千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《制度執(zhí)行情況自查報告(優(yōu)秀范文六篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《制度執(zhí)行情況自查報告(優(yōu)秀范文六篇)》。

第一篇：內(nèi)控和案防制度執(zhí)行情況自查報告

內(nèi)控和案防制度執(zhí)行情況自查報告

桓仁聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部：

四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》的通知后，認真組織學習，按照省聯(lián)社提出的活動要求，結(jié)合我社實際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，對照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關(guān)制度文件，全面梳理和審查各項內(nèi)控和案防制度，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

1、我社認真落實貸款“三查”制度，貸款業(yè)務都能夠按流程操作，規(guī)避了操作風險。

2、現(xiàn)金出納業(yè)務能夠執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定，沒有違規(guī)現(xiàn)象。

3、負債業(yè)務都能嚴格按制度要求操作，特別是大額存款管理、開銷戶管理、掛失業(yè)務等都能夠嚴格按規(guī)定操作。

4、崗位輪換制度，干部交流制度，強制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執(zhí)行，確保我社工作的有效開展，穩(wěn)健運營。

5、安全保衛(wèi)方面，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長鳴，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈，對任何細小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，確保我社的資金安全和人員安全。

通過此次對四河信用社內(nèi)控和案防制度細微全面的自查，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，但我社會在今后的工作內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實將內(nèi)控和案防制度落實到位。

四河信用社 2017-7-31

內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動總結(jié)報告2017-05-09 15:13 | #2樓

今年以來，為了保障我行的健康有序發(fā)展，保證百億利潤的順利實現(xiàn)，在省行領導下，全行開展了一系列活動，制定了多項相關(guān)制度及措施。就內(nèi)控板塊，省行特別制定了《“中國銀行內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動方案》(粵中銀法〔XX〕52號)。作為基層網(wǎng)點，對上級指示的`重視和執(zhí)行到位是決定成效的關(guān)鍵，我們深知形勢的緊迫，任務的艱巨，責任的重大，故十分重視開展這一活動的重要意義。在第一時間著力配合，全面部署，按照活動方案的要求，分進度開展了一系列相關(guān)工作，如今良好的成效已日漸顯現(xiàn)，現(xiàn)將本年度“執(zhí)行年活動”開展情況匯報如下。

一、組織實施情況

自今年六月份開始，我們正式啟動了內(nèi)控防案制度執(zhí)行年和作風建設年活動。按照進度要求制定了詳細周密的計劃，并有條不紊的開展工作。首先，組織大家進行集中學習與討論制度及作風建設學習材料，并督促每一位員工書寫心得體會，從大家的言辭語錄中，感受的到在學習過后，思想上有一定進步；其次，我們開展了及時的自查和排查工作，對照各條線制度要求，對日常業(yè)務進行了全面的自查與排查工作，查漏補缺，并對困擾的問題及時同相關(guān)部門進行了溝通，對制度更新的部分有了更為深刻的認識，對加強制度執(zhí)行力度有了更深的認同感；最后，積極配合各部門開展培訓工作，所有人員都參加了由操書記主講的關(guān)于“雙十禁”的專題演講，并都通過了由監(jiān)察內(nèi)控部安排的關(guān)于內(nèi)控防案及合規(guī)操守的測試，定期開展網(wǎng)點安全知識學習與防案演練。

二、主要成效

通過上述活動的開展，使得全體員工能夠及時領會省行對于XX年各項工作部署及活動開展的精神、意義。能夠配合上級部門，做到全行一盤棋，步調(diào)一致的開展工作，使得全員努力的方向更為明確，士氣更加高漲。此外，對于日常工作過程中發(fā)現(xiàn)的新老問題，做了集中的、有針對性的根除，在關(guān)鍵時期對

