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一、質(zhì)量體系文件修改工作

1、依據(jù)ISO9001質(zhì)量體系運(yùn)行情況和認(rèn)證監(jiān)督審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及CCS下發(fā)《船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求》（20xx），對(duì)程序文件進(jìn)行一次修訂，并于20xx年3月執(zhí)行。20xx年3月份，公司下發(fā)《20xx年萬通公司質(zhì)量管理工作計(jì)劃》，并下發(fā)了《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》審改計(jì)劃，依據(jù)審核計(jì)劃有序進(jìn)行審核，并將問題逐一反饋至各有關(guān)部門。

2、20xx年，我們?cè)?0xx年全面提升產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，深入到細(xì)節(jié)質(zhì)量控制，編制《產(chǎn)品表面質(zhì)量控制通告》并實(shí)施，大大提高了產(chǎn)品表面質(zhì)量和質(zhì)量盲區(qū)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

3、20xx年公司繼續(xù)規(guī)范各項(xiàng)有關(guān)生產(chǎn)記錄和填寫記錄規(guī)范，技術(shù)部門依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)際情況規(guī)范編制《生產(chǎn)跟蹤單》，使整個(gè)生產(chǎn)過程可追溯性強(qiáng)，使整個(gè)生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。

總之，從公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況看，公司所建立的文件體系總體上是合理的，完整的，有效的。是能夠適應(yīng)目前體系進(jìn)一步運(yùn)作的。

二、質(zhì)量管理體系實(shí)施的主要工作

1、逐步加強(qiáng)和完善了質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)和人員配備。

20xx年，鑒于公司人員變動(dòng)的情況，經(jīng)最高管理者簽字批準(zhǔn)，公司重新下發(fā)了“紅頭文件”，“關(guān)于質(zhì)量管理員、質(zhì)量檢驗(yàn)員授權(quán)的通知”。重新明確了各單位質(zhì)量管理員的職責(zé)和質(zhì)量檢驗(yàn)人員的權(quán)限。目前公司專兼職質(zhì)管員7人，各單位均有專（兼）職質(zhì)管員，負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理工作。從組織上保證了公司質(zhì)量管理工作的開展。

2、為繼續(xù)宣貫、執(zhí)行ISO9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)ISO9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)有更深刻的理解和認(rèn)識(shí)，公司集中統(tǒng)一進(jìn)行了一次系統(tǒng)學(xué)習(xí)，取得了很好的效果。

3、20xx年為強(qiáng)化質(zhì)量宣傳教育，增強(qiáng)員工顧客意思，公司由質(zhì)管部牽頭組織在全公司內(nèi)開展“質(zhì)量月活動(dòng)”。借助公司5S管理活動(dòng)計(jì)劃要求，在公司各車間、大屏幕、櫥窗等位置張貼質(zhì)量標(biāo)語，大力宣傳質(zhì)量意識(shí)和理念。由制造部配合走訪外協(xié)件加工廠，由市場(chǎng)部牽頭組織回訪一批主要顧客，即加強(qiáng)了與外協(xié)外購(gòu)廠的.溝通，也為在質(zhì)量方面共同的提高打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。4月份公司組織開展以“嚴(yán)質(zhì)量、保安全、樹品牌、促發(fā)展”為主題的質(zhì)量座談會(huì)，增進(jìn)員工質(zhì)量意識(shí)，引導(dǎo)員工樹立“質(zhì)量第一”的觀念，同時(shí)我們還在各車間開展焊接質(zhì)量評(píng)比活動(dòng)，使員工重視焊接表面質(zhì)量。

4、20xx年，公司在20xx年的基礎(chǔ)上，提升了各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，同時(shí)也修訂了相應(yīng)的“質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法”，加大了獎(jiǎng)懲力度，并且嚴(yán)格提升產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。由最高管理者親自主持，精心策劃，結(jié)合各單位的實(shí)際情況，確定了各部門的質(zhì)量目標(biāo)，層層分解，責(zé)任到人。同時(shí)每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和考核。質(zhì)量獎(jiǎng)罰立竿見影，直接推動(dòng)了公司質(zhì)量管理工作的開展，使產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量得到了穩(wěn)定提高。

5、20xx年，根據(jù)20xx年修訂的 “不合格品控制程序文件”，對(duì)不合格品加強(qiáng)了管理和控制。20xx年6-20xx年4月份，共辦理讓步接收 76 份，返工返修 53 份，報(bào)廢 18份。

6、20xx年公司定期地召開了質(zhì)量分析例會(huì)二次，并請(qǐng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)都參加了會(huì)議。二次會(huì)議共對(duì)10個(gè)質(zhì)量問題進(jìn)行了討論、分析，并針對(duì)性地制訂了對(duì)策計(jì)劃。質(zhì)量分析會(huì)后有關(guān)部門積極主動(dòng)地按對(duì)策措施計(jì)劃抓緊時(shí)間進(jìn)行改進(jìn)。質(zhì)管部門進(jìn)行了跟蹤檢查落實(shí)。

三、存在的問題

1、外購(gòu)采購(gòu)零配件時(shí)，沒有及時(shí)核對(duì)庫(kù)存，盲目采購(gòu)導(dǎo)致庫(kù)存積壓。

2、設(shè)備閑置時(shí)，沒有及時(shí)做好防護(hù)措施。

3、部分車間圖紙管理凌亂。