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第一篇：內(nèi)部控制自我評價

本人自XX年XX月進(jìn)廠后在工程部IE課改善組任職，先后負(fù)責(zé)了ICU線設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)工時推廣等項目。今年7月份由于工作需要調(diào)至PE課，現(xiàn)在主要負(fù)責(zé)新員工培訓(xùn)，工藝流程整理整頓工作，如工藝流程統(tǒng)一、試產(chǎn)或改善報告文件的建檔。同時也負(fù)責(zé)APQP與FMEA的具體實施工作，如負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)三星項目ITO.2277樣品的制作。

本人與同事關(guān)系融洽，尊重上級，按時按計劃完成上級交給的任務(wù)，熱忱為公司服務(wù)。

在工作時間管理上，把事情分為重要緊急、緊急、重要、一般四類，優(yōu)先處理重要緊急的事情，接著處理緊急的事情，再處理重要的`事情，最后才處理一般的事情；

在課內(nèi)工作管理上，建立任務(wù)完成的記錄，制定公開透明的評價體系，按業(yè)績、能力、態(tài)度三個方面去考核員工。

在專業(yè)知識學(xué)習(xí)上，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)過專業(yè)技術(shù)和管理方面知識，如項目管理、財務(wù)會計、統(tǒng)計學(xué)等科目?，F(xiàn)在工作中，也在不斷地學(xué)習(xí)TS16949系統(tǒng)和五大核心工具等方面的知識。

在環(huán)境適應(yīng)方面，無論在那里都能很快地適應(yīng)；做事有原則，能客觀地評價分析問題，不易受外界干擾。

公司正處于轉(zhuǎn)折階段，我愿意與公司一起努力，使公司更加正規(guī)、規(guī)范，迎接國內(nèi)外客戶的考驗。

第二篇：內(nèi)部控制自我評價

在現(xiàn)代企業(yè)中，公司內(nèi)部演講成為了一種普遍的溝通和分享信息的方式。無論是高層管理者向員工傳達(dá)重要決策，還是員工在團隊會議上展示自己的工作成果，演講都扮演著重要的角色。本文將探討公司內(nèi)部演講的意義和技巧。

首先，公司內(nèi)部演講對于組織內(nèi)部的溝通十分重要。領(lǐng)導(dǎo)者通過演講可以向員工傳達(dá)企業(yè)的愿景、目標(biāo)和價值觀，從而激勵員工分享他們的使命和目標(biāo)。演講還可以加強團隊合作和協(xié)作，鼓勵員工彼此交流和學(xué)習(xí)。通過講述成功案例、挑戰(zhàn)和發(fā)展機會，公司內(nèi)部演講可以激發(fā)員工的主動性和創(chuàng)造力，促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

其次，公司內(nèi)部演講對于建立良好的企業(yè)形象和品牌價值也起到了重要的推動作用。領(lǐng)導(dǎo)者可以通過演講來展示企業(yè)的核心競爭力和獨特價值，吸引員工和客戶的關(guān)注和信任。演講可以幫助員工了解企業(yè)的戰(zhàn)略和未來發(fā)展方向，從而增強他們對企業(yè)的認(rèn)同感和歸屬感。公司內(nèi)部演講還可以加強員工之間的相互了解和信任，促進(jìn)良好的企業(yè)文化建設(shè)。

然而，成功的公司內(nèi)部演講并非易事，需要一定的技巧和準(zhǔn)備。首先，演講者應(yīng)該清楚自己的目標(biāo)和受眾，選擇合適的語言和方式來表達(dá)自己的觀點。演講者還應(yīng)該準(zhǔn)備充分，研究和收集相關(guān)的背景信息和數(shù)據(jù)，以增強自己的說服力。同時，演講者應(yīng)該關(guān)注演講的結(jié)構(gòu)和流程，將內(nèi)容有條理地呈現(xiàn)給聽眾。演講者還應(yīng)該注重語言的簡潔明了和形象生動，避免使用過于專業(yè)或晦澀難懂的術(shù)語。

