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第一篇：國有資產(chǎn)管理自查報(bào)告
按照《開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》文件要求，我辦事處認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，成立了由 為組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作。經(jīng)過清理：20xx年至今，我單位各項(xiàng)財(cái)經(jīng)活動(dòng)都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
一、通過深入自查，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)政所法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，下屬各辦公室沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、制定了財(cái)務(wù)制度，從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、各類票據(jù)均由財(cái)政所統(tǒng)一到財(cái)政局購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記?。煌瑫r(shí)設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
五、我單位嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理內(nèi)部相互制約、相互監(jiān)控的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，盡量從源頭防止違法、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。如會(huì)計(jì)
人員不兼職出納、財(cái)產(chǎn)物資保管員，不記錄銀行存款和現(xiàn)金日記帳；出納不兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作；支票管理人員不掌管財(cái)務(wù)印鑒，財(cái)務(wù)印鑒、單位法人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人印章由內(nèi)審人員保管等。
第二篇：辦公室綜合管理工作總結(jié)
辦公室綜合管理（電力設(shè)施、安全保衛(wèi)）
工作總結(jié)
2011年，在辦公室主任的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各門部的大力支持和配合及全局員工的共同努力下，綜合管理工作堅(jiān)持以服務(wù)為中心、服務(wù)決策、服務(wù)基層，突出重點(diǎn)，講究質(zhì)量，強(qiáng)化服務(wù)，認(rèn)真履行部門工作職責(zé)，努力完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將全年工作情況總結(jié)如下：
一、主要職能
努力增強(qiáng)工作主動(dòng)性和創(chuàng)造性，充分發(fā)揮組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能及工作承上啟下職能；進(jìn)一步規(guī)范、細(xì)化工作，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交的事情準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)完成并及時(shí)反饋，讓領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解任務(wù)完成程度。
二、對(duì)外協(xié)調(diào)
及時(shí)做好政府各部門接防工作，并建立了良好的關(guān)系，事事處處都維護(hù)本局形象，使得本局工作得到了政府的大力支持，達(dá)到了企業(yè)與政府雙贏的目的；對(duì)外接待工作做好日常來訪的客人的接待， 以熱情周到的服務(wù)展現(xiàn)良好的文化。全年共接待領(lǐng)導(dǎo)及政府各部門100 多人次，深受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及社會(huì)各界的一致好評(píng)。
三、辦公用品管理工作，
辦公用品根據(jù)各部門、站（所）實(shí)際需求進(jìn)行采購，并遵循 “成本最低，質(zhì)量最佳”的原則，采購的辦公用品到貨后，進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收、登記后按各部門、站（所）領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行限量領(lǐng)用，防止辦公室用品的浪費(fèi)，節(jié)約成本，做好辦公用品領(lǐng)用記錄，并由領(lǐng)用人簽字。
四、安全保衛(wèi)工作：
嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和規(guī)定，認(rèn)真做好值班記錄，對(duì)外來人員和車輛實(shí)行登記管理，對(duì)進(jìn)出人員車輛實(shí)行檢查；縣保護(hù)電力設(shè)施領(lǐng)導(dǎo)小組組長與各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)簽訂了《保護(hù)電力設(shè)施工作責(zé)任狀》，責(zé)任狀簽狀率達(dá)100％，層層分解率達(dá)到了100%，全年發(fā)生變壓器被盜和外力破壞案件各一起，目前還未偵破。外力破壞案件25起，損失金額18.6014萬元，事后經(jīng)和當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通后電力設(shè)施都及時(shí)得到恢復(fù)；對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和維護(hù)，及時(shí)補(bǔ)充消防滅火器材，做好防火、防盜工作，通過全體安保人員的共同努力全年未發(fā)生重大偷盜事件，有效的完成了各項(xiàng)安全保衛(wèi)工作。
五、員工宿舍管理
嚴(yán)格按照公司《XXX電局內(nèi)部保衛(wèi)管理規(guī)定》 ，加強(qiáng)對(duì)員工宿舍管理，定期對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，以確保宿舍安全、衛(wèi)生。尤其在宿舍緊張的情況下， 作好員工的思想工作， 合理的進(jìn)行調(diào)配。
六、綠化環(huán)衛(wèi)工作
為保證工作質(zhì)量，在上班時(shí)間前一小時(shí)對(duì)辦公區(qū)衛(wèi)生進(jìn) 行打掃，為集團(tuán)和公司提供了美好的工作和生活環(huán)境；在公司綠化衛(wèi)生區(qū)域增加、工作量大的情況下，發(fā)揚(yáng)吃 苦耐勞的精神， 做到環(huán)境衛(wèi)生無死角。
七、存在問題
