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第一篇：物資管理的管理制度

一、物資倉庫須做好防火、防盜工作，嚴(yán)禁煙火入內(nèi)。

二、無關(guān)人員不得進(jìn)入庫房。正常情況領(lǐng)料須征得倉管員同意方可入內(nèi)，并到倉管員處辦理領(lǐng)料手續(xù)；節(jié)假日或緊急情況領(lǐng)料后由相關(guān)負(fù)責(zé)人事后及時補辦領(lǐng)料手續(xù)。

三、倉管員應(yīng)自覺的'遵守物資管理制度，做好收、發(fā)、存工作及進(jìn)出庫記錄，每月5日前完成物資進(jìn)出庫統(tǒng)計報表。

四、倉管員應(yīng)隨時掌握物資庫存情況，保證正常搶險、施工維護(hù)用料，需補充物資的按規(guī)定辦理物資供應(yīng)申請或物資采購申請手續(xù)。

五、倉庫內(nèi)的物資應(yīng)按類型、規(guī)格型號整齊存放，領(lǐng)料人員不得隨意亂翻，退還的物資必須放歸原處。

六、在上、下班前倉管員應(yīng)進(jìn)入庫房巡查，確認(rèn)電源、門鎖、物資情況是否正常。

七、任何人不得私自挪用搶險物資，違反者按規(guī)定處理。

第二篇：物資管理的管理制度

一、各單位對物資供應(yīng)商的資格應(yīng)進(jìn)行審查，驗證供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)及企業(yè)信譽。

二、評價供應(yīng)商的生產(chǎn)能力或供貨能力，驗證產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、材質(zhì)證明、合格證等。評價供應(yīng)商提供產(chǎn)品的安全保證能力和環(huán)境要求的.符合性。

三、依據(jù)工程局項目管理部評估的合格物資供應(yīng)商內(nèi)，擇優(yōu)選擇。

四、必要時，區(qū)域公司、項目應(yīng)前對物資供應(yīng)商進(jìn)行考察。保證供貨能力、售后服務(wù)質(zhì)量。

五、區(qū)域公司物資部、項目部等有關(guān)單位對物資采購進(jìn)行策劃并確定采購方案。

第三篇：物資管理的管理制度

一、物資采購計劃的確認(rèn)階段

生產(chǎn)部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準(zhǔn)程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。

國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復(fù)采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預(yù)算管理部門;第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和資金預(yù)算審核請購物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。

相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復(fù)雜，要經(jīng)過四個部門審核、批準(zhǔn)，有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個控制點。其次，組織機構(gòu)設(shè)置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預(yù)算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的`相同，但這些差異對內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離，將一項業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預(yù)算部門負(fù)責(zé)，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響?？傊?，由于機構(gòu)設(shè)置上的差異，國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了。

另外，參與部門不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負(fù)責(zé)和由采購人員間接負(fù)責(zé)，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應(yīng)是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負(fù)有直接責(zé)任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點很值得我們借鑒。

二、選擇采購渠道，確定采購價格階段

采購渠道和采購價格的確認(rèn)，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應(yīng)該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供應(yīng)商資信情況信息庫，或通過中介機構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標(biāo)，比較不同供應(yīng)商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應(yīng)商。對于評選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門)，證實定單內(nèi)容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收部門，以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進(jìn)行比價或招標(biāo)，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負(fù)責(zé)監(jiān)督，但實際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價或招標(biāo)對多數(shù)單位來說還只是一種形式。

兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調(diào)集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中，強調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當(dāng)然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范，依賴采購人員和領(lǐng)導(dǎo)個人的經(jīng)驗較多等。

另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴(yán)格很規(guī)范，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備，雖然規(guī)范但不真實。

第四篇：物資管理的管理制度

一、使用單位領(lǐng)料時,必選填寫礦材料領(lǐng)用審批單,隊干申請數(shù)量,注明用途,分管領(lǐng)導(dǎo)審批(特殊材料由礦長審批)。

二、物資出庫是保管員工作內(nèi)容之一,包括核對領(lǐng)料審批單,備料,當(dāng)面交點數(shù)量并開出領(lǐng)料單,領(lǐng)料人鑒字。