全體員工做了一次及時警示和預防，對潛在問題有一定遏止作用，同時，大家對發(fā)生突發(fā)事件的應變處理能力也有了實質(zhì)性的提高。

三、存在問題

存在的主要問題，部分員工對于制度和作風建設的學習不能保持持久熱情，這將對學習成果形成直接威脅，很可能導致前功盡棄。其次，各部門的協(xié)調(diào)和溝通機制有待健全，特別是前臺業(yè)務部門與后臺保障部門的溝通問題，對于風險點的把握不夠到位，直接導致相關(guān)制度的片面性，局限性，甚至疏漏偏差，反過來制約了某些業(yè)務的發(fā)展，我們的部分員工，在遇到此類問題，依舊墨守成規(guī)，使得有問題不反饋，只做消極抱怨，日積月累，嚴重影響了制度建設的實效性。

四、下一步工作安排

為了保證活動開展以來取得的成果，我們將一如既往的將各項工作進行到底，爭取繼續(xù)擴大戰(zhàn)果。對員工，繼續(xù)加強和提高學習與培訓的頻率和力度；對分配的各項任務，用積極的心態(tài)面對并扎實工作，用科學的發(fā)展觀作為指導，把內(nèi)控防案制度建設、作風建設等工作擺在更高的高度，做到對業(yè)務發(fā)展和內(nèi)控建設兩手齊抓共管，對于下一階段藍圖投產(chǎn)工作，更要全力以赴?？傊瑸榱税賰|利潤順利實現(xiàn)，it藍圖順利投產(chǎn)，當下，我們只有再接再厲，一方面夯實成果，一方面積極迎接和應對新的挑戰(zhàn)，才能為我行創(chuàng)造新的更大的成績。

第二篇：制度執(zhí)行情況自查報告

為認真貫徹《關(guān)于對全縣反腐倡廉制度執(zhí)行情況進行督查的通知》（平紀發(fā)〔20xx〕73號）精神，進一步加強交通運輸系統(tǒng)反腐倡廉制度建設，提高制度執(zhí)行力，我局對照《XX縣落實實施方案》要求，結(jié)合行業(yè)實際，對20xx年來反腐倡廉制度建設及執(zhí)行情況進行了認真細致的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、提高認識，加強領導，認真部署自查工作

我局歷來十分重視反腐倡廉制度建設自查工作，在收到通知后，迅速召開專題會議安排部署，成立了由分管領導為組長，相關(guān)科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設執(zhí)行情況自查領導小組，明確工作重點和責任分工，安排專人對系統(tǒng)近年來反腐倡廉制度及執(zhí)行情況進行系統(tǒng)梳理歸類，著力查找存在的問題和不足，為整改完善打下了基礎，提供了保障。

二、精心組織，認真梳理，扎實開展自查工作

對照自查內(nèi)容，我們重點從以下幾個方面全面開展自查:

（一）執(zhí)行黨風廉政建設責任制情況

一是能夠堅持把黨風廉政建設工作列入重要議事日程，與交通運輸業(yè)務工作同安排、同部署、同檢查、同落實。黨風廉政建設責任制各項任務細化分解，層層簽訂責任書，把責任落實到科室，落實到人。進一步明確了各級、特別是領導干部在反腐倡廉中的主要任務和責任，形成了人人肩上有壓力，個個身上有責任，一級抓一級、層層抓落實的格局。二是建立健全預防機制。一方面認真落實民主集中制原則，凡涉及重大決策、干部任免、重大項目安排和大額資金使用，都通過相關(guān)的會議集體討論決定。另一方面深入推進風險防控管理，印發(fā)了《XX縣交通運輸系統(tǒng)廉政風險防范管理工作實施方案》，全面分析本部門廉政制度方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，深入排查崗位風險點，提出有針對性的防控措施，初步構(gòu)筑起覆蓋全系統(tǒng)的廉政風險防控管理體系。三是加強行風建設。采取多種形式，深入開展群眾評議機關(guān)和干部作風活動，聘請了9名同志作為交通運輸系統(tǒng)政風行風監(jiān)督員，對全系統(tǒng)政風行風工作進行明察暗訪，及時反饋，促進了基層工作作風的改進。