目前，我局物業(yè)管理還不扣完善，物業(yè)的相關(guān)工作都由我辦人員兼職，在環(huán)境衛(wèi)生、維護(hù)維修、安保等方面有所欠缺；電力設(shè)施保護(hù)工作雖然取得了明顯的成效，但是，應(yīng)該看到，隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌、社會(huì)轉(zhuǎn)型，誘發(fā)和滋生盜竊、破壞電力設(shè)施的因素依然大量存在，電力保護(hù)的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。電力保護(hù)面臨的困難依然十分突出；消防安全宣傳教育和培訓(xùn)力度不夠，部份職工還不全面掌握消防知識(shí)和滅火技能，還需進(jìn)一步加大宣傳教育和培訓(xùn)力度。消防安工作監(jiān)督、檢查力度不夠，還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
總結(jié)過去展望未來，相信新的一年里，以 “低調(diào)做人、高調(diào)做事”的原則，切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化。在管理上轉(zhuǎn)變思想觀念，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，不斷提高自身素質(zhì)和工作質(zhì)量，全心全意以企業(yè)發(fā)展為己任、以員工滿意為目標(biāo)，在主任的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各門部的大力支持和配合及全局員工的共同努力下，各項(xiàng)工作一定能夠再上一個(gè)新的臺(tái)階，取得更大成績。
第三篇：公司自查報(bào)告
我公司領(lǐng)導(dǎo)組織公司有關(guān)人員對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行了一次大檢查，對(duì)各個(gè)安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了整改，為無安全事故發(fā)生，奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，任務(wù)落實(shí)
我公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長任連富任組長，公司領(lǐng)導(dǎo)陳志超、李玉光為副組長，安全、生產(chǎn)、質(zhì)檢、設(shè)備、食堂相關(guān)人員為成員，負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)工作，定期不定期召開安全工作會(huì)議，學(xué)習(xí)相關(guān)政策文件，傳達(dá)上級(jí)安全生產(chǎn)工作精神。分析當(dāng)前安全生產(chǎn)形勢(shì)，督促相關(guān)人員落實(shí)隱患整改。做到責(zé)任明確，隱患不消除不放手，同時(shí)將其納入目標(biāo)管理進(jìn)行考核。與各個(gè)部門簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，安全生產(chǎn)形成的事事有人抓，事事有人管的齊抓共管局面。
二、加大宣傳，提高認(rèn)識(shí)
我們積極開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)，不斷加強(qiáng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳，營造安全生產(chǎn)輿論氣氛。我公司每季度進(jìn)行一次各個(gè)部門在一起的分析、安全檢查會(huì)議，進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)教育。傳達(dá)上級(jí)安全生產(chǎn)精神，發(fā)放上級(jí)安全生產(chǎn)資料。公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常組織有關(guān)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，通過廣泛的宣傳和平時(shí)經(jīng)常性的開會(huì)檢查。初步形成了人人皆知，崗崗戶曉，從而進(jìn)一步提高了公司干部員工的安全生產(chǎn)意識(shí)。
三、突出重點(diǎn)，專項(xiàng)整治
根據(jù)上級(jí)要求和我公司安全生產(chǎn)計(jì)劃，最近我們組織了相關(guān)人員進(jìn)行了一次安全大檢查，檢查通用問題歸納有：
（1）有些電線老化；
（2）活動(dòng)電線沒有用電纜線；
（3）有些電線亂接亂拉；
（4）高壓互感器砒砂打磨未設(shè)吸塵器；
（5）食堂液化氣瓶與火源太近。
針對(duì)三個(gè)公司存在的共用5個(gè)問題，公司領(lǐng)導(dǎo)組織各分公司生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢、設(shè)備、倉庫、食堂等人員召開專題會(huì)議，研究整改方案。我們把設(shè)備線路作為重點(diǎn)，決定每周定期巡查一次。這次，公司對(duì)各部門、各崗位、各工作區(qū)進(jìn)行了安全大檢查，均無大的安全隱患，要求相關(guān)單位要教育員工 ，樹立牢固的防安全意識(shí)，對(duì)小的隱患要限期整改。目前，三個(gè)公司的安全生產(chǎn)情況基本良好。
第四篇：國有資產(chǎn)管理自查報(bào)告
根據(jù)鳳財(cái)發(fā){20xx}31號(hào)文件的精神和具體工作部署的要求，我單位極為重視這項(xiàng)工作，成立了領(lǐng)導(dǎo)班子，認(rèn)真組織開展自查自糾，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
按照聯(lián)席辦發(fā)《關(guān)于對(duì)全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行檢查的通知》要求，為順利開展、按時(shí)完成本單位的自查工作，我校成立了以校長黃月寧同志為組長，相關(guān)人員為組員的國有資產(chǎn)管理專項(xiàng)檢查自查領(lǐng)導(dǎo)小組，組織相關(guān)人員從資產(chǎn)管理、資產(chǎn)處置、經(jīng)營性資產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面的自查自糾。
二、工作起止時(shí)間
我校于20xx年4月4日至20xx年4月16日對(duì)本單位各類固定資產(chǎn)擁有、管理、使用情況進(jìn)行了自查自糾工作。
三、檢查主要內(nèi)容
1、資產(chǎn)管理情況；
2、資產(chǎn)處置情況；
3、經(jīng)營性資產(chǎn)管理情況；
4、其他。
四、自查工作結(jié)果
經(jīng)自查，我校在國有資產(chǎn)管理方面能落實(shí)資產(chǎn)管理的機(jī)構(gòu)和人員規(guī)定，建立了較規(guī)范的固定資產(chǎn)賬；能按照資產(chǎn)管理信息化的要求，將全
部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，并及時(shí)更新；學(xué)校資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度，能落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責(zé)，資產(chǎn)領(lǐng)用有記載。在資產(chǎn)處置方面，我校能按照《鳳翔縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理實(shí)施辦法》的規(guī)定，履行相應(yīng)的審批手續(xù)，無私自處置資產(chǎn)的現(xiàn)象。學(xué)校無經(jīng)營性資產(chǎn)情況。
五、整改措施
我校在自查的基礎(chǔ)上，對(duì)照以前的財(cái)務(wù)制度，針對(duì)國有資產(chǎn)管理方面，依據(jù)有關(guān)政策法規(guī)，將進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)管理制度。