此外，演講者應(yīng)該注重表達(dá)的感情和聲音的語調(diào)。通過適當(dāng)?shù)恼Z氣和音量調(diào)控，演講者可以激發(fā)聽眾的`興趣和參與度。演講者還應(yīng)該注重身體語言的運用，如姿勢、手勢和眼神等，以增強演講的說服力和親和力。最后，演講者應(yīng)該善于引用故事、引經(jīng)據(jù)典或使用幽默來吸引聽眾的注意力，增加演講的趣味性和記憶性。

總之，公司內(nèi)部演講在現(xiàn)代企業(yè)中扮演著重要的角色。它是一種有效的溝通和分享信息的方式，可以促進(jìn)團隊合作和員工的主動性。通過公司內(nèi)部演講，領(lǐng)導(dǎo)者可以塑造企業(yè)形象和品牌價值，吸引員工和客戶的關(guān)注和信任。然而，成功的演講需要一定的技巧和準(zhǔn)備。演講者應(yīng)該關(guān)注目標(biāo)和受眾，準(zhǔn)備充分，注重結(jié)構(gòu)和語言表達(dá)，以及注意感情和聲音的運用。通過不斷的實踐和反思，每個人都可以成為一名出色的公司內(nèi)部演講者。

第三篇：內(nèi)部控制自查報告

根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)＜財政部關(guān)于開展地方財政資金安全檢查工作的通知＞的通知》的要求，黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真領(lǐng)會到加強財政資金安全管理，既是財政管理的重要措施，也是財政部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的核心內(nèi)容。我*于4月1日至4月5日完成了財政資金安全自查工作，具體內(nèi)容如下：

組織領(lǐng)導(dǎo)方面。

黨政領(lǐng)導(dǎo)充分重視財政資金的安全管理工作，并對加強財政資金安全管理提出了要切實做到思想上認(rèn)識到位、行動上落實到位，把抓收支與抓管理結(jié)合起來，把抓業(yè)務(wù)與抓黨風(fēng)廉政建設(shè)結(jié)合起來的明確要求，并采取了有效措施，不斷完善和改進(jìn)財政資金安全管理制度，確保了我*財政資金的安全，確保了我*財政干部的安全。

在日常工作中，黨政領(lǐng)導(dǎo)時時了解并掌握資金收付管理關(guān)鍵崗位工作人員的思想動態(tài)，以及可能對資金安全構(gòu)成潛在風(fēng)險的不良嗜好等，并將財政資金安全管理作為黨風(fēng)廉政教育和法制法紀(jì)教育的一項重要內(nèi)容，定期開展財政資金安全管理方面的教育和培訓(xùn)。近幾年我*每年年終都按照黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)要求，由*紀(jì)委組織一次針對我*的財政資金安全性的財務(wù)大檢查。

制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面。

財政*按照國家有關(guān)財政資金管理和會計核算的要求，制定了資金安全管理相關(guān)制度；實行嚴(yán)格的內(nèi)部稽核制度；建立了規(guī)范的內(nèi)部制衡和糾錯機制；建立了相關(guān)崗位的考評制度、獎懲制度和輪崗制度；從事資金收付管理的工作人員也實行回避制度。

崗位設(shè)置和人員配備方面。

財政*按規(guī)定業(yè)務(wù)流程設(shè)置滿足財政資金安全管理需要的崗位；財政資金撥付管理嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付、復(fù)核、稽核和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)的分工負(fù)責(zé)制；按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責(zé)權(quán)限；明確規(guī)定了撥款人員不得同時負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)或檔案管理工作；財政總預(yù)算會計人員的錄用經(jīng)過了嚴(yán)格的綜合考評；財政總預(yù)算會計人員持有《會計從業(yè)資格證》。