（二）開展廉政教育情況

黨風廉政建設宣傳教育是加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭的一項基礎工作。一是堅持中心組學習制度和機關(guān)政治學習制度，組織干部職工深入學習《XX縣落實實施方案》、《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》和中央、省、市、縣廉政會議精神等，切實增強反腐倡廉教育的針對性和有效性。二是結(jié)合“學黨章、守紀律”集中教育活動和“正風肅紀、勤政為民”教育實踐活動，通過組織全體黨員干部收看系列反腐倡廉影片、參觀反腐倡廉圖片展、組織知識測試等形式，積極開展示范教育、警示教育、崗位廉政教育，進一步筑牢了黨員干部的思想道德防線。

（三）重點崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管情況

1、加強財政專項資金的使用管理。一是嚴格按照《會計法》等相關(guān)財務管理法規(guī)規(guī)定，加強專項經(jīng)費和補貼資金管理，做到?？顚Ｓ谩６ㄆ趯鶎咏煌ńㄔO專項資金使用管理情況和惠民資金落實情況進行專項檢查，促進了專項經(jīng)費的規(guī)范管理。二是加強事業(yè)單位預算外資金管理，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，堅決禁止 “小金庫”。結(jié)合中央“八項規(guī)定”，修訂公務接待、公車使用管理方面的制度，嚴格落實接待標準，采取限定油耗、改裝天然氣等措施，切實降低“三公”經(jīng)費開支。

2、繼續(xù)深化工程建設領域突出問題專項治理。一是規(guī)范公路工程建設招標投標活動，嚴格落實工程項目規(guī)劃、評審及招投標相關(guān)程序，堅持項目建設流程公開、公正、透明實施，杜絕工程項目“人情招標”和“暗箱操作”現(xiàn)象，不斷促進招投標市場健康發(fā)展；二是落實市場準入制度，加強施工單位信用考核，強化交通基礎設施建設市場的監(jiān)督管理，確保工程建設行為更加規(guī)范。三是通過定期組織檢查、督查等形式，加強對工程建設施工、監(jiān)理等各參與方、各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管，落實工程建設質(zhì)量和安全生產(chǎn)責任制，確保工程質(zhì)量和施工安全，減少和杜絕工程建設領域腐敗的滋生。

3、加大行政審批管理和政務公開工作。修訂完善交通執(zhí)法責任追究制度，梳理規(guī)范行政審批事項，落實行政執(zhí)法“四統(tǒng)一”要求，制定《辦事指南》，做好交通執(zhí)法執(zhí)法依據(jù)、處罰標準、辦理程序等事項的公開工作。制定政務、黨務公開實施辦法和細則，充分利用網(wǎng)絡公開和公開欄公開等形式，依法公開黨務、政務情況，廣泛接受各界監(jiān)督，打造“陽光政務”。

4、重視審計監(jiān)督工作，強化干部考核管理。以重點項目資金使用管理和重大專項決策為重點，定期邀請縣審計部門開展領導干部任期、離任經(jīng)濟責任審計，切實糾正資金使用監(jiān)管和決策制定等方面存在的不足。落實干部“干事檔案”制度，修訂考核細則，明確責任分工，按季度、按程序做好干部工作述職、民主測評打分工作，激勵、激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)熱情，努力形成“獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶”的良好工作機制。

5、主動辦理答復代表意見建議和政協(xié)委員提案，積極爭取上級政策資金支持，結(jié)合“下基層”活動，想方設法解決人大代表、政協(xié)委員、服務對象和社會各界群眾提出的道路建設、運輸市場監(jiān)管、客貨運輸服務及公路管理養(yǎng)護方面的難題，提升交通運輸行業(yè)群眾滿意度。

