容包括:有關(guān)招標(biāo)文件；對(duì)招標(biāo)文件的澄清、答疑；投標(biāo)文件；對(duì)投標(biāo)文件的澄清、答疑；中標(biāo)通知書(shū)；合同草案(或正式合同)中涉及[項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱"的內(nèi)容。并將全部合同正、副本及招投標(biāo)文件建檔保存。

4。6合同評(píng)審程序

合同評(píng)審包括招標(biāo)文件評(píng)審、合同草案評(píng)審二種，其評(píng)審程序?yàn)?

4。6。1合同評(píng)審組織

組 長(zhǎng):公司總經(jīng)理(或其委托人)

成 員:公司副總經(jīng)理及公司市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院、項(xiàng)目部、技術(shù)質(zhì)量部等部門(mén)負(fù)責(zé)人和*人員；

4。6。2合同評(píng)審前準(zhǔn)備

(1)由合同評(píng)審組織單位負(fù)責(zé)將招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)及合同草案等有關(guān)內(nèi)容分發(fā)各部門(mén)分閱；

(2)各部門(mén)分閱后，將評(píng)審初步意見(jiàn)填寫(xiě)在合同評(píng)審表中。

4。6。2合同評(píng)審

(1)合同評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行，當(dāng)評(píng)審組長(zhǎng)確定具體評(píng)審日期后，由合同評(píng)審組織單位(一般為市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院)負(fù)責(zé)通知各參加單位、人員，并負(fù)責(zé)合同評(píng)審的記錄

(2)經(jīng)合同評(píng)審(會(huì)議)，做出是否投標(biāo)決定，最后由市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院處置送標(biāo)事宜。

六。 施工合同管理制度

一、適用范圍

本制度適用于公司對(duì)外工程合同、工程物資采購(gòu)合同及用工勞務(wù)合同(包括出具的擔(dān)保和承諾)的訂立、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、履行、終止和管理等活動(dòng)控制。

本條所稱(chēng)合同即書(shū)面合同，是指采用合同書(shū)、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形表現(xiàn)所載內(nèi)容的合同，合同當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書(shū)、電報(bào)、電傳和圖表，也是合同的組成部分。

二、相關(guān)文件

1。

2。

3。

4。

5。公司

三、實(shí)施職責(zé)

1。市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院為實(shí)施本制度的主責(zé)管理部門(mén)；

2。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同訂立及執(zhí)行情況中的財(cái)務(wù)與審計(jì)監(jiān)督；

四、工作流程

1。合同分類(lèi)及相關(guān)責(zé)任部門(mén):

(1)工程合同:公司市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院為主責(zé)部門(mén)，公司工程部為責(zé)任職能部門(mén)；

(2)工程物資采購(gòu)合同:公司采購(gòu)部為責(zé)任職能部門(mén)；

(3)用工、勞務(wù)合同:總裁辦為責(zé)任職能部門(mén)，項(xiàng)目部配合完成；

2。合同主管部門(mén)職責(zé):

(1)貫徹執(zhí)行及相關(guān)法律法規(guī)的情況；

(2)主持(協(xié)調(diào))合同的訂立、履行及管理工作；

(3)完善合同管理制度，處理合同管理中出現(xiàn)的問(wèn)題；

3、合同條款、合同申請(qǐng)單位和合同執(zhí)行單位

3。1合同一般應(yīng)具備以下主要條款:

(1)當(dāng)事人名稱(chēng)、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務(wù)、開(kāi)戶銀行、賬戶；

(2)標(biāo)的(指貨物、勞務(wù)、服務(wù)等)名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格等；

(3)數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方式；

(4)價(jià)款或者酬金及付款時(shí)間、方式；

(5)履行的期限、地點(diǎn)和方式；

(6)違約責(zé)任；

(7)合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除條件；

(8)合同爭(zhēng)議的解決方式；

(9)合同訂立的時(shí)間、地點(diǎn)；

(10)根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和合同*質(zhì)確定或者雙方當(dāng)事人約定的其他必備條款。

對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、履行期限和方式等有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)在合同中予以特別明確。

3。2申請(qǐng)簽訂合同的部門(mén)或項(xiàng)目部(廠)即合同申請(qǐng)單位，其職責(zé)為:

(1)調(diào)查、了解對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、信譽(yù)和履約能力等情況；

(2)具體參與合同的談判；

(3)參與合同的草擬、會(huì)簽、修改、保*合同的可行*；

(4)負(fù)責(zé)建立和管理本單位的合同臺(tái)帳、檔案及統(tǒng)計(jì)、分析。

3。3 本公司的工程合同、工程物資采購(gòu)合同、用工(勞務(wù))合同的最終簽訂均由公司職能部門(mén)負(fù)責(zé)，其職責(zé)是代表公司履行合同，并及時(shí)報(bào)告合同履行情況。

4．合同簽訂程序

4。1合同管理執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)制，各部門(mén)具體負(fù)責(zé)合同的申請(qǐng)、談判、變更、解除等具體事宜。

4。1。1合同申請(qǐng)單位在申請(qǐng)辦理合同過(guò)程中，由部門(mén)負(fù)責(zé)人在合同審查表上簽署個(gè)人意見(jiàn)。在擬簽合同過(guò)程中，注意最大化地保護(hù)本公司的合法利益。

4。1。2在擬簽合同過(guò)程中應(yīng)恪盡職守、不謀私利、認(rèn)真求實(shí)、為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益做最大努力。

4。2部分合同需要幾個(gè)部門(mén)會(huì)簽的由申請(qǐng)單位(部門(mén))牽頭，經(jīng)主管副總召集相關(guān)部門(mén)研討并簽署個(gè)人意見(jiàn)。

4。3部門(mén)簽署或經(jīng)會(huì)簽后的合同，報(bào)送公司法定代表人或其代理人審批；

4。4法定代表人或其代理人審批同意后，到辦公室加蓋合同專(zhuān)用章，屬于借款合同、擔(dān)保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外；

4。5項(xiàng)目部(廠)以自己?jiǎn)挝坏拿x對(duì)外簽訂合同必須經(jīng)公司授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得對(duì)外簽訂合同。對(duì)于違反本規(guī)定并造成經(jīng)濟(jì)損失的項(xiàng)目部(廠)將按本制度獎(jiǎng)勵(lì)與處罰的相關(guān)規(guī)