資金收付管理方面。

財政*建立了科學(xué)規(guī)范的財政資金收付管理流程；對用款計劃按預(yù)算和項目進(jìn)度等進(jìn)行審核；對財政直接支付業(yè)務(wù)要求單位按照規(guī)定提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件；撥款人員對各類撥款憑證及其附件的*有要素進(jìn)行全面規(guī)范審核，復(fù)核人員對撥款人員提交的憑證、單據(jù)進(jìn)行全面復(fù)核；實行會計集中核算的地方，已將會計核算實有資金賬戶改為零余額賬戶；財政匯繳專戶、非稅收入歸集性賬戶等非稅收入收繳賬戶中資金能及時進(jìn)行清算，對收繳賬戶資金進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。賬務(wù)處理方面。

財政*辦理資金支付的相關(guān)原始憑單及報表能及時轉(zhuǎn)交記賬人員保管，記賬人員全面核對后按日及時登錄賬務(wù)；相關(guān)會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料，都按規(guī)定建立檔案，妥善保管；在崗位變動后，財政*嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理財政總預(yù)算會計人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊；我*按照規(guī)范化要求進(jìn)行年終結(jié)賬。

對賬管理方面。

財政*建立了財政內(nèi)部相關(guān)職能之間的定期對賬制度，定期進(jìn)行賬證、賬賬、賬實核對；建立了財政*銀行之間的定期對賬制度；銀行之間對賬，做到銀行存款余額與資金收付明細(xì)賬全部核對相符。

財政資金專戶管理方面。

財政*的財政資金專戶是在規(guī)定的銀行范圍開設(shè)的；新增設(shè)財政資金專戶嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序；按照有關(guān)要求對財政資金專戶進(jìn)行了清理、歸并和撤銷；財政資金專戶全部納入財政國庫部門統(tǒng)一管理；建立了財政資金專戶管理檔案制度；建立了財政資金專戶管理年度報告制度。

印鑒和票據(jù)管理方面。

財政*負(fù)責(zé)核算和管理賬務(wù)建立了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度；撥款印章安排專人負(fù)責(zé)管理，實行了分人分印管理；對印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章鎖；資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證安排了專人負(fù)責(zé)保管，采取了必要的安全保護措施，建立了嚴(yán)格的領(lǐng)用和核銷制度。

信息系統(tǒng)管理方面。

財政*資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理；明確規(guī)定了系統(tǒng)維護人員不得辦理資金收付業(yè)務(wù)；根據(jù)崗位分工情況，設(shè)置了不同的系統(tǒng)權(quán)限；信息系統(tǒng)相關(guān)操作環(huán)節(jié)都設(shè)置了安全密碼，安全密碼由專人分別保管；安全密碼采取了定期更改等安全保護措施。

第四篇：內(nèi)部控制自查報告

一、統(tǒng)一思想

《內(nèi)控規(guī)范》將內(nèi)部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實際情況相結(jié)合，重點強化機制建設(shè)，將制衡機制嵌入到內(nèi)部管理制度中，是指導(dǎo)行政事業(yè)單位加強內(nèi)部管理的重要規(guī)范性文件。實施《內(nèi)控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財經(jīng)秩序，落實中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，建設(shè)服務(wù)型政府具有重要意義。

二、實施范圍

20xx年1月1日起，全縣黨政機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、行政機關(guān)、審判機關(guān)、檢查機關(guān)、各民主黨派機關(guān)、人民團體和事業(yè)單位（以下統(tǒng)稱單位），全面實施《內(nèi)控規(guī)范》工作。

三、總體目標(biāo)

通過《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施，夯實全縣行政事業(yè)單位各項基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財務(wù)信息真實完整，達(dá)到進(jìn)一步推進(jìn)財政規(guī)范化科學(xué)化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、有效防范舞弊和預(yù)防腐化、提高公共服務(wù)的效率和效果的總體目標(biāo)。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

為做好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施工作，縣財政局建立由局長負(fù)責(zé)、分管局領(lǐng)導(dǎo)牽頭實施，局內(nèi)相關(guān)股室、縣直各單位、咨詢委員會成員共同參與實施的工作聯(lián)絡(luò)機制，對全縣行政事業(yè)單位《內(nèi)控規(guī)范》的組織實施工作負(fù)總責(zé)。

