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第一篇：會計的主要崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主持財務(wù)部工作，建立規(guī)范財務(wù)管理體系及流程，編制健全公司內(nèi)部財務(wù)管理的各種規(guī)章制度;

2、及時準(zhǔn)確地做好財務(wù)會計工作，定期提交各項財務(wù)分析報表;

3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)的全面統(tǒng)籌規(guī)劃及控制工作,維護(hù)財稅相關(guān)部門的關(guān)系;

4、負(fù)責(zé)公司項目預(yù)算模型的建立管理、成本控制及財務(wù)數(shù)據(jù)的匯總分析;

5、主導(dǎo)各資金計劃，以收定支，合理分配，審核各項支出，嚴(yán)格監(jiān)管各項資金支出;

6、負(fù)責(zé)工資審核、費用核算工作;

7、審核合同，登記核對合同臺賬，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

8、負(fù)責(zé)公司與合作單位的財務(wù)對接、費用結(jié)算工作;

9、妥善保管公司的會計賬冊、報表、憑證，建立財務(wù)檔案;

10、負(fù)責(zé)財務(wù)部門整體管理，團(tuán)隊建設(shè)及培養(yǎng)。

第二篇：采購崗位職責(zé)

采購崗位職責(zé)直屬上級：采購處長一、崗位職責(zé)：1、對公司分配給本部門的業(yè)績及利潤指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，并進(jìn)行考核；2、負(fù)責(zé)本部門全體商品的品項合理化、數(shù)量合理化及品項選擇；3、負(fù)責(zé)本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護(hù)；4、制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃；5、負(fù)責(zé)新商品的引入、開發(fā)特色商品及供應(yīng)商；6、負(fù)責(zé)滯銷商品的淘汰；7、與供應(yīng)商討論合作方式、交易條件是否有利于公司營運；8、負(fù)責(zé)審核本部門每期快報商品的所有內(nèi)容；9、負(fù)責(zé)部門的全面工作，保證日常工作的正常運作；10、完成各項業(yè)績指標(biāo)；11、負(fù)責(zé)采購人員新進(jìn)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。二、工作內(nèi)容：1、采購部門商品政策的執(zhí)行；2、賣場商品結(jié)構(gòu)的設(shè)計與搭配；3、商品基本售價的決定（價格底線的決定）；4、控制商品利潤；5、設(shè)定與監(jiān)督商品品質(zhì)與新鮮度基準(zhǔn)；6、維持重點商品的價格形象；7、指導(dǎo)賣場銷售促進(jìn)方向；8、負(fù)責(zé)新商品的導(dǎo)入、滯銷品的淘汰；9、商定廠商業(yè)務(wù)合作的方式；10、把握預(yù)算實績；11、制定銷售計劃；12、進(jìn)行采購作業(yè)。包括：商品的議價；交易條件協(xié)商；新商品的引進(jìn)及議價；商品的配送方式；數(shù)量決定；13、實施商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析；滯銷品的處理；庫存狀況的掌握及控制；商品的店間移動調(diào)度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監(jiān)督；訂貨業(yè)務(wù)的檢查；商品鮮度的監(jiān)督；商品臺帳的管理；賣場陳列展出指導(dǎo)；14、商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商品銷售信息；供應(yīng)商商品變動信息等的收集。

第三篇：采購崗位職責(zé)

采購崗位職責(zé)

一、在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，向公司負(fù)責(zé)；

二、建立完整的進(jìn)貨渠道，根據(jù)材料市場的具體情況和工地質(zhì)量要求的條件，對每種材料建立１—２個供貨點，以求供貨平

三、建立材料供貨合同臺帳，嚴(yán)格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數(shù)量、質(zhì)量要求、賠償和發(fā)生糾紛處理方法 ；

四、建立清購材料臺帳，根據(jù)項目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記；

五、各種材料采購前必須貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下真正做到價廉物美；；

六、對大重物資的采購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示匯報；

七、進(jìn)庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員應(yīng)在當(dāng)天負(fù)責(zé)處理，最遲不得超過三天。由于退貨發(fā)生的費用，由采購員負(fù)責(zé)向供貨廠商索賠；

八、各種材料在使用過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員必須跟供貨廠商交涉，協(xié)商賠償事宜；

九、進(jìn)貨單在材料驗收合格后，應(yīng)在十五天內(nèi)報銷，最長不得超過三十天

1、負(fù)責(zé)驗收記件工程的工程量，記錄記時工的工作量。

2、在技術(shù)員的協(xié)助下，負(fù)責(zé)工地管理的各類材料、器件工具、等采購工作。

3、及時了解材料需求情況和市場動態(tài)，提出采購計劃，及時采購保證材料及時到位。

4、采購物品要保質(zhì)保量，爭取做到物美價廉、經(jīng)久耐用、符合規(guī)格。

5、嚴(yán)格購進(jìn)物品并及時入庫，防止丟失，且有相關(guān)人員簽字。

6、遵守財經(jīng)紀(jì)律，及時報銷帳目，不得挪用公款。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

第四篇：采購會計崗位職責(zé)

1. 完成公司的日常會計核算工作，正確進(jìn)行財務(wù)處理、結(jié)算、編制各種財務(wù)報表;

2. 審核公司的各種單據(jù)、憑證，檢查各種手續(xù)，做到完整、準(zhǔn)確、及時、合法;

3. 做好供應(yīng)商賬務(wù)的核算、對賬、結(jié)算及臺賬管理工作，并確保結(jié)果準(zhǔn)確性、時效性，維護(hù)好公司財產(chǎn)安全;

4. 做好供應(yīng)商合同管理以及每月底編制采購財務(wù)報表;

5. 協(xié)助上級完成財務(wù)分析工作。

第五篇：會計的主要崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司每月預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)匯總并定時報送給對應(yīng)部門負(fù)責(zé)人，并形成預(yù)算執(zhí)行分析報告提交上級領(lǐng)導(dǎo)；

2、配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)的完成，協(xié)助組織并完善公司中長期預(yù)算、年度預(yù)算及滾動預(yù)測的管理體系；

3、向公司相關(guān)預(yù)算編制人員說明預(yù)算表格的填制方法，向各預(yù)算責(zé)任部門收集預(yù)算資料并下達(dá)預(yù)算指標(biāo)；

4、對預(yù)算進(jìn)行事前、事中、事后的跟蹤和分析，通過預(yù)算跟蹤、監(jiān)督、控制公司日常的預(yù)算執(zhí)行情況，形成預(yù)算分析報告并上報公司領(lǐng)導(dǎo)；

5、負(fù)責(zé)年度全面預(yù)算調(diào)整工作；

6、根據(jù)公司中長期規(guī)劃，編制公司中長期預(yù)算；

7、負(fù)責(zé)公司每月預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)匯總并定時報送給對應(yīng)部門負(fù)責(zé)人，并形成預(yù)算執(zhí)行分析報告提交給財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。