定予以處置。

4。6合同數(shù)量、合同歸檔

4。6。1合同文本數(shù)量

(1)法定代表人或其代理人簽字同意簽約后，由合同主辦部門(mén)按規(guī)定的份數(shù)打印出版，送交辦公室加蓋公司合同專(zhuān)用章(或公司行政公章)和法定代表人*或由法定代表人的委托代理人簽字；

(2)合同文本數(shù)量一般為:我方合同文本數(shù)正本一份、副本一份，即為合同執(zhí)行部門(mén)一份，同時(shí)一份副本報(bào)財(cái)務(wù)管理部門(mén)備案。

4。6。2合同管理檔案

各合同執(zhí)行部門(mén)應(yīng)根據(jù)各自的管理權(quán)限建立合同管理檔案，負(fù)責(zé)整理收集的合同檔案包括；

--合同文本、各文本存檔記錄

--合同臺(tái)帳

--變更記錄

--合同附件、審核意見(jiàn)及其它有關(guān)文件資料

--糾紛或爭(zhēng)議的處理情況記載及有關(guān)材料

4。7合同履行、變更

4。7。1合同交底

合同簽訂后，由主責(zé)部門(mén)及責(zé)任部門(mén)對(duì)合同執(zhí)行單位進(jìn)行合同交底。

4。7。2財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格依照合同和合同履行情況，仔細(xì)審查所履行合同的主體、內(nèi)容、形式與所簽合同是否一致，確定無(wú)誤后付款。如不一致，拒絕支付；

4。7。3合同變更

合同的變更:凡合同標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式等項(xiàng)發(fā)生變化均屬合同變更，合同變更應(yīng)由締約雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，程序與簽訂正式合同相同，且應(yīng)由原審批部門(mén)或人員簽字后生效。

4。7。4合同終止

4。7。4。1合同的終止

(1)簽約各方按合同規(guī)定，全面履行合同后，合同自然終止；

(2)經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，同意解除合同，自各方簽字認(rèn)可之日起合同終止；解除合同由合同申請(qǐng)單位按本制度執(zhí)行；

(3)按照合同約定，終止條件出現(xiàn)，合同終止。 4。8獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

(1)公司對(duì)有以下情形的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)(獎(jiǎng)勵(lì)金額為500元-10000元):

--在合同管理工作中有恪盡職守、謹(jǐn)慎勤勉，做出顯著成績(jī)的； --為本單位挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的；

--檢舉、揭發(fā)利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)有功的；

--及時(shí)處理合同沖突、合同管理矛盾、合同糾紛，為企業(yè)避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失的。 --其它應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的情形。

(2)公司對(duì)有以下情形的部門(mén)和個(gè)人，給予批評(píng)和處罰(處罰金額為500元-10000元):

--違反本制度的規(guī)定，在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過(guò)失給公司及公司各單位造成經(jīng)濟(jì)損失的。

--未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)對(duì)外簽訂合同給公司造成損失的。 --先行為后補(bǔ)辦合同審查或合同授權(quán)程序的。

--利用行政章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或其他*對(duì)外簽訂合同的。

--合同經(jīng)辦人或合同參與人簽約時(shí)惡意串通，利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的。 --在簽訂合同過(guò)程中(包括招標(biāo)、議標(biāo)、選擇合作方時(shí))泄露標(biāo)底和商業(yè)秘密的。 --在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中收受賄賂、回扣，影響公司的合法利益的。 --違反公司規(guī)定擅自為他方提供擔(dān)保保*給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。 --結(jié)算付款不按照合同規(guī)定而多付的。

--未在合同驗(yàn)收中履行其職責(zé)，把驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品和服務(wù)作為合格的產(chǎn)品和服務(wù)接收的。

--在合同履行中對(duì)方違約不追究違約責(zé)任或擅自處理，損害公司利益的。 --在合同變更審查中，玩忽職守或未盡到合理謹(jǐn)慎義務(wù)的，并使公司利益受損害的。 --其他各種違反合同管理程序的行為。

(3)違反本辦法規(guī)定，給公司及公司各單位造成重大經(jīng)濟(jì)損失觸犯刑法的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

七。 材料管理制度

目 錄

一、計(jì)劃管理 二、采購(gòu)管理 1 材料分類(lèi) 2 供方的考察評(píng)審 3 建立合格供方名錄 4 供方的審核評(píng)價(jià) 5 采購(gòu)

6 供應(yīng)商的選擇 7 材料驗(yàn)* 三、合同管理 四、索賠管理 五、加工件管理

六、材料標(biāo)識(shí)和追溯*管理 七、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理 八、材料質(zhì)量分析的管理 附表

一、計(jì)劃管理

材料供應(yīng)工作必須堅(jiān)持計(jì)劃*，要嚴(yán)格按照施工生產(chǎn)任務(wù)，庫(kù)存資源，采購(gòu)、訂貨周期等相關(guān)要素編制計(jì)劃。計(jì)劃的編制人是采購(gòu)部門(mén)，由市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院門(mén)和材料員、預(yù)算員協(xié)助。

1 計(jì)劃編制的依據(jù):工程部審批并提供的材料預(yù)算或估料表，以及經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)部門(mén)的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單。

2 對(duì)施工部門(mén)提供的材料預(yù)算或估料表，計(jì)劃員要進(jìn)行整理、分類(lèi)、歸納、匯總，然后平衡庫(kù)存，最后編制供應(yīng)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃。

3計(jì)劃的內(nèi)容包括:材料名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)資料、供應(yīng)時(shí)間、工程項(xiàng)目、地點(diǎn)、供應(yīng)方法。

4 因設(shè)計(jì)變更、修改、代用而發(fā)生的增、減、改、代，以及使用時(shí)間的變更，要及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。

5 計(jì)劃需調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采取糾正措施，例如:停止采購(gòu)或終止合同履行等。 二、采購(gòu)管理 1 材料分類(lèi)