槐北示范小學(xué)
國有資產(chǎn)管理狀況自查報(bào)告
二0xx年四月十五日
第五篇：綜合管理辦公室工作總結(jié)
2015年綜合管理辦公室工作總結(jié)
2015年對(duì)昊霖昊祥公司來說是一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的一年。也是公司各級(jí)員工相互了解、磨合的一年。這一年，在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)和親力親為下，公司以穩(wěn)定生產(chǎn)、強(qiáng)化質(zhì)量為主題，一心一意謀求發(fā)展，千方百計(jì)抓好落實(shí)，尤其是粉磨站，在總經(jīng)理的親自督導(dǎo)下，全體員工團(tuán)結(jié)拼搏、齊心協(xié)力，通過對(duì)粉磨站設(shè)備改造和工藝調(diào)整，使水泥產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量逐步穩(wěn)定，使商混站的正常生產(chǎn)得到了保障。為此，我們有必要對(duì)過去的工作認(rèn)真總結(jié)，保持清醒認(rèn)識(shí)，應(yīng)對(duì)新形勢(shì)、新問題，新的起點(diǎn)有一個(gè)新的開端。下面我匯報(bào)一下綜合管理辦公室今年的工作情況。
一、健全管理制度，使各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)有章可循
在總經(jīng)理的親自指導(dǎo)和嚴(yán)格要求下，從四月中旬至六月份，根據(jù)公司的性質(zhì)與特點(diǎn)，初步完善了公司的各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，共計(jì)三十三章七十八條，初步確定了公司的安全生產(chǎn)方針“以人為本、安全生產(chǎn)、科學(xué)管理、質(zhì)量為先”的指導(dǎo)思想，明確了公司的安全生產(chǎn)管理目標(biāo)（
1、以規(guī)范員工按規(guī)作業(yè)和確保設(shè)備、設(shè)施本質(zhì)安全為管理基礎(chǔ)；
2、無重大人身傷害事故；
3、無環(huán)境污染事故；
4、確保員工的職業(yè)健康；
5、追求最大限度的安全效益和企業(yè)綜合效益。）以及生產(chǎn)現(xiàn)場的管理要求，確立了安全生產(chǎn)管理總則，細(xì)化了各部門人員的管理職責(zé)和基本任務(wù)，有力的促進(jìn)了公司生產(chǎn)安全的管理工作，為公司今后的發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。同時(shí)根據(jù)粉磨站質(zhì)量管理規(guī)定制定了《公司質(zhì)量管理手冊(cè)》，確定了公司對(duì)內(nèi)對(duì)外生產(chǎn)管理工作的質(zhì)量管理方針“質(zhì)量第
一、信譽(yù)至上、服務(wù)一流”，為公司的生產(chǎn)質(zhì)量和對(duì)外業(yè)務(wù)樹立起了基本的指導(dǎo)方針，使公司的產(chǎn)品質(zhì)量在理論上有了可靠的依據(jù)。
同時(shí)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下出臺(tái)了公司《員工手冊(cè)》、《廠規(guī)廠紀(jì)》和《生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議管理規(guī)定》，并分別對(duì)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和粉磨站員工進(jìn)行了培訓(xùn)學(xué)習(xí)。生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議的定期召開，為總經(jīng)理及時(shí)掌控公司生產(chǎn)經(jīng)營動(dòng)態(tài)和產(chǎn)品銷售狀況提供了可靠的依據(jù)。
八月份根據(jù)利通區(qū)安監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于做好全區(qū)安全生產(chǎn)隱患排查治理信息系統(tǒng)上線部署及隱患排查治理工作的通知》，制定了《事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控制度》，建立了公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)了事故隱患的監(jiān)督管理，有效的防止和減少了事故的發(fā)生，同時(shí)對(duì)每月檢查出的隱患定期通過隱患排查治理信息系統(tǒng)向利通區(qū)安監(jiān)局上報(bào)，順利完成了上級(jí)部門下達(dá)的工作任務(wù)。
二、構(gòu)建管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全管理的規(guī)范化、科學(xué)化 通過總經(jīng)理的提議和指導(dǎo)，逐步健全了公司管理的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，先后成立了公司綜合管理領(lǐng)導(dǎo)小組、公司綜合管理辦公室、公司安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組、公司質(zhì)量監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組、公司成本分析管理領(lǐng)導(dǎo)小組。為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的生產(chǎn)安全管理工作，強(qiáng)化各單位安全目標(biāo)責(zé)任制，落實(shí)主體責(zé)任，提高運(yùn)營機(jī)制，使公司的各項(xiàng)管理工作有序進(jìn)行，在總經(jīng)理的指示下，對(duì)吳忠市昊祥水泥有限公司、吳忠市昊霖混凝土制品有限公司進(jìn)行整合，對(duì)內(nèi)統(tǒng)稱粉磨站、商砼站，使兩站的生產(chǎn)安全管理工作逐步統(tǒng)
一、協(xié)調(diào)。各組織機(jī)構(gòu)成立期間總經(jīng)理特別強(qiáng)調(diào)，各領(lǐng)導(dǎo)小組的管理原則是“分工合作、各有側(cè)重”。經(jīng)過半年多來的工作實(shí)踐，雖有不盡人意，但也使公司內(nèi)的各項(xiàng)管理工作基本步入正軌。
三、建立員工檔案，強(qiáng)化生產(chǎn)安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
逐步建立和完善了員工檔案，為公司后續(xù)發(fā)展做好前期準(zhǔn)備工作，并利用業(yè)余時(shí)間對(duì)粉磨站員工進(jìn)行安全培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)，具體由粉磨站站長、粉磨站主任和綜合管理辦公室進(jìn)行授課，重點(diǎn)學(xué)習(xí)公司制定的《安全生產(chǎn)管理制度》、《生產(chǎn)車間交接班制度》、《安全事故管理規(guī)定》及粉磨站工作原理、粉磨站工藝控制和粉磨站設(shè)備構(gòu)造與性能，通過學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了員工的安全意識(shí)，提高了員工的操作技能，在總經(jīng)理不遺余力的指導(dǎo)和要求下；在粉磨站站長和主任的領(lǐng)導(dǎo)下，穩(wěn)定了水泥的產(chǎn)量、提高了水泥的質(zhì)量，為公司的發(fā)展付出了應(yīng)有的汗水，總經(jīng)理的以身作則、事必躬親的敬業(yè)精神得到了公司所有員工的肯定。