（四）健全完善各項制度情況

我們結(jié)合工作實際，按照科學化、系統(tǒng)化、規(guī)范化和建設“廉潔高效政府部門”的原則要求，分類整理，逐條核對，逐步健全完善交了通運輸系統(tǒng)各項風險防控措施和反腐倡廉制度。截止目前，已建立完善《XX縣交通系統(tǒng)行風建設十項制度》、《XX縣交通運輸局機關(guān)財務管理制度》、《XX縣交通運輸局公務車輛管理暫行規(guī)定》、《XX縣交通運輸局機關(guān)考勤制度》、《公路工程管理六項制度》、《XX縣交通運輸局黨務政務公開工作各項制度》、《XX縣交通運輸局廉政風險防控工作責任追究辦法》、《廉政風險防控五項制度》等各項制度數(shù)十項，涵蓋工程項目管理、干部選拔任用、資金使用監(jiān)管等方面的領導干部約束制約機制初步建立，真正實現(xiàn)了把權(quán)利關(guān)進制度的“籠子”里來。

三、存在不足和下一步工作打算

我局在反腐倡廉制度建設方面取得了一定成效，但也存在一些不足，主要表現(xiàn)在：一是部分制度過于原則寬泛，標準和細則大而化之，或界定模糊不清，缺乏針對性和可操作性；二是個別制度同現(xiàn)階段相關(guān)法律規(guī)定、上級要求精神不相適應，需進行修改完善；三是制度的執(zhí)行力度不足，存在“失之于寬，失之于軟”的現(xiàn)象，制度執(zhí)行時緊時松，不能做到持之以恒；四是對各項制度的宣傳教育不夠，領導干部及普通職工掌握了解不全面，對制度的執(zhí)行監(jiān)督還有待于進一步加強。

針對上述問題，今后我們將重點做好以下幾方面的工作：

一是提高思想認識，健全完善制度。要充分認識到加強反腐倡廉制度建設是懲治和預防腐敗體系建設的重要內(nèi)容，是從源頭上預防腐敗的重要保證。我們要在現(xiàn)有各項制度的基礎上，繼續(xù)不斷健全完善反腐倡廉各項制度，把反腐倡廉教育機制、監(jiān)督機制、懲處機制通過制度來固定、來保障、來促進，為深入推進交通運輸系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐敗斗爭提供有力的保證。

二是強化制度創(chuàng)新，切實發(fā)揮效力。要著眼于反腐倡廉面臨的新情況新問題，緊密結(jié)合群眾評議機關(guān)和干部作風活動，按照中央關(guān)于下大力氣對“四風”現(xiàn)象進行整改的要求，從工作實際出發(fā)，科學嚴密的制定各項反腐倡廉制度，不斷增加反腐倡廉制度的針對性、預見性和可操作性，確保各項制度發(fā)揮應有的作用和效力。

三是加強學習宣傳，堅決貫徹落實。在修訂完善制度的基礎上，通過多種形式加強學習宣傳，使黨員干部能夠做到帶頭學習制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度，切實發(fā)揮好反腐倡廉制度的效能。加大制度執(zhí)行監(jiān)督檢查力度，把監(jiān)督檢查反腐倡廉制度當作重要的、經(jīng)常性的工作來抓，維護反腐倡廉制度的權(quán)威性和嚴肅性，切實提高制度的執(zhí)行力。

反腐倡廉制度執(zhí)行情況自查報告

自改革開放以來，我國的各項事業(yè)在取得偉大成就的同時，黨和國家機關(guān)中也出現(xiàn)了一些腐敗現(xiàn)象。一些政府工作人員的理想和信念發(fā)生動搖、宗旨意識淡化，具體表現(xiàn)為這些人在政治上以權(quán)謀私，在經(jīng)濟上貪污受賄，在工作上失職瀆職，在生活上腐化墮落，從而使黨的聲譽遭到嚴重損害，黨群關(guān)系受到極大影響。因此，黨組織要重視黨員的思想教育和思想改造，重視黨員的黨性鍛煉。經(jīng)常對黨員進行共產(chǎn)主義的理想、信念、人生觀和價值觀教育，以自覺克服拜金主義、享樂主義和極端個人主義不良傾向為重點，使黨員在改革開放實踐中永遠保持共產(chǎn)黨人的優(yōu)秀本色。對此我監(jiān)獄在6月19日開展了反腐倡廉工作會議。