1．1 根據(jù)材料在工程(產(chǎn)品)上使用的重要程度及作用的不同，分為a、b、c三類(lèi)。a類(lèi):金屬材料、電線電纜、木板材料、瓷片、石材等貼裝表面的材料、大型機(jī)電設(shè)備、鋼材等；b類(lèi):管材及設(shè)備附件、高強(qiáng)緊固件、各式燈具、電瓷及金具、衛(wèi)生潔具、配件、消防器材、非金屬管件、水泥及制品、油漆、外協(xié)件；c類(lèi):普通緊固件、鐵絲、鐵釘及其它材料。

2 供方的考察評(píng)審

供方:指向本公司提*品的組織或個(gè)人。包括制造商、批發(fā)商、零售商。 2．1 所有向本公司提*品的材料供應(yīng)商均應(yīng)對(duì)其評(píng)審。 2．2 材料供應(yīng)商評(píng)審準(zhǔn)則:

a．供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)*質(zhì)和范圍，特別是主設(shè)備、主外觀*裝飾材料、主要受力構(gòu)件、勞保用品、危險(xiǎn)品是否具備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可*； b．供應(yīng)商提供材料適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； c．供應(yīng)商提供材料的質(zhì)量狀況評(píng)價(jià)；

d．供應(yīng)商的信譽(yù)及履約能力。

2．3 材料考察評(píng)審報(bào)告由公司采購(gòu)部及參評(píng)人員簽署評(píng)審意見(jiàn)，公司材料管理部門(mén)審核。見(jiàn)。 3 建立合格供方名錄

3．1 經(jīng)評(píng)審合格的供方登入合格供方名錄，見(jiàn)，公司主管采購(gòu)的經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布。合格供應(yīng)商的檔案由市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院門(mén)建立。 4 供方的審核評(píng)價(jià)

4．1 每年一次，由采購(gòu)部和設(shè)備部門(mén)將供應(yīng)給本公司(廠)材料的合格供應(yīng)商進(jìn)行審核，審核后報(bào)公司批準(zhǔn)后重新頒布，見(jiàn)表。 4．2 供應(yīng)商年度審核準(zhǔn)則: a．產(chǎn)品質(zhì)量； b。 履約狀況； c．商業(yè)信譽(yù)；

d．質(zhì)保書(shū)/合格*等資料完整規(guī)范； e．服務(wù)態(tài)度； f．產(chǎn)品包裝。

g．產(chǎn)品的環(huán)保、節(jié)能及使用的安全*；

4．3 供應(yīng)a、b類(lèi)材料的供應(yīng)商，若出現(xiàn)供應(yīng)不合格材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)告訴供方改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，并采取跟蹤措施加強(qiáng)驗(yàn)*。供方未提高產(chǎn)品質(zhì)量，即從合格供應(yīng)商中剔除。一年之內(nèi)不得再使用其材料。 5 采購(gòu)

5．1 項(xiàng)目工程(廠)材料

根據(jù)材料預(yù)算/估料表編制采購(gòu)計(jì)劃(見(jiàn))，采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由采購(gòu)員實(shí)施。

5．2 批量采購(gòu)的材料均應(yīng)簽訂合同，合同須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能簽訂，合同條款應(yīng)規(guī)范完整。有關(guān)合同簽訂執(zhí)行

5．3 項(xiàng)目經(jīng)理部自行采購(gòu)的計(jì)劃，應(yīng)先經(jīng)過(guò)公司批準(zhǔn)或授權(quán)后方能實(shí)施。

5．4 工程所需的易燃易爆品、油類(lèi)、油漆及化學(xué)品，應(yīng)嚴(yán)格按照工程進(jìn)度計(jì)劃采購(gòu)，分批進(jìn)料，減少庫(kù)存數(shù)量及庫(kù)存時(shí)間。 6 供應(yīng)商的選擇

6．1 實(shí)施采購(gòu)時(shí)，首先應(yīng)從合格供應(yīng)商名錄中選擇，選擇的原則:就地就近、信譽(yù)高、質(zhì)量好、履約能力強(qiáng)；通過(guò)招投標(biāo)/議標(biāo)選定。

6．2 確因需要不在合格供應(yīng)商名錄中選擇的，應(yīng)先進(jìn)行考察評(píng)價(jià)再實(shí)施采購(gòu)。 7 材料驗(yàn)*

7．1 材料進(jìn)庫(kù)時(shí)，材料保管員要進(jìn)行驗(yàn)*，并填寫(xiě)。

7．2 若顧客要求到貨源處驗(yàn)*時(shí)，顧客的驗(yàn)*不能免除我方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，我方仍應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的材料進(jìn)行驗(yàn)*。

7．3 材料保管員在驗(yàn)*過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)隔離存放，做出標(biāo)識(shí)，通知采購(gòu)員采取糾正措施，處理結(jié)果記錄在中，并及時(shí)報(bào)送公司材設(shè)部門(mén)。 7．4 驗(yàn)*合格的材料入庫(kù)，按照標(biāo)識(shí)、貯存管理規(guī)定執(zhí)行。

7．5 a、b類(lèi)材料的質(zhì)保書(shū)/合格*均應(yīng)收集、整理、裝訂成冊(cè)，并分別記錄在/。 三、合同管理

采購(gòu)部門(mén)和設(shè)備部門(mén)對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行管理的辦法按我司執(zhí)行。 四、索賠管理 1 索賠條件:

a．對(duì)方所提供的材料在品種、型號(hào)、規(guī)格、花*、質(zhì)量、數(shù)量等內(nèi)容中，其中有不符合合同規(guī)定且無(wú)法滿足工程使用要求的；

b．產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定的要求而造成我方損失的； c．逾期交貨造成我方損失的；

d．材料在交貨時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺、殘次、損失、變質(zhì)、無(wú)合格*、質(zhì)量保*書(shū)等情況的。 2 索賠方法:

a．違約金:按照合同法規(guī)定或者合同的約定，可向供方索賠違約金，違約金可按法定違約金或者約定違約金。

b．賠償金:由于對(duì)方的過(guò)錯(cuò)，造成我方的損失，在違約金不足以彌補(bǔ)損失或在沒(méi)有法定或約定違約金時(shí)，對(duì)方應(yīng)支付我方賠償金。 3 索賠程序:

a。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)對(duì)方有違約行為時(shí)，應(yīng)及時(shí)同對(duì)方協(xié)商解決。

b．協(xié)商、調(diào)解不成，可依據(jù)合同中仲裁條款或事后達(dá)成的書(shū)面仲裁協(xié)議，向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。

c．如果在訂立合同中沒(méi)有訂立仲裁條款或事后又沒(méi)有達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議時(shí)，應(yīng)向*法院起訴。

d．當(dāng)仲裁機(jī)構(gòu)做出仲裁裁決書(shū)后，對(duì)方不履行，應(yīng)向*法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。 五、加工件管理