四、加強(qiáng)事故管理，定期進(jìn)行安全檢查。
為了規(guī)范事故報(bào)告、調(diào)查和處理工作，掌握事故情況，查明事故原因，分清事故責(zé)任，嚴(yán)肅責(zé)任追究，防范事故發(fā)生。特制定了《公司安全事故管理規(guī)定》和《生產(chǎn)安全事故報(bào)告處理制度》，更好地促進(jìn)了公司的生產(chǎn)安全工作。
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和利通區(qū)《關(guān)于落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任》的通知、推行公司各單位領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任、落實(shí)一崗雙責(zé)、進(jìn)一步完善我公司的安全管理體系，根據(jù)公司現(xiàn)有人員成立了公司安全生產(chǎn)防火委員會(huì)，簡稱安委會(huì)，安委會(huì)與公司安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組合并，并補(bǔ)充了新的成員，由巍桐經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)以適應(yīng)當(dāng)前公司安全生產(chǎn)的有效管理和監(jiān)督、監(jiān)察，安委會(huì)的日常管理工作由公司綜合管理辦公室負(fù)責(zé)。雖然在近四個(gè)月的時(shí)間中因商砼站工地多、生產(chǎn)任務(wù)重，安委會(huì)沒有定期的組織檢查，但公司總經(jīng)理及公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)始終沒有放松安全生產(chǎn)工作，將安全生產(chǎn)工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴融入到了實(shí)際生產(chǎn)工作之中，為公司的安全生產(chǎn)盡到了應(yīng)有的責(zé)任。 2015年共發(fā)生各類事故（登記在冊(cè)的）十一起，商砼站發(fā)生七起，粉磨站發(fā)生四起，其中工傷事故一起。在這些事故當(dāng)中90%都是我們員工操作不精心、工作時(shí)麻痹大意或者安全意識(shí)淡薄造成的。隱患整改方面，向利通區(qū)安監(jiān)局上報(bào)整改隱患一起（更換商砼站地埋電纜）。下發(fā)各類處罰通知五份，事故通報(bào)兩份。
五、強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，逐步推行安全標(biāo)準(zhǔn)化工作 為了更好的進(jìn)行生產(chǎn)安全的管理工作，綜合管理辦公室先后向商砼站和粉磨站下發(fā)了《混凝土攪拌站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》和《粉磨站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》，為安全標(biāo)準(zhǔn)化管理做好前期的準(zhǔn)備工作。因近四個(gè)月以來商砼站工地多、方量大，生產(chǎn)任務(wù)重沒有對(duì)兩站的標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的建立、建檔進(jìn)行檢查驗(yàn)收，但是安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作是公司以后發(fā)展的主題，只有實(shí)行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，才能適應(yīng)當(dāng)前社會(huì)發(fā)展的需要，它不僅僅是政府部門的要求，也是公司發(fā)展的方向。
六、工作中存在的不足
1、制度貫徹方面：公司的各項(xiàng)制度都是初步建立和形成，極大部分員工對(duì)公司的制度不熟悉或者不知道，使公司制度只是文字上的東西，得不到全面貫徹和落實(shí)。
2、人員管理方面：因公司自身體制存在的缺陷，使公司部分人員難以管理，不服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，消極怠工等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
3、生產(chǎn)安全管理方面：各級(jí)管理者對(duì)公司形成的制度學(xué)習(xí)不夠，對(duì)各自職責(zé)不清，責(zé)任不明，對(duì)總經(jīng)理在生產(chǎn)安全管理方面的指示理解不深，致使生產(chǎn)管理方面的工作銜接不夠，導(dǎo)致員工工作渙散，時(shí)間觀念不強(qiáng)，缺乏團(tuán)隊(duì)精神。
4、人員培訓(xùn)教育方面：有些單位培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)只停留在口頭上，使培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)形式化，使公司的培訓(xùn)教育制度成為一紙空文。
5、公司缺乏必要的獎(jiǎng)懲制度，對(duì)管理人員沒有進(jìn)行目標(biāo)責(zé)任考核，使其所屬本職工作一拖再拖，不能很好的去完成。
6、勞動(dòng)紀(jì)律方面：個(gè)別單位員工遲到、早退現(xiàn)象普遍，上班時(shí)間離崗、串崗、睡覺已習(xí)以為常。
七、明年工作計(jì)劃
1、加強(qiáng)規(guī)章建制，使部門設(shè)臵精簡、節(jié)約、高效。繼續(xù)建立和完善公司各項(xiàng)管理制度，根據(jù)（2015）上一年的工作開展情況，對(duì)制定的各項(xiàng)管理制度召開會(huì)議重新修訂，使其更符合本公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，做到獎(jiǎng)罰分明，各項(xiàng)管理工作有條不紊。
2、制定目標(biāo)責(zé)任書，各部門領(lǐng)導(dǎo)與總經(jīng)理簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任狀。各部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)當(dāng)年生產(chǎn)預(yù)期和建筑行業(yè)形勢(shì)分析與判斷，提前制定本年度工作計(jì)劃，設(shè)定目標(biāo)責(zé)任，呈交總經(jīng)理審閱。在開工前簽訂生產(chǎn)安全目標(biāo)責(zé)任書，每月考核，年底總結(jié)，對(duì)于能夠按時(shí)完成目標(biāo)責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)，按照目標(biāo)責(zé)任書的規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。
3、強(qiáng)化安全培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)。各單位根據(jù)本單位生產(chǎn)實(shí)際情況，合理制定年度培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)計(jì)劃，學(xué)習(xí)內(nèi)容要符合實(shí)際生產(chǎn)的需要，學(xué)習(xí)時(shí)間要安排合理，不能因培訓(xùn)學(xué)習(xí)而影響到正常的生產(chǎn)運(yùn)行。同時(shí)要建立員工安全培訓(xùn)教育檔案，每次培訓(xùn)學(xué)習(xí)要打考勤，必須本人簽到，對(duì)不到者、遲到者給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰，培訓(xùn)結(jié)束后要進(jìn)行考核，對(duì)考核不合格者下浮一級(jí)工資。