會上單位領導發(fā)表了重要講話，付監(jiān)獄長張先亮同志明確要求我單位工作人員做到“八個一點”：頭腦清醒一點;心態(tài)平衡一點;膽子小一點，做人穩(wěn)一點;嗜好少一點;交友慎一點;持家嚴一點;算帳精一點;做風硬一點。

結(jié)合工作實際，我談談以下看法。我做為部門領導，自XX年1月上任以來，常懷律己之心，增強自律意識，做到自重、自警、自勵，清正自守，無論在任何情況下都能穩(wěn)得住心神、抗得住誘惑、經(jīng)得起考驗。在開展工作中，堅持向領導請示匯報的工作制度，在購買所需物質(zhì)的時候我能夠嚴格把關(guān)，做到帳物分明，不設立小金庫。同時認真學習相關(guān)文件和必讀篇目，認真作好學習筆記，寫好學習心得，深刻理解政府工作人員廉潔自律的豐富內(nèi)涵，對照廉潔自律的基本要求，認真進行反思，勇于查找問題，并制定出切實可行的整改措施，進一步提高了自身修養(yǎng)，更加廉潔、并虛心聽取監(jiān)獄領導的批評意見，自覺接受領導和職工的監(jiān)督，始終保持、昂揚銳氣和浩然正氣。

第三篇：制度落實情況自查報告

根據(jù)聯(lián)社制度落實年活動工作方案的要求，本人通過認真學習，充分認識了此次規(guī)章制度落實年活動的目的、意義和具體要求，更加明確了切實執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性。在此基礎上，對照規(guī)章制度落實情況和操作規(guī)范執(zhí)行現(xiàn)狀進行了自查，并做到邊學習、邊對照、邊檢查、邊整改，從多個方面進行了查缺補漏。現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、堅持制度學習

制度落實年活動，顧名思義，強調(diào)的是必須嚴格遵守工作中大大小小的規(guī)章、制度、程序等等，這就要求我們首先要不斷學習各項規(guī)章制度并熟記于心才能談得上落實和執(zhí)行。通過自查我發(fā)現(xiàn)在學習制度方面存在的主要問題有：

一是自學意識不夠強，沒有堅持不懈的精神，不善于靈活學習，自身素質(zhì)提高不快；

二是集體學習不夠深入，單位組織的學習只是流程式地學習相關(guān)文件、制度、辦法，對一些具體操作規(guī)程缺乏深入分析，使學習與工作未能有機結(jié)合相互促進；

三是重業(yè)務、輕學習，平時只顧忙于業(yè)務經(jīng)營，片面強調(diào)機械地工作,淡化了內(nèi)控、安全等相關(guān)制度的學習，使得重經(jīng)營效益、輕制度落實的現(xiàn)象時有發(fā)生。

通過把握這次難得的學習機會，我會不斷提高自身的思想素質(zhì)和職業(yè)道德水平，樹立正確的世界觀、價值觀和金錢觀。在今后的日常工作過程中，自覺加強思想教育和警示教育，多學習和研究信用社員工因執(zhí)行制度不到位而發(fā)生的典型經(jīng)濟案件，以典型案件為反面教材，充分認識制度得不到落實的嚴重危害性，舉一反三，查找不足，切實采取措施加以整改，提高制度落實執(zhí)行能力。

二、加強思想提升

通過自查不難發(fā)現(xiàn)，在實際工作中，片面注重經(jīng)營指標，弄虛作假、好大喜功、視規(guī)章制度為一紙空文的現(xiàn)象屢見不鮮。認真分析原因主要有三個：