1 凡加工件一律由項(xiàng)目施工部門(mén)根據(jù)施工圖紙的要求，提出計(jì)劃送材設(shè)料部門(mén)訂貨。計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括:名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、需用日期，并附有草圖，材料部門(mén)按計(jì)劃訂貨。

2 材料部門(mén)在組織訂貨時(shí)，選擇生產(chǎn)工藝先進(jìn)、質(zhì)量好的廠家，在保質(zhì)、保量、保配套、*件齊全的情況下，與供方簽訂供貨合同。

3 加工件視同于合格供應(yīng)商提供的合格產(chǎn)品。加工單位應(yīng)提*品的檢驗(yàn)報(bào)告、合格*以及原材料的質(zhì)保*書(shū)。

4 對(duì)于外加工件，如質(zhì)量*文件不全、材質(zhì)、規(guī)格、標(biāo)識(shí)不清，或運(yùn)輸途中造成規(guī)格、材質(zhì)混亂不明，或需要檢驗(yàn)而未檢驗(yàn)，或因檢驗(yàn)報(bào)告未到之前，不得驗(yàn)收入庫(kù)，但要做好標(biāo)識(shí)。只有在資料齊全、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤時(shí)方可驗(yàn)收。

5 各種加工件驗(yàn)收入庫(kù)后，要按材質(zhì)、規(guī)格、類(lèi)別、分門(mén)別類(lèi)擺放，入賬保管，并做好標(biāo)識(shí)和注明加工廠家。

6 對(duì)加工件的質(zhì)量*書(shū)要編號(hào)入冊(cè)，由保管員統(tǒng)一管理，以便備查。

7 加工件的發(fā)放，應(yīng)按要料計(jì)劃發(fā)放，發(fā)放時(shí)應(yīng)附有該加工件的質(zhì)量*復(fù)印件。 六、材料標(biāo)識(shí)和追溯*管理 1 材料標(biāo)識(shí)范圍

1．1 需要區(qū)別、防止混用的材料。

1．2 重要材料，明確規(guī)定有可追溯*要求的材料。 2 材料標(biāo)識(shí)的方法:

2．1 材料標(biāo)識(shí)通過(guò)標(biāo)牌、標(biāo)簽、入庫(kù)驗(yàn)收單、發(fā)料單、保管員臺(tái)帳和材質(zhì)*等方式實(shí)現(xiàn)。由材料保管員負(fù)責(zé)實(shí)施。

2．2 材料的標(biāo)牌/標(biāo)簽上應(yīng)注明:名稱(chēng)、規(guī)格、材質(zhì)、編號(hào)、質(zhì)量狀況、生產(chǎn)廠家等。 2．3 進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的材料應(yīng)分批、分類(lèi)，按不同規(guī)格放置整齊，標(biāo)牌/標(biāo)簽掛在該材料上。 2．4 凡顧客提供的材料，應(yīng)加注[*供"字樣。 3 材料標(biāo)識(shí)的移植、保護(hù)和追溯

3．1 對(duì)工程中有追溯*要求的材料，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)移植。

3．2 材料在出庫(kù)時(shí)，由保管員將材質(zhì)*、合格*等復(fù)印件(注明出庫(kù)數(shù)量)和出庫(kù)單跟隨實(shí)物交給現(xiàn)場(chǎng)施工員。

3．3 材料在搬運(yùn)或安裝過(guò)程中，應(yīng)保護(hù)好標(biāo)識(shí)。

3．4 標(biāo)識(shí)用的標(biāo)牌、標(biāo)簽、鋼印及記錄等不得任意涂改、損壞、丟失，出現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)查清。

3．5 對(duì)有追溯*要求的材料，實(shí)行唯一*產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，依據(jù)做好記錄，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或需要追溯時(shí)，實(shí)行追溯。 七、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理 1 進(jìn)貨驗(yàn)* 1．1 文件驗(yàn)*:

a．a(chǎn)類(lèi)及b類(lèi)材料材質(zhì)*書(shū)或合格*；

b．必要的安全生產(chǎn)許*、經(jīng)營(yíng)許可*，特別是主要受力構(gòu)件、勞動(dòng)保護(hù)用品、易燃易爆危險(xiǎn)品、有無(wú)毒或無(wú)放**要求的裝飾材料、電氣產(chǎn)品的生產(chǎn)銷(xiāo)售廠家。 c．經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)材料的報(bào)告單； d．入庫(kù)驗(yàn)收單； e．其它有關(guān)資料。 1．2 實(shí)物驗(yàn)*:

a．外觀質(zhì)量及名稱(chēng)型號(hào)、規(guī)格； b．材質(zhì)、標(biāo)識(shí)和數(shù)量； c．供應(yīng)廠、商。

1．3 倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)以上的檢驗(yàn)填寫(xiě)，在檢驗(yàn)過(guò)程中對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的材料要進(jìn)行記錄，驗(yàn)*合格的a、b類(lèi)材料的材質(zhì)*書(shū)、合格*書(shū)、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告單均應(yīng)收集、記錄歸檔。 2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)范圍和程序

2．1 對(duì)入庫(kù)材料，因標(biāo)識(shí)不清楚，質(zhì)保書(shū)不齊全的，以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有疑議的需送檢。 2．2 因技術(shù)規(guī)范要求必需送檢的，應(yīng)按規(guī)范取樣送檢。

2．3 對(duì)有疑議的需要進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的材料由材料員/倉(cāng)管員提出申請(qǐng)，見(jiàn)，材料經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)取樣送檢，材料員取樣配合。

