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第一篇：內(nèi)部控制自查報告

通過20xx年度內(nèi)控評價自評工作，該行使員工充分認識到加強內(nèi)控管理的重要性，正在不斷完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，強化內(nèi)控管理執(zhí)行行為，提高管理水平，促進各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行。

四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》的通知后，認真組織學(xué)習(xí)，按照省聯(lián)社提出的活動要求，結(jié)合我社實際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，對照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關(guān)制度文件，全面梳理和審查各項內(nèi)控和案防制度，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

1、我社認真落實貸款“三查”制度，貸款業(yè)務(wù)都能夠按流程操作，規(guī)避了操作風(fēng)險。

2、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)能夠執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定，沒有違規(guī)現(xiàn)象。

3、負債業(yè)務(wù)都能嚴格按制度要求操作，特別是大額存款管理、開銷戶管理、掛失業(yè)務(wù)等都能夠嚴格按規(guī)定操作。

4、崗位輪換制度，干部交流制度，強制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執(zhí)行，確保我社工作的有效開展，穩(wěn)健運營。

5、安全保衛(wèi)方面，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長鳴，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈，對任何細小的.問題都能做到及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，確保我社的資金安全和人員安全。

通過此次對四河信用社內(nèi)控和案防制度細微全面的自查，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，但我社會在今后的工作中將內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實將內(nèi)控和案防制度落實到位。

第二篇：內(nèi)部控制自我評價

本人自XX年XX月進廠后在工程部IE課改善組任職，先后負責(zé)了ICU線設(shè)計、標(biāo)準工時推廣等項目。今年7月份由于工作需要調(diào)至PE課，現(xiàn)在主要負責(zé)新員工培訓(xùn)，工藝流程整理整頓工作，如工藝流程統(tǒng)一、試產(chǎn)或改善報告文件的建檔。同時也負責(zé)APQP與FMEA的具體實施工作，如負責(zé)協(xié)調(diào)三星項目ITO.2277樣品的制作。

本人與同事關(guān)系融洽，尊重上級，按時按計劃完成上級交給的任務(wù)，熱忱為公司服務(wù)。

在工作時間管理上，把事情分為重要緊急、緊急、重要、一般四類，優(yōu)先處理重要緊急的事情，接著處理緊急的事情，再處理重要的`事情，最后才處理一般的事情；

在課內(nèi)工作管理上，建立任務(wù)完成的記錄，制定公開透明的評價體系，按業(yè)績、能力、態(tài)度三個方面去考核員工。

在專業(yè)知識學(xué)習(xí)上，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)過專業(yè)技術(shù)和管理方面知識，如項目管理、財務(wù)會計、統(tǒng)計學(xué)等科目?，F(xiàn)在工作中，也在不斷地學(xué)習(xí)TS16949系統(tǒng)和五大核心工具等方面的知識。

在環(huán)境適應(yīng)方面，無論在那里都能很快地適應(yīng)；做事有原則，能客觀地評價分析問題，不易受外界干擾。

公司正處于轉(zhuǎn)折階段，我愿意與公司一起努力，使公司更加正規(guī)、規(guī)范，迎接國內(nèi)外客戶的考驗。