4、嚴(yán)肅公司制度，搞好安全管理工作。公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須定期參加公司組織的各種會(huì)議和安全檢查工作，不得以不正當(dāng)理由借故不來，不得無故遲到，違者按照公司相關(guān)管理規(guī)定給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰并通報(bào)批評(píng)。
5、全面推行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，將標(biāo)準(zhǔn)化管理落到實(shí)處。各單位按照標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定要求，逐項(xiàng)建檔、備案。培訓(xùn)要有培訓(xùn)記錄，檢修要有檢修記錄；車輛出入不僅要記出車時(shí)間，還要登記車輛入廠時(shí)間；發(fā)生事故要建立事故檔案，一切工作都要有跡可循，做到科學(xué)管理。
6、嚴(yán)查事故隱患，保障生產(chǎn)安全。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要定期、不定期的組織本單位人員對(duì)各崗位生產(chǎn)設(shè)備、工藝控制、物料配比、電器儀表、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、報(bào)表登記等進(jìn)行認(rèn)真檢查并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理和糾正，對(duì)弄虛作假者嚴(yán)肅追究其責(zé)任。各單位發(fā)生各類事故要及時(shí)上報(bào)公司綜合管理辦公室，認(rèn)真填寫《事故報(bào)告處理單》，于二十四小時(shí)之內(nèi)上交，每超出一小時(shí)罰款五元，對(duì)隱瞞不報(bào)、謊報(bào)者根據(jù)公司事故管理制度規(guī)定加重處罰。
總之，明年公司將繼續(xù)秉承“以人為本、科學(xué)管理”的經(jīng)營理念，切實(shí)增強(qiáng)工作的主動(dòng)性、前瞻性，奮力完成全年的工作目標(biāo)任務(wù)，為公司今后一個(gè)時(shí)期的發(fā)展打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)
吳忠市昊霖昊祥綜合管理辦公室
二〇一五年十二月十二日
第六篇：存款業(yè)務(wù)自查報(bào)告
***縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社存款業(yè)務(wù)
自查工作情況匯報(bào)
省聯(lián)社***辦事處：
根據(jù)《***銀監(jiān)局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)存款業(yè)務(wù)自查的通知》（贛銀監(jiān)辦發(fā)[2012]127號(hào)）文件精神，以及《***省農(nóng)村信用社（農(nóng)商銀行）存款業(yè)務(wù)檢查工作實(shí)施方案》要求，我聯(lián)社于2012年8月1日至8月28日開展了銀監(jiān)會(huì)提出的關(guān)于對(duì)制度建設(shè)等“二十條”存款業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行了全面檢查工作，現(xiàn)就工作開展情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織
（一）為了確保我縣農(nóng)村信用社存款業(yè)務(wù)自查工作的有序開展，縣聯(lián)社成立了以理事長為組長，其他班子成員為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在稽核監(jiān)察科，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各部門，班子成員帶隊(duì)下鄉(xiāng)到各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，自查工作全面開展。為確保工作落到實(shí)處，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)督導(dǎo)和檢查工作小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)包片負(fù)責(zé)對(duì)各部門、各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作開展情況的現(xiàn)場檢查和督導(dǎo)。
（二）制定了《***縣農(nóng)村信用社存款業(yè)務(wù)檢查工作實(shí)施方案》（]**農(nóng)信聯(lián)社字[2012]**號(hào)），明確了此次活動(dòng)的工作目標(biāo)與要求，具體實(shí)施的時(shí)間與步驟。
二、工作的開展情況
按照市辦工作實(shí)施方案要求，由監(jiān)事長帶隊(duì)，抽調(diào)財(cái)務(wù)
會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)拓展、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)、稽核監(jiān)察等部門人員，成立檢查工作小組，機(jī)關(guān)各科室、部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門包片網(wǎng)點(diǎn)的檢查工作，對(duì)全縣]**個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)逐一開展了檢查。各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，指定了專人負(fù)責(zé)如實(shí)填報(bào)檢查附表，及時(shí)形成自查報(bào)告，并對(duì)檢查報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。同時(shí)，由各班子成員根據(jù)各自包片網(wǎng)點(diǎn)帶隊(duì)深入基層網(wǎng)點(diǎn)督促指導(dǎo)。在檢查過程中，及時(shí)梳理存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，標(biāo)本兼治提出整改意見和具體整改措施，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)排除。本次存款業(yè)務(wù)檢查主要是對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)排查：