2．4 凡送檢驗(yàn)和試驗(yàn)的材料檢驗(yàn)結(jié)果，質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)通知材料部門(mén)，材料部門(mén)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，按相關(guān)規(guī)定做出處置。

2．5 在必要時(shí)工程質(zhì)檢部門(mén)對(duì)a類(lèi)、b類(lèi)材料及顧客提供材料進(jìn)行復(fù)查抽檢。 3 其他規(guī)定

3．1 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的材料，一律不準(zhǔn)入庫(kù)或使用。

3．2 檢驗(yàn)工作如需若干天才能完成，倉(cāng)(保)管員要在臺(tái)帳上注明送檢，并做好實(shí)物標(biāo)識(shí)。

3．3 凡是顧客提供的工程設(shè)備，均由業(yè)主、技術(shù)員和材料員根據(jù)合同的規(guī)定及說(shuō)明書(shū)資料共同驗(yàn)收，由技術(shù)員做好設(shè)備開(kāi)箱記錄。

3．4 顧客提供的工程設(shè)備驗(yàn)收不合格，不能辦理領(lǐng)用手續(xù)；自行采購(gòu)的工程設(shè)備驗(yàn)收不合格，應(yīng)做出不合格標(biāo)識(shí)，并通知供貨單位采取糾正措施。 八、材料質(zhì)量分析的管理 1 材料質(zhì)量分析對(duì)象: 1．1 采購(gòu)的材料質(zhì)量； 1．2 供方供貨狀況。 2 分析的范圍:

2．1 產(chǎn)品質(zhì)量的符合*分析，主要是對(duì)木板材、石材、壁紙、閥門(mén)、鋼管件、型鋼、鍍鋅薄板及認(rèn)為有必要進(jìn)行質(zhì)量分析的材料。

2．2 供方供貨能力分析，主要是對(duì)當(dāng)年度列入合格供應(yīng)商的供方進(jìn)行分析。 3 分析的信息來(lái)源:

3．1 當(dāng)期采購(gòu)的材料中按隨機(jī)抽樣法抽驗(yàn)一定數(shù)量比例進(jìn)行分析。

3．2 對(duì)供方的分析主要根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)收記錄中出現(xiàn)的不合格品的數(shù)量和次數(shù)進(jìn)行分析。 4 材料質(zhì)量目標(biāo):

4．1 供應(yīng)給項(xiàng)目使用的材料合格率應(yīng)達(dá)到100%，在進(jìn)行材料質(zhì)量分析時(shí)，應(yīng)結(jié)合這一目標(biāo)進(jìn)行分析測(cè)量。 5 計(jì)算方法:

材料質(zhì)量不合格率=抽樣中不合格量/抽樣總量*100% 供應(yīng)合格率=合格量/供應(yīng)總量*100%

6 分析采用定期分析的辦法，每一年進(jìn)行一次。

7 分析的目的是指導(dǎo)質(zhì)量活動(dòng)，因此，除了要有分析結(jié)論外，還應(yīng)有改進(jìn)意見(jiàn)/措施，并報(bào)公司材料管理職能部門(mén)。

具體的參照程序是

材料采購(gòu)計(jì)劃表

單位: 時(shí)間: 編號(hào):

計(jì)劃編制人: 批準(zhǔn)人:

供應(yīng)商考察評(píng)審表

單位(蓋章): 日期:

供應(yīng)商年度審核表

不合格材料登記、評(píng)審及處置記錄

編號(hào):

顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)*和處置記錄

記錄人: 日期:

材料試驗(yàn)申請(qǐng)表

申請(qǐng)部門(mén)(蓋章): 編號(hào):

材料進(jìn)庫(kù)檢查記錄

35

合 格 供 應(yīng) 商 名 錄

36

金屬材料質(zhì)量*書(shū)登記表

37

材料合格*登記表

38

39

采 購(gòu) 合 同 管 理 臺(tái) 帳

40

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八。 分包管理制度

1．目的

對(duì)工程或部分產(chǎn)品的制作及檢驗(yàn)檢測(cè)的分包(外包)過(guò)程進(jìn)行管理控制，確保工程及產(chǎn)品和服務(wù)的最終質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 2．適用范圍

本制度適用于經(jīng)公司選擇并簽定分包合同的勞務(wù)分包方和工程分包方管理。 3．相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ)

gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求

gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范

勞務(wù)分包方是指承攬包工不包料的工程(產(chǎn)品)施工的分包企業(yè)。 工程分包方是指向承包方承攬建設(shè)工程施工的*分包企業(yè)。 4．職責(zé) 4．1責(zé)任部門(mén)

本制度的主責(zé)部門(mén)是項(xiàng)目部，其職責(zé)為:

4．1．1負(fù)責(zé)管理文件的編制及分包方的質(zhì)量安全資格的審查，選擇符合要求的勞務(wù)分包方；

4．1．2負(fù)責(zé)錄用分包方的審批； 4．1．3負(fù)責(zé)建立分包方信息檔案。 4．2相關(guān)部門(mén) 4．2．1公司項(xiàng)目部

負(fù)責(zé)建立工程分包方臺(tái)帳；負(fù)責(zé)審定由項(xiàng)目經(jīng)理部與工程分包方所簽定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全協(xié)議書(shū)或合同。

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4．2．2項(xiàng)目經(jīng)理部

參與分包方選擇、評(píng)價(jià)，并與分包方簽定質(zhì)量、安全協(xié)議書(shū)。負(fù)責(zé)對(duì)分包方在施工過(guò)程中質(zhì)量安全情況的監(jiān)督管理，及時(shí)將分包方情況反饋到經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)部/設(shè)計(jì)院、工程部等有關(guān)部門(mén)。 5．分包管理規(guī)定條款 5。1基本要求

5。1。1工程(產(chǎn)品)及勞務(wù)分包的內(nèi)容應(yīng)與分包單位的資質(zhì)*書(shū)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)模相適應(yīng)，禁止將工程和勞務(wù)分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照條件的單位或個(gè)人，禁止與非法人的自然人或組織簽訂分包合同。