各單位應(yīng)相應(yīng)成立工作機構(gòu)，加強實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，采用適當(dāng)?shù)姆绞浇嵤┕ぷ鳈C制，制定貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》的工作方案，明確目標(biāo)任務(wù)、工作措施和時限要求，負(fù)責(zé)本單位《內(nèi)控規(guī)范》的實施和運行工作。

五、實施步驟

全縣《內(nèi)控規(guī)范》實施工作具體分為以下三個階段：

（一）組織發(fā)動（20xx年5月）

20xx年5月，召開全縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施動員和培訓(xùn)大會，組織各單位學(xué)習(xí)財政部通知精神，系統(tǒng)培訓(xùn)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、內(nèi)容、實質(zhì)和精髓，為全面實施內(nèi)控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎(chǔ)。

（二）各單位內(nèi)控規(guī)范建設(shè)（20xx年5月-20xx年10月）

各單位按照內(nèi)控規(guī)范要求、結(jié)合本單位實際建立健全內(nèi)部控制體系并有效組織實施。具體要求如下：

1、準(zhǔn)備階段（20xx年6月底前完成）

一是各單位做好本單位內(nèi)部控制規(guī)范實施的宣傳發(fā)動工作，培育良好的內(nèi)部控制文化，形成良好的'內(nèi)部控制規(guī)范實施氛圍，二是按照本通知的要求，制定本單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案，盡早啟動此項工作，并在20xx年6月底前將單位的內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案報送縣財政局會計股備案。

2、建設(shè)階段（20xx年10月底前完成）

各單位以《內(nèi)控規(guī)范》為依據(jù)，以單位現(xiàn)有管理體系為基礎(chǔ)開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，具體工作步驟如下：

（1）流程梳理：各單位以本單位的經(jīng)濟活動為基礎(chǔ)，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對單位層面和業(yè)務(wù)層面的現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，在此基礎(chǔ)上依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求進(jìn)一步完善本單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程目錄。同時，對本單位的各項經(jīng)濟支出進(jìn)行系統(tǒng)梳理，形成本單位的經(jīng)濟支出分類目錄。

（2）風(fēng)險評估：在流程梳理的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟活動的風(fēng)險評估工作，識別潛藏的經(jīng)濟活動風(fēng)險點，形成符合本單位實際情況的風(fēng)險清單。

（3）內(nèi)控診斷：依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)、《內(nèi)控規(guī)范》，對本單位現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系進(jìn)行診斷，查找本單位現(xiàn)有內(nèi)部控制體系對相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內(nèi)部控制體系的控制措施對風(fēng)險的防控能力，診斷出本單位現(xiàn)有內(nèi)控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。

（4）管控設(shè)計：在內(nèi)控診斷的基礎(chǔ)上，依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計控制措施。

（5）制度建設(shè)：根據(jù)本單位設(shè)計的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度框架。

（6）組織實施：根據(jù)本單位內(nèi)部控制制度，全面組織內(nèi)控制度的實施。

（7）信息化落地：根據(jù)本單位的內(nèi)部管理需要，逐步構(gòu)建本單位的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，將內(nèi)部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達(dá)到內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)對單位各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)約束的機控“自動”生成，實現(xiàn)內(nèi)部控制在本單位的信息化落地。

（三）總結(jié)（20xx年11月-20xx年12月）

全縣行政事業(yè)各單位完成內(nèi)部控制體系建設(shè)工作后，及時編制本單位的內(nèi)部控制體系建設(shè)總結(jié)報告，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后于20xx年10月底前報送縣財政局會計股備案。

20xx年11月起，財政、審計部門組織相關(guān)人員、各單位財務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)部控制咨詢委員會成員等對各單位的內(nèi)部控制體系建設(shè)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查、考核評估，對《內(nèi)控規(guī)范》實施工作進(jìn)行總結(jié)、歸納、提煉，形成我縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施范本（含工作方案、工作底稿、工作成果等），為單位更好地實施《內(nèi)控規(guī)范》提供指導(dǎo)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民的政府、縣直行政事業(yè)單位的考核評估結(jié)果納入20xx年度單位財務(wù)管理績效評估和單位財會人員年度業(yè)務(wù)工作考核的重要內(nèi)容。