1、制度建設(shè)：一是存取款業(yè)務(wù)制度。對(duì)于超過5萬（含5萬）大額存取款現(xiàn)金進(jìn)行預(yù)約登記制度，超過10萬（含10萬）大額支取現(xiàn)金業(yè)務(wù)上報(bào)聯(lián)社計(jì)劃信貸科審批，超過20萬（含20萬）大額支取現(xiàn)金業(yè)務(wù)上報(bào)聯(lián)社計(jì)劃信貸科及分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并預(yù)留客戶身份信息。對(duì)于辦理開戶必須提供本人及其代理人身份證件。各項(xiàng)存取業(yè)務(wù)均建立了完善的業(yè)務(wù)操作流程和內(nèi)控制度，有效防范了存取冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是“四項(xiàng)制度”。對(duì)重要崗位人員強(qiáng)制輪崗(休假)、干部交流、親屬回避、員工親屬經(jīng)商辦企業(yè)等情況進(jìn)行全面檢查，對(duì)員工異常行為的監(jiān)測分析情況及對(duì)“九種人”監(jiān)督情況進(jìn)行檢查，按照“四項(xiàng)制度”規(guī)定逐一進(jìn)行排查，截止]**月末，我社共有員工]**人，]**人待崗，在崗人員]**人，根據(jù)在同一部門同一崗位任職達(dá)五年的網(wǎng)點(diǎn)（含分社）的主任和科室負(fù)責(zé)人必須交流，在同一崗位任職達(dá)三年的會(huì)計(jì)和信貸員必須交流， 2
對(duì)在同一網(wǎng)點(diǎn)工作滿一年的柜員必須輪崗的原則，截止到報(bào)告日，共計(jì)對(duì)**人進(jìn)行了干部交流，**人進(jìn)行了輪崗，**人實(shí)施了強(qiáng)制休假，**名員工進(jìn)行了親屬回避。
2、崗位設(shè)臵：我聯(lián)社共有員工**人，**人待崗，在崗人員**人，其中正股級(jí)干部**人，副股級(jí)干部**人，委派會(huì)計(jì)**人，信貸員**人，柜員****人，科員**人。基層網(wǎng)點(diǎn)設(shè)有主任1人、委派會(huì)計(jì)1人、信貸員1-2人、柜員2-3人，崗位職責(zé)清晰，業(yè)務(wù)流程科學(xué)。根據(jù)不同業(yè)務(wù)能力和崗位要求，各基層網(wǎng)點(diǎn)柜員、信貸員崗位設(shè)定了一級(jí)權(quán)限2名，三級(jí)權(quán)限1名，主任和委派會(huì)計(jì)權(quán)限為四級(jí)，符合我縣實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防范要求，有效達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)有效制約和控制。
3、存款考核與問責(zé)機(jī)制：聯(lián)社制定了存款考核方案，按月對(duì)每個(gè)員工進(jìn)行考核，并與績效工資掛鉤。在網(wǎng)點(diǎn)大廳內(nèi)重要的醒目位臵掛有《***省農(nóng)村信用社“二十條禁令”》和《七不準(zhǔn)規(guī)定公示牌》等規(guī)章制度宣傳牌，有效的做到了客戶對(duì)網(wǎng)點(diǎn)工作人員的監(jiān)督，防止工作人員違規(guī)等經(jīng)營現(xiàn)象發(fā)生，產(chǎn)生不良的社會(huì)影響，損壞農(nóng)信社社會(huì)形象。
4、賬戶管理方面：按照“網(wǎng)點(diǎn)排查100%、賬戶排查100%、資金排查100%”的要求，對(duì)全縣所有網(wǎng)點(diǎn)的單位結(jié)算賬戶開銷戶管理、支付結(jié)算管理、印鑒管理、對(duì)賬管理、異常交易行為等方面開展全面合規(guī)檢查。截至2012年8月底，在檢查的**個(gè)網(wǎng)點(diǎn)中，有**個(gè)網(wǎng)點(diǎn)有對(duì)公存款賬戶。檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題有賬戶資料不全、開戶單位名稱與開戶許可證不符、印鑒卡與開戶申請(qǐng)書上的印章不同。針對(duì)上述檢查中發(fā) 3
現(xiàn)的問題，已責(zé)成相關(guān)責(zé)任人及時(shí)整改，現(xiàn)已全部整改到位。同時(shí)，對(duì)于個(gè)人結(jié)算賬戶我網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)格實(shí)行實(shí)名制操作辦理，并對(duì)有效身份證件實(shí)行聯(lián)網(wǎng)核查，堅(jiān)決杜絕假冒名等無效身份證件進(jìn)行辦理開戶業(yè)務(wù)，防止虛假賬戶，損壞客戶利益。
5、對(duì)賬情況：針對(duì)銀企對(duì)賬問題，聯(lián)社專門成立了對(duì)賬中心，該中心人員不負(fù)責(zé)記賬，按照與客戶簽訂的協(xié)議，每月或每季發(fā)出對(duì)賬單與客戶對(duì)賬，能做到對(duì)賬、記賬崗位分離，并能雙人交叉對(duì)賬。針對(duì)對(duì)公存款賬戶，我聯(lián)社均免費(fèi)為客戶提供了短信簽約服務(wù)，有效防范了資金風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。
6、現(xiàn)金庫房管理方面：各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均設(shè)有庫柜員一名，網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行每月會(huì)計(jì)查庫不得少于4次，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人查庫不得少于2次制度，其中月底網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人必查，月中抽查；每日主辦會(huì)計(jì)要實(shí)行卡把兩次，對(duì)柜員尾箱賬實(shí)、賬賬要予以監(jiān)督核對(duì)；按照各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際需求，對(duì)每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金明確的限定額度，并監(jiān)督及時(shí)上介，保障了網(wǎng)點(diǎn)正常運(yùn)營和現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)防范；對(duì)于柜員之間相互調(diào)劑現(xiàn)金，提出了各網(wǎng)點(diǎn)委派會(huì)計(jì)簽字授權(quán)制度；庫房堅(jiān)持實(shí)行雙人管庫、同進(jìn)同出、定期更換密碼等制度。
7、重要空白憑證管理方面：建立了重要空白憑證領(lǐng)用登記簿，重要空白憑證和有價(jià)單證使用（銷號(hào)）登記簿，詳細(xì)記錄了每一張重要憑證的入庫、出庫、領(lǐng)取、銷號(hào)、作廢等記錄，建立起百?？ǖ戎匾瞻卒N號(hào)臺(tái)帳，做到了重要空白憑證科學(xué)規(guī)范管理；并要求網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人每月不得少于2次 4
對(duì)庫柜員保管的重要空白憑證進(jìn)行檢查，保證網(wǎng)點(diǎn)的重要憑證的安全性和完整性。同時(shí)，在未使用重要空白憑證管理上，不得允許柜員等員工事先在重要空白憑證上先預(yù)留網(wǎng)點(diǎn)公章等章印，切實(shí)防止重要空白憑證流出網(wǎng)點(diǎn)，導(dǎo)致點(diǎn)經(jīng)濟(jì)利益風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。
8、印、證分管制度等方面：由領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)到各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)突擊檢查，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均能將各類業(yè)務(wù)用章及個(gè)人名章保管妥善，沒有長期不用且未上繳封存的業(yè)務(wù)用章；不存在使用和保管重要業(yè)務(wù)印章的人員同時(shí)保管相關(guān)業(yè)務(wù)單證的情況；印章名稱與《金融許可證》名稱相符；柜員、會(huì)計(jì)休假時(shí)辦理了交接、登記手續(xù)。