5。1。2禁止將承包的工程全部分包給其他單位(即非法轉(zhuǎn)包)或?qū)⒅黧w工程或關(guān)鍵*部分以包工包料的方式分包。

5。1。3對(duì)于每項(xiàng)工程，各單位必須成立項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行管理，分包單位針應(yīng)對(duì)所分包內(nèi)容、規(guī)模派出相應(yīng)的技術(shù)管理人員，納入工地項(xiàng)目部統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁[以收費(fèi)代管理"。

5。1。4 禁止分包單位將所分包工程再分包。

5。1。5 原則上不允許掛靠行為，屬合作經(jīng)營(yíng)的特殊情況，由公司總部批準(zhǔn)。 5。1。6對(duì)工程或部分產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)的分包(外包)一般選定地方*指定檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，屬于委托地方*指定檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)的工程外包無(wú)需履行招投標(biāo)程序。

5。2 工程(產(chǎn)品)分包的限制

以下屬公司取*的工程項(xiàng)目主體部分不得對(duì)外工程分包，只能自行完成或勞務(wù)分包。

5。2。1 工程主體的制作安裝工程； 5。2。2 工程附屬主要設(shè)施的安裝工程。 5。3 分承包商的控制

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5。3。1 各單位按規(guī)定選擇分承包商(工程分包與勞務(wù)分包)。由分承包商填寫(xiě)[工程(勞務(wù))分承包商登記表"(表見(jiàn)第三部份一)，工程管理部門(mén)填寫(xiě)[工程(勞務(wù))分承包商評(píng)審記錄表"(表見(jiàn)第三部份二)，并經(jīng)初審和分管生產(chǎn)的副經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，連同分承包商的[企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照"、[資質(zhì)*書(shū)"、[安全許可*"、技術(shù)及裝備狀況、主要人力資源、近年的主要工程業(yè)績(jī)、質(zhì)量情況等*材料復(fù)印件(應(yīng)經(jīng)過(guò)與原件核對(duì))及時(shí)上報(bào)公司工程管理部門(mén)，經(jīng)公司工程管理部門(mén)審核后，加入分承包商名錄。

5。3。2 根據(jù)工程需要，項(xiàng)目部在外地需緊急勞務(wù)分包的由分承包商填寫(xiě)[工程(勞務(wù))分承包商登記表"(表見(jiàn)第三部份一)，項(xiàng)目部填寫(xiě)[工程(勞務(wù))分承包商評(píng)審記錄表"(表見(jiàn)第三部份二)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、*施工員簽署意見(jiàn)后，連同分承包商的[企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照"，[資質(zhì)*書(shū)"(如有)、[安全許可*"(如有)、技術(shù)及裝備狀況、主要人力資源、近年的主要工程業(yè)績(jī)、質(zhì)量情況等*材料復(fù)印件(應(yīng)經(jīng)過(guò)與原件核對(duì))及時(shí)上報(bào)公司工程管理部，公司工程管理部審核后加入分承包商名錄。

5。3。3 各單位應(yīng)于每年用[工程(勞務(wù))分承包商考核評(píng)價(jià)表"(表見(jiàn)第三部份三)對(duì)各自使用的分承包商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果和分包商經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)*書(shū)、安全許可*書(shū)復(fù)印件傳遞給公司工程管理部門(mén)。工程管理部會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)分包商的資質(zhì)等級(jí)、營(yíng)業(yè)范圍、技術(shù)力量、技術(shù)裝備和以往的工程業(yè)績(jī)及質(zhì)量、安全管理情況進(jìn)行會(huì)審，核定其分包范圍和規(guī)模。

5。3。4對(duì)評(píng)價(jià)合格的分包商報(bào)經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)后，創(chuàng)建為合格分包商。對(duì)評(píng)價(jià)不合格者，做凍結(jié)標(biāo)記，帳清后刪除。 5。4 工程(勞務(wù))分包招投標(biāo)

5。4。1凡工程分包造價(jià)≥200萬(wàn)元，(勞務(wù)分包≥50萬(wàn)元)者，均應(yīng)通過(guò)招投標(biāo)擇優(yōu)選定分包商。

5。4。2 招標(biāo)對(duì)象優(yōu)先在公司頒布的中選擇。

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5。4。3 招標(biāo)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)或兩種混合三種形式，投標(biāo)單位應(yīng)不少于3家。

5。4。4 公司評(píng)標(biāo)小組由業(yè)務(wù)、工程管理、財(cái)務(wù)、采購(gòu)、行政管理等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。

5。4。5定標(biāo)原則:在資質(zhì)、能力、方案等方面能夠滿足分包工程(勞務(wù))實(shí)質(zhì)*要求，并且經(jīng)評(píng)審或議標(biāo)的投標(biāo)價(jià)格原則上最低者為中標(biāo)單位。

5。4。6 在招標(biāo)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)投標(biāo)單位違規(guī)、*、圍標(biāo)、串標(biāo)者，將信息傳遞工程管理部，在系統(tǒng)中對(duì)其刪除，必要時(shí)應(yīng)重新招標(biāo)。

5。4。7在招標(biāo)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)我方人員向投標(biāo)單位通風(fēng)報(bào)信、串通一氣等違規(guī)行為者，視情節(jié)輕重，從嚴(yán)追究查處。 5。5 分包招標(biāo)程序如下:

5。5。1工程管理部門(mén)填寫(xiě)[工程(勞務(wù))分包計(jì)劃表"(計(jì)劃表見(jiàn)第三部份五)，報(bào)分管項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。并抄送經(jīng)營(yíng)部門(mén)。

5。5。2 由市場(chǎng)部編寫(xiě)招標(biāo)邀請(qǐng)函、招標(biāo)文件(見(jiàn)第二部份)、合同條款，工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)匯總后向合格分包商發(fā)出[招標(biāo)邀請(qǐng)函"(見(jiàn)第二部份)和招標(biāo)文件及合同條款；