六、工作要求

（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)

各單位要組織全員學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》，采取多種形式，實現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》、本單位管理制度應(yīng)遵循的原則、基本要求、控制重點、監(jiān)督程序和方法等。要把認(rèn)真學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》、本單位管理制度貫穿于施行《內(nèi)控規(guī)范》的全過程。

（二）加強領(lǐng)導(dǎo)

各業(yè)務(wù)主管部門，既是本部門內(nèi)控實施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內(nèi)控組織實施的管理者和指導(dǎo)者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內(nèi)控管理范本，加強對本系統(tǒng)內(nèi)控實施情況的督導(dǎo)和檢查。

各單位作為《內(nèi)控規(guī)范》實施的主體，要建立健全單位“一把手”任組長負(fù)主要責(zé)任的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門，建立單位內(nèi)部控制部門聯(lián)動機制，做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合。各《內(nèi)控規(guī)范》單位負(fù)責(zé)人作為內(nèi)控實施的第一責(zé)任人，要高度重視、全力支持，切實擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，確?！秲?nèi)控規(guī)范》施行取得實效。

（三）跟蹤服務(wù)

為加強對全縣行政事業(yè)單位實施內(nèi)控工作的指導(dǎo)，由縣財政局聘請高級會計師、注冊會計師、縣直內(nèi)控實施重點聯(lián)系單位財務(wù)負(fù)責(zé)人組成“澧縣貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范咨詢委員會”（具體成員名單見附件），負(fù)責(zé)《內(nèi)控規(guī)范》貫徹實施的政策指導(dǎo)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)和咨詢服務(wù)，實行定期例會和重大事項臨時會議制度，幫助實施單位解決內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行中遇到的實際問題。

（四）按時推進(jìn)

各單位要根據(jù)本通知的時間節(jié)點和要求，按時推進(jìn)本單位的內(nèi)部控制規(guī)范實施工作，確保我縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的有序推進(jìn)。內(nèi)部控制建設(shè)的內(nèi)容將納入以后年度財政績效管理和監(jiān)督檢查工作的重點。

（五）著力保障

《內(nèi)控規(guī)范》是行政事業(yè)單位的一項重要管理活動，是一項系統(tǒng)工程。財政部門和各單位要安排必要的貫徹實施內(nèi)控專項經(jīng)費，以保障《內(nèi)控規(guī)范》實施的需要。

（六）加強溝通

《內(nèi)控規(guī)范》涉及到單位制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程、評價監(jiān)督等多方面工作，既需要單位內(nèi)部各部門和崗位加強溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管。也需要單位與單位之間、上級與下級之間相互交流溝通，形成互動。各單位要將每個時期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點和問題，以文檔形式報送縣財政局會計股，以便組織相關(guān)人員到各單位進(jìn)行交流指導(dǎo)，保證《內(nèi)控規(guī)范》有效實施。

第五篇：內(nèi)部控制自我評價

通過兩年的社會生活，我成長了很多。我對自己這兩年來的'收獲和感受作一個小結(jié)，并以此為我今后行動的指南。我追求上進(jìn)。在我從事辦公室文員工作過程中，感覺到了辦公室文員這一職位在企業(yè)運轉(zhuǎn)過程起著銜接與協(xié)調(diào)重要作用。作為一名辦公室文員，要熱愛本職工作，兢兢業(yè)業(yè)，要有不怕苦不怕累的精神，也要有甘當(dāng)無名英雄的氣概。辦事要公道，忠于職守并在工作中努力掌握各項技能。

在工作中，我認(rèn)真負(fù)責(zé)，努力刻苦，能有效率的完成領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)，從不遲到早退。踏踏實實的做好本分工作，工作始終以“熱心、細(xì)心”為準(zhǔn)則。