9、大額款項(xiàng)支付管理方面：聯(lián)社建立了5萬以上（含）支取提起預(yù)約制度和臺(tái)帳登記制度，對(duì)于大額存取，客戶必須提供有效身份證件才能予以辦理，對(duì)于超過現(xiàn)金10萬元或20萬元以上轉(zhuǎn)賬需聯(lián)社計(jì)劃信貸科和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。網(wǎng)點(diǎn)辦理不同等額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，實(shí)行了不同權(quán)限級(jí)別操作制度， 5萬以下，實(shí)行一級(jí)柜員權(quán)限、5萬-20萬實(shí)行三級(jí)柜員權(quán)限、20萬以上實(shí)行四級(jí)權(quán)限管理制度，有效制約和防范現(xiàn)金等操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
10、特殊業(yè)務(wù)處理方面：他人或單位查詢、扣劃或凍結(jié)存款賬戶時(shí)，均要求經(jīng)辦人員（兩人以上）出示身份證、工作證及司法機(jī)關(guān)和其它有權(quán)部門出具的查詢、扣劃、凍結(jié)通知書，并復(fù)印了相關(guān)資料進(jìn)行登記；對(duì)于掛失當(dāng)事人和代理人均以通過公安部門身份核查系統(tǒng)的核查；操作人員嚴(yán)格按 5
照授權(quán)、掛失等相關(guān)規(guī)定辦理，不存在違規(guī)授權(quán)辦理存款掛失業(yè)務(wù)。
11、會(huì)計(jì)核算：按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制定了存取款業(yè)務(wù)賬務(wù)處理機(jī)制，按照省聯(lián)社規(guī)定會(huì)計(jì)科目進(jìn)行核算；經(jīng)排查，不存在賬外吸儲(chǔ)、賬外經(jīng)營問題；聯(lián)社每月對(duì)全縣網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了日均存款統(tǒng)計(jì)，并與績效工資掛鉤；會(huì)計(jì)檔案均指定了專人保管，造冊(cè)登記，明確了各類會(huì)計(jì)檔案保管時(shí)限。
12、存款業(yè)務(wù)事后監(jiān)督制度：針對(duì)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日發(fā)生的存取款業(yè)務(wù)，委派會(huì)計(jì)均能在當(dāng)日勾對(duì)流水，及時(shí)有效的做到了事后監(jiān)督檢查；并按照《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)建立存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)式檢查制度的指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)?2009?85號(hào)）要求，每季由財(cái)務(wù)和稽核部門分別對(duì)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行檢查，下發(fā)整改通知書要求定期整改到位，整改情況與員工績效工資掛扣。
13、存款業(yè)務(wù)IT系統(tǒng)建設(shè)：目前辦理所有存取款業(yè)務(wù)均使用省聯(lián)社研發(fā)的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，該系統(tǒng)涵蓋了所有結(jié)算賬戶辦理各類業(yè)務(wù)需求，并將數(shù)據(jù)報(bào)備省聯(lián)社；同時(shí)，規(guī)定連接業(yè)務(wù)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)不得與外網(wǎng)混用，否則處以紀(jì)律處分或行政處分等措施；針對(duì)辦理的各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況分析需要，省聯(lián)社研發(fā)了***省農(nóng)村信用社異常交易信息實(shí)時(shí)監(jiān)測管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)對(duì)辦理的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)測，聯(lián)社稽核監(jiān)察科按月形成分析報(bào)告上報(bào)市辦。
14、存款利率執(zhí)行情況：我網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的存款利率進(jìn)行經(jīng)營，不存在私自多付或少付利息現(xiàn) 6
象，同時(shí)，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)廳顯眼位臵擺放利率電子顯示屏，讓社會(huì)實(shí)時(shí)參與和監(jiān)督網(wǎng)點(diǎn)存款利率執(zhí)行情況。
15、違規(guī)吸收存款情況：經(jīng)查，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不存在以循環(huán)質(zhì)押、貸款返存、傭金、贈(zèng)送貴重禮品和報(bào)銷費(fèi)用等方式爭攬存款的情況；不存在通過借款企業(yè)、資金掮客等不正當(dāng)手段吸收存款的情況；不存在直接或變相的高息攬儲(chǔ)現(xiàn)象；不存在公款私存、套取利息、壓單、壓票等違規(guī)行為；不存在期末通過不當(dāng)手段人為沖高存款問題，以及內(nèi)部員工違規(guī)攬儲(chǔ)現(xiàn)象。攬儲(chǔ)業(yè)務(wù)均按照中國人民銀行和銀監(jiān)會(huì)要求開展業(yè)務(wù)。
16、操作風(fēng)險(xiǎn)防控：聯(lián)社所有從業(yè)人員均接受了省聯(lián)社相關(guān)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，并取得了相關(guān)資質(zhì)證明，從業(yè)人員業(yè)務(wù)水平較高，能適應(yīng)滿足業(yè)務(wù)水平的發(fā)展需要；柜面人員業(yè)務(wù)權(quán)限明確，分成了一級(jí)權(quán)限、三級(jí)權(quán)限和四級(jí)權(quán)限，無越權(quán)辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象；由于網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)配有指紋進(jìn)入核心系統(tǒng)，不需要定期更換密碼；所有員工調(diào)離崗位必須經(jīng)過聯(lián)社黨委會(huì)，由辦公室下文并出具介紹信，待變動(dòng)人員交接結(jié)束后變更或注銷之前的業(yè)務(wù)權(quán)限。在辦理移交時(shí)，聯(lián)社稽核監(jiān)察科人員負(fù)責(zé)監(jiān)交，明確責(zé)任認(rèn)定。
17、案件防控工作：根據(jù)《***省銀監(jiān)局辦公室關(guān)于印發(fā)“銀行業(yè)案防建設(shè)提升年”活動(dòng)指導(dǎo)方案的通知》（贛銀監(jiān)辦發(fā)?2012?36號(hào)）要求，我聯(lián)社于2012年4月初至6月開展了“銀行業(yè)案防建設(shè)提升年”主題活動(dòng)，聯(lián)社制定了《***聯(lián)社關(guān)于開展“銀行業(yè)案防建設(shè)提升年”活動(dòng)的實(shí)施 7