5。5。3 投標(biāo)單位按招標(biāo)文件要求及時(shí)編送投標(biāo)文件；

5。5。4 按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間當(dāng)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)，或僅在評(píng)標(biāo)小組內(nèi)開(kāi)標(biāo)； 5。5。5 分管生產(chǎn)項(xiàng)目的經(jīng)理組織評(píng)標(biāo)，必要時(shí)分別與各投標(biāo)單位議標(biāo)； 5。5。6工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)[評(píng)標(biāo)定標(biāo)記錄表"(見(jiàn)第三部份六)，做出評(píng)標(biāo)結(jié)論，經(jīng)評(píng)標(biāo)小組成員簽字，報(bào)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，向中標(biāo)單位發(fā)出[中標(biāo)通知書(shū)"(見(jiàn)第二部份)。第五章 工程(產(chǎn)品)及勞務(wù)分包合同的簽訂

5。5。7工程(產(chǎn)品)及勞務(wù)分包合同應(yīng)由公司項(xiàng)目部門(mén)參照[工程(勞務(wù))分包合同"范本(見(jiàn)第二部份)起草，與分包單位磋商，并經(jīng)有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，分管生產(chǎn)項(xiàng)目的經(jīng)理簽署后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)(會(huì)簽單格式見(jiàn)第三部份七)。實(shí)行招

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標(biāo)的分包工程(勞務(wù))應(yīng)按招標(biāo)文件及合同條款與分包單位簽訂合同，在合同中應(yīng)寫(xiě)明所使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等。

5。5。8 一般僅能簽訂勞務(wù)分包合同有主墻面、地面裝修、主機(jī)電工設(shè)備安裝、主天花裝修、門(mén)窗安裝施工、油漆工程等。

每份工程(勞務(wù))分包合同簽訂后，蓋上合同專(zhuān)用章。 5。6 工程(產(chǎn)品)及勞務(wù)分包施工過(guò)程中的質(zhì)量控制

5。6。1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)審核分包商進(jìn)場(chǎng)的人員資格，確定人員資格是否滿足分包工程的需求。

5。6。2 工程(勞務(wù))分包所采用的機(jī)具設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)執(zhí)行和中的規(guī)定。 5。6。3 分承包商如自行采購(gòu)材料應(yīng)參照公司的規(guī)定執(zhí)行。 5。6。4項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)審核分包商提供的施工方案，確定施工流程中的控制點(diǎn)和檢驗(yàn)點(diǎn)。要求分包商施工到控制點(diǎn)、檢驗(yàn)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理部。 5。6。5項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織項(xiàng)目質(zhì)檢員及相關(guān)人員對(duì)確定的控制點(diǎn)、檢驗(yàn)點(diǎn)的檢驗(yàn)、測(cè)試。

5。6。6 項(xiàng)目部門(mén)應(yīng)對(duì)工程(勞務(wù))分包的施工質(zhì)量進(jìn)行不定期的監(jiān)督、檢查并形成檢查記錄。

5。6。7工程質(zhì)量驗(yàn)收由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織*質(zhì)量(技術(shù))人員對(duì)分項(xiàng)、評(píng)定復(fù)核驗(yàn)收合格后，通知監(jiān)理(業(yè)主項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人)進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定。 5。6。8 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)工程(勞務(wù))分包的質(zhì)量評(píng)定復(fù)核，通知項(xiàng)目的監(jiān)理工程師對(duì)工程(勞務(wù))分包的分部工程進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。 5。7 工程(勞務(wù))分包施工過(guò)程中的環(huán)境與安全控制

5。7。1項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)向分包商傳遞項(xiàng)目中的重大危險(xiǎn)源情況，以及項(xiàng)目施工過(guò)程對(duì)安全管理的要求。

5。7。2分包商應(yīng)確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)安全管理工作，并提交相應(yīng)控制措施，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)

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理部審核后實(shí)施。

5。7。3項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在對(duì)本單位安全管理體系運(yùn)行檢查的同時(shí)對(duì)分包商施工過(guò)程中安全管理情況進(jìn)行檢查。

5。7。4 分包商應(yīng)參加項(xiàng)目部組織的應(yīng)急預(yù)案演練等防范活動(dòng)。

對(duì)工程(勞務(wù))分包的管理，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理部直接負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理部必須對(duì)分包工程(勞務(wù))進(jìn)行全過(guò)程的管理，行使總承包職權(quán)，及時(shí)督促分包單位履行責(zé)任和義務(wù)。

5。7。5公司各職能管理部門(mén)應(yīng)按職能管理的要求對(duì)分包單位及工程(勞務(wù)) 分包進(jìn)行監(jiān)督、檢查、管理和考核。

九．風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急預(yù)案

1。目的

對(duì)施工進(jìn)行過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)的控制，保*施工安全。評(píng)價(jià)和確定環(huán)境及職業(yè)健康安全事故或緊急情況風(fēng)險(xiǎn)，做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，預(yù)防或減少可能發(fā)生的施工風(fēng)險(xiǎn)以及材料、設(shè)備和其他建設(shè)物資風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境影響、疾病和傷害。提高公司快速、及時(shí)、妥善地處置安全生產(chǎn)事故的能力，做好應(yīng)急處置和搶險(xiǎn)救援的組織工作，最大限度地減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)造成的經(jīng)濟(jì)損失、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失和社會(huì)危害，保障員工、公眾安全，維護(hù)企業(yè)安全和穩(wěn)定。

2。適用范圍

適用于公司各項(xiàng)目部工程施工及工廠生產(chǎn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制。適用于對(duì)本公司內(nèi)可能發(fā)生的環(huán)境和職業(yè)健康安全事故及自然災(zāi)害等緊急情況的控制。

3。相關(guān)文件

依據(jù)、、等法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定制定本預(yù)案。

4。術(shù)語(yǔ)定義:按iso9000-2005 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)及gb/t50430-2007術(shù)語(yǔ) 5。職責(zé) 5。1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

*建筑

沐藍(lán)天碧海，樹(shù)綠

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是每個(gè)部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)理及工廠，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，直接負(fù)責(zé)執(zhí)行事故處理。

5。2責(zé)任部門(mén)

本制度的責(zé)任部門(mén)為公司各個(gè)部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目部及工廠，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。

5。3執(zhí)行層

5。3。1 最高管理者(總經(jīng)理)審批事故處理報(bào)告。

5。3。2 質(zhì)安部是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門(mén)。 5。3。3 質(zhì)安部負(fù)責(zé)相應(yīng)糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)*。