三、物資出庫必須執(zhí)行先進(jìn)先出、易損先發(fā)的原則,對于長期積壓或淘汰報廢物資,在質(zhì)量未發(fā)生變化和不影響使用的情況下,向公司物資供應(yīng)部提交報告,由公司統(tǒng)一處理。

四、凡公司規(guī)定的以舊換新的`物資,必須堅持以舊換新方可發(fā)料,可以修復(fù)利用物資另存,并登記臺帳,凡應(yīng)交未交或交量不足者保管員應(yīng)做好記錄便于材料考核。

五、凡有包裝物要上交的應(yīng)及時收回。專項工程多余物資應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)并做好記錄。

六、嚴(yán)禁向外借用庫內(nèi)物資,特殊情況必須由主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可發(fā)料,事后補辦手續(xù)。

七、堅持永續(xù)盤點制度,庫內(nèi)物資必須每月定期清理盤點并做好記錄。

八、實行定額儲備制度,既要保證生產(chǎn)用料,又不造成積壓浪費,對庫存物資合理儲備加強管理。

第五篇：物資管理的管理制度

一、倉管人員對進(jìn)倉物料必須嚴(yán)格檢查物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及規(guī)格、質(zhì)量不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告進(jìn)行處理。

二、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進(jìn)倉的物料,必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗收單”,倉庫據(jù)以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格,辦理進(jìn)倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物料短缺、變質(zhì)、變型、霉?fàn)€等問題,均由倉庫負(fù)責(zé)處理。

三、各部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準(zhǔn),方能領(lǐng)料。

四、為提高各部領(lǐng)料工作的'計劃性及有利于加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料事宜。

五、各部門領(lǐng)用物料的下月補給計劃,應(yīng)在月終前報送倉管部。臨時補給物資必須提前'天報送倉管部。

六、物料出倉,必須辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署、審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記帳及送財務(wù)部一份。

七、倉管人員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法,嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

八、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。

九、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),據(jù)以列帳,并報財務(wù)部一份。

十、為及時反映庫存物資數(shù)額,配合供應(yīng)部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”,送交財務(wù)部、采購部各一份。

十一、各項物資、材料均應(yīng)制訂最高儲備量和最低儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進(jìn)行訂貨,借以控制庫存數(shù)量,以避免物資積壓或供應(yīng)短缺,而影響經(jīng)營管理的正常進(jìn)行。

十二、倉管部未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由倉管部負(fù)責(zé)。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責(zé)任則由采購部負(fù)責(zé)。

十三、公司物資管理制度,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,公司各部門均應(yīng)遵照執(zhí)行。

第六篇：物資管理的管理制度

1負(fù)責(zé)對本部門人員的安全教育和培訓(xùn),對本部門的安全運行負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的安全,負(fù)責(zé)建立健全物資安全保障制度,嚴(yán)格執(zhí)行《倉庫、罐區(qū)安全管理制度》,對所屬范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

2加強對?；焚A存的管理,根據(jù)物料特點分區(qū)、分類、分庫儲存。

3加強對各庫區(qū)、貯罐區(qū)的防火、防爆、防雷、防靜電管理,并定期進(jìn)行事故應(yīng)急救援預(yù)案的演練。

4在有較大危險系數(shù)的設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識。

4負(fù)責(zé)各類勞動防護(hù)用品保管和按標(biāo)準(zhǔn)及時發(fā)放。

5負(fù)責(zé)對叉車的安全管理,加強?；吩诒竟镜倪\輸、裝卸管理,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,避免意外事故發(fā)生。

6不得使用國家明令淘汰禁止使用的危及生命安全的`工藝、設(shè)備,逐步淘汰國家納入名錄的能耗設(shè)備。

7加強對本部門消防器材的管理,確保其能及時投入使用。

8要經(jīng)常對所屬各崗位進(jìn)行安全檢查,及時查處事故隱患和違反安全規(guī)程的行為,保證安全。

9對本單位所發(fā)生的事故,要及時查明原因,分清責(zé)任,按規(guī)定寫出事故報告報事故主管部門。

10負(fù)責(zé)公司防汛、防火、搶險用物資的保管、維護(hù)、發(fā)放。