方案》（橫農(nóng)信聯(lián)社字[2012]39號(hào)），對(duì)轄內(nèi)所有網(wǎng)點(diǎn)開展了全面檢查，并形成報(bào)告上報(bào)銀監(jiān)部門和上級(jí)主管部門，檢查各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均能按照銀監(jiān)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)“十三條”有關(guān)規(guī)定；聯(lián)社每季組織稽核監(jiān)察部門、會(huì)計(jì)部門對(duì)轄內(nèi)所有網(wǎng)點(diǎn)開展檢查，檢查內(nèi)容涵蓋所有業(yè)務(wù)；聯(lián)社每年組織兩次員工觀看案件防控教育警示片，同時(shí)，要求所有員工學(xué)習(xí)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的各類案件通報(bào)，聯(lián)社始終堅(jiān)持“勤教育、嚴(yán)內(nèi)控、重防范、強(qiáng)監(jiān)督”的治社理念，扎扎實(shí)實(shí)地開展案件防范工作。
18、安保措施：各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行了標(biāo)準(zhǔn)化改造，金庫設(shè)臵合理，取得了***省公安廳頒發(fā)的安全設(shè)施合格證件，以及消防部門的驗(yàn)收合格證明；網(wǎng)點(diǎn)裝有紅外線和遠(yuǎn)程等監(jiān)控，做到了網(wǎng)點(diǎn)周邊圈覆蓋，并對(duì)監(jiān)控信息進(jìn)行長時(shí)間保留；同時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行三人守庫和值班制度，并每月實(shí)行測警二次、消防防暴演練一次制度。做到了科技安保、人員結(jié)合的科學(xué)有效制度。
19、收費(fèi)管理：能嚴(yán)格按照《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于商業(yè)銀行服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)?2008?264號(hào)）和《關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)免除部門服務(wù)收費(fèi)的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)?2011?22號(hào)）的相關(guān)要求，合理確定并根據(jù)監(jiān)管要求及時(shí)調(diào)整存款相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并將業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)張貼在各網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)大廳內(nèi)，起到了告知客戶和接受社會(huì)監(jiān)督的作用。在此之間，我網(wǎng)點(diǎn)不存在亂收費(fèi)現(xiàn)象。
20、收費(fèi)核算：2011年財(cái)管系統(tǒng)上線以來，各項(xiàng)收費(fèi)、支出款項(xiàng)均計(jì)入了相應(yīng)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行核算，嚴(yán)格按照省聯(lián)社 8
規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提，不存在收費(fèi)不入賬或亂收費(fèi)等現(xiàn)象，不存在擠占、挪用各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用的情況。
三、下一步工作打算
根據(jù)此次檢查活動(dòng)方案要求，在深度風(fēng)險(xiǎn)排查整治的基礎(chǔ)上，繼續(xù)做好制度執(zhí)行情況的梳理、匯總、分析、評(píng)價(jià)工作，以合規(guī)建設(shè)為重點(diǎn)，全面推進(jìn)防險(xiǎn)控案長效機(jī)制建設(shè)。
（一）集中全力抓好違規(guī)問題整改。一是深刻剖析問題產(chǎn)生的原因。此次活動(dòng)一系列的風(fēng)險(xiǎn)排查，暴露出基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在日常經(jīng)營管理過程中仍存在問題，對(duì)這些問題要進(jìn)行全面梳理，專題研究，深刻剖析問題產(chǎn)生的原因，明確癥結(jié)所在，加快改進(jìn)。二是針對(duì)性提出整改意見。圍繞發(fā)現(xiàn)的問題，針對(duì)工作中的薄弱環(huán)節(jié)和具體違規(guī)現(xiàn)象制定整改方案，逐項(xiàng)提出整改意見、整改措施和整改時(shí)限，確保及時(shí)整改到位。三是嚴(yán)格落實(shí)違規(guī)問題的整改責(zé)任。對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的問題，逐筆落實(shí)整改責(zé)任人，不折不扣地整改到位，不留死角，不留隱患；對(duì)未按期整改到位的相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任追究，從嚴(yán)從重毫不留情的處理到位。對(duì)再次發(fā)生同性同類違規(guī)行為的，將按照現(xiàn)有規(guī)定，從嚴(yán)從重進(jìn)行處理。四是加強(qiáng)整改工作督導(dǎo)力度。聯(lián)社將成立整改督導(dǎo)工作組，對(duì)檢查整改工作情況進(jìn)行督導(dǎo)，確保各項(xiàng)整改措施的有效落實(shí)。
（二）強(qiáng)化思想政治教育，加大培訓(xùn)提高素質(zhì)，逐步創(chuàng)建良好的企業(yè)文化。我們農(nóng)信社要切實(shí)貫徹落實(shí)中國人民銀行、銀監(jiān)部門規(guī)定，建立對(duì)員工合規(guī)經(jīng)營文化、職業(yè)道德操守、風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)等方面的案件防控教育培訓(xùn)制度，有組織、9
有計(jì)劃地開展對(duì)員工的政治思想教育、職業(yè)道德教育、法制和案例警示教育，以構(gòu)建合規(guī)的農(nóng)村合作金融文化為主線，大力開展愛崗敬業(yè)、誠實(shí)守信、規(guī)范操作、廉潔從業(yè)等規(guī)范教育，進(jìn)一步增強(qiáng)全體員工防范操作風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，促進(jìn)各崗位從業(yè)人員掌握風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)，營造對(duì)違規(guī)的“零容忍”，達(dá)到“人人內(nèi)控、內(nèi)控人人”，建立起自覺遵守規(guī)章制度、自覺執(zhí)行內(nèi)控要求，自覺抵制違規(guī)行為的良好企業(yè)文化，把全體員工的敬業(yè)意識(shí)、防范意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)和團(tuán)隊(duì)力量激發(fā)出來，著力打造具有特色的信合品牌，切實(shí)為珍惜崗位、防范案件筑牢思想防線。
***縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 二0一二年八月三十日