5。3。4 本制度的執(zhí)行層為公司各個(gè)項(xiàng)目部門(mén)及工廠，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)落實(shí)施工風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)、風(fēng)險(xiǎn)控制的有關(guān)管理要求。

6。工作程序任務(wù)及工作程序 6。1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

6。1。1收集與施工風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的信息 6。1。2確定風(fēng)險(xiǎn)因素 6。1。3編制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告 6。2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

6。2。1 利用已有數(shù)據(jù)資料(主要利用類(lèi)似有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的歷史資料)相關(guān)*方法分析各中風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的概率

6。2。2 分析各種風(fēng)險(xiǎn)的損失量，包括可能發(fā)生的工期損失、費(fèi)用損失，以及對(duì)工程的質(zhì)量、功能、使用效果等方面的影響。

6。2。3 根據(jù)各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和損失量，確定各種風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)量和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

6。3 風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)

針對(duì)施工風(fēng)險(xiǎn)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、減輕、自留、轉(zhuǎn)移及組合等相應(yīng)對(duì)策。對(duì)難以控制的風(fēng)險(xiǎn)可以向保險(xiǎn)公司投保是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的一種措施。相應(yīng)對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃有:

6。3。1 風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)及管理范圍；

6。3。2 可使用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、工具以及數(shù)據(jù)來(lái)源； 6。3。3風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)及風(fēng)險(xiǎn)排序要求；

*建筑

沐藍(lán)天碧海，樹(shù)綠

6。3。*險(xiǎn)管理權(quán)限及職責(zé)； 6。3。5風(fēng)險(xiǎn)跟蹤的要求； 6。3。6相應(yīng)的資源預(yù)算； 6。*險(xiǎn)控制

6。4。1質(zhì)安部會(huì)同項(xiàng)目部在工程開(kāi)始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)急預(yù)案文件-施工組織設(shè)計(jì)，在施工組織設(shè)計(jì)編制時(shí)應(yīng)反應(yīng)符合公眾利益、人身安全、環(huán)境保護(hù)要求或引用相關(guān)文件予以說(shuō)明。

6。4。2 施工組織設(shè)計(jì)編制完畢后，應(yīng)報(bào)公司工程部經(jīng)理或總工、質(zhì)安部經(jīng)理審核審批，審批合格后報(bào)*方代表或總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后做為工程施工過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃文件予以實(shí)施。

6。4。3 施工工作程序:項(xiàng)目部應(yīng)按照施工風(fēng)險(xiǎn)策劃文件的要求進(jìn)行施工前準(zhǔn)備工作，包括組織風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、工程環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。施工準(zhǔn)備完畢后，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開(kāi)工條件，按規(guī)定提出開(kāi)工申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開(kāi)工。

6。5應(yīng)急準(zhǔn)備

6。5。1 建立健全應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)

總經(jīng)辦和質(zhì)安部共同擬定公司義務(wù)消防治安、搶險(xiǎn)救災(zāi)和醫(yī)療救護(hù)*隊(duì)伍，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行培訓(xùn)，作為公司應(yīng)急管理組織建設(shè)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要內(nèi)容。

6。5。2 制定應(yīng)急預(yù)案

質(zhì)安部組織相關(guān)人員培訓(xùn)針對(duì)火災(zāi)、人身傷亡等可能事故的應(yīng)急對(duì)策并落實(shí)到各個(gè)相關(guān)部門(mén)。

6。5。3工作檢查

總裁辦組織相關(guān)部門(mén)和質(zhì)安部對(duì)辦公、生產(chǎn)、施工、倉(cāng)庫(kù)區(qū)域每月組織一次全面安全檢查，檢查內(nèi)容應(yīng)包括:

6。5。3。1防火設(shè)施、設(shè)備和消防器材的有效*； 6。5。3。2設(shè)備防護(hù)、電氣安裝等隱患和違章作業(yè)情況；

6。5。3。3易燃、易爆和劇毒物品的儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)和使用規(guī)章制度與相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合*；

*建筑 沐藍(lán)天碧海，樹(shù)綠

6。5。3。4施工區(qū)域揚(yáng)塵、噪聲、高溫等情況與相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合*情況及勞保用品的發(fā)放、佩戴情況等；

6。5。3。5高壓容器安全裝置的有效*(如空壓機(jī))。

6。5。3。6 公司質(zhì)安部組織高溫、揚(yáng)塵和高空作業(yè)場(chǎng)所的*作人員每年進(jìn)行一次體檢，發(fā)現(xiàn)職業(yè)病立即治療或療養(yǎng)。

6。5。3。7 質(zhì)安部每年分批組織一次員工級(jí)施工隊(duì)義務(wù)消防治安隊(duì)、義務(wù)搶險(xiǎn)救災(zāi)隊(duì)和義務(wù)醫(yī)療救護(hù)隊(duì)進(jìn)行實(shí)際演練并記錄，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，整頓隊(duì)伍，完善程序。

6。5。3。8 公司質(zhì)安部與地方消防、治安和醫(yī)療等*機(jī)構(gòu)保持經(jīng)常聯(lián)系，以獲取消防、防洪、救災(zāi)和治安等方面的相關(guān)資訊。

6。6 應(yīng)急響應(yīng)

6。6。1 火災(zāi)事故應(yīng)急措施

6。6。1 。1火災(zāi)發(fā)生時(shí)，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即向當(dāng)?shù)叵啦块T(mén)報(bào)告火情，并派人在門(mén)前接*，同時(shí)向公司質(zhì)安部和公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

6。6。1 。2在消防隊(duì)到來(lái)之前，由公司領(lǐng)導(dǎo)組織義務(wù)消防隊(duì)員積極滅火，當(dāng)*消防隊(duì)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，協(xié)助消防隊(duì)撲救，當(dāng)火災(zāi)撲滅后，質(zhì)安部組織保安人員保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)，為分析火*原因創(chuàng)造條件。

6。6。2觸電事故應(yīng)急措施

6。6。2。1有人觸電時(shí)，搶救者首先要立刻斷開(kāi)近處電源，拉閘、拔*頭，如