一是層層加碼、任務指標不堪重負，迫使基層營業(yè)網(wǎng)點只能采取非常措施來達到經(jīng)營指標。

二是僥幸心理嚴重，總覺得制度偶爾一次未得到落實是無傷大雅的事，不會產(chǎn)生重大的案件。

三是績效與獎金等利益驅(qū)動下的產(chǎn)物。

我認為要做一名稱職的農(nóng)信人，就必須長期和農(nóng)村信用社經(jīng)營發(fā)展的主導思想保持一致，樹立科學的發(fā)展觀，正確處理好改革與發(fā)展、競爭與規(guī)范、金融創(chuàng)新與防范風險的關(guān)系，堅持業(yè)務發(fā)展與風險防范、改革創(chuàng)新與規(guī)范管理兩手抓。這就在很大程度上取決于規(guī)章制度的落實情況，必須通過強化內(nèi)部管理約束機制，合理安排任務指標，把制度落實納入經(jīng)營目標考核體系，與其他工作一起安排部署，統(tǒng)一獎懲措施，從思想動員層面強調(diào)制度落實的重要性。

三、落實監(jiān)督實效

通過自查，要及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，積極采取措施加以防范與整改，把各項制度執(zhí)行到位。善于聽取不同意見，時刻把自己置身于領導和同事的監(jiān)督之下。不僅如此，還要將監(jiān)督落到

實處，發(fā)揮實效，才能保證規(guī)章制度得到徹底落實和執(zhí)行，因此必須杜絕如下幾點：

一是制度定得嚴，執(zhí)行時寬，只滿足于會議和學習之需，督促檢查不到位；

二是理論功底欠缺，在執(zhí)行上級指示，貫徹各項金融政策時會出現(xiàn)偏差、走樣現(xiàn)象；

三是對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違章問題，不能做到堅決處理，未能做到獎罰分明。

總之，令必行，禁必止。通過這次制度落實年的自查整改契機，我將會在最短的時間內(nèi)，把自查中發(fā)現(xiàn)的問題，對照相關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程進行整改，在今后的工作中，盡力克服和糾正過往的不足，堅決做到：

一是堅持學習有關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程，進一步提高自身遵章守紀的自覺性和積極性，增強穩(wěn)健經(jīng)營和案件防范的意識。

二是要在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，克服片面的思想傾向和僥幸心理，堅持業(yè)務發(fā)展與風險防范、改革創(chuàng)新與規(guī)范管理兩手抓，加強主動合規(guī)意識。

三是要轉(zhuǎn)變工作作風，嚴格按照聯(lián)社要求采取定期和不定期的方式進行內(nèi)控、安全等制度落實方面的自查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，加大自我批評教育力度，采取積極措施加以防范與整改，有效遏制案件的發(fā)生。

四是堅持標本兼治、重在治本的原則，建立風險防范的長效機制。加強制度學習，強化監(jiān)督效果，將切實落實規(guī)章制度變成一切工作的前提條件，確保所在信用社安全、合規(guī)、審慎、穩(wěn)健地經(jīng)營下去。

第四篇：制度落實情況自查報告

今年以來，我局根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于貫徹落實《分解任務工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實效果的報告制度》、《跟蹤問責績效考核的督查制度》、《民意測評社會反映的監(jiān)督制度》等四項制度的統(tǒng)一部署和安排，按照縣委、縣政府有關(guān)文件和會議要求，以建設法制型、服務型、責任型、效能型機關(guān)，全面加強創(chuàng)新自身建設為目標，結(jié)合xx縣糧食工作實際，將各項制度落實到具體工作中，進一步提升了糧食執(zhí)法能力和公信度，樹立了機關(guān)良好形象。根據(jù)《中共xx縣縣委辦公室、xx縣人民政府辦公室關(guān)于對x辦發(fā)[20××]32號文件貫徹落實情況自查總結(jié)的通知》（x辦明電[20××]54號）要求，現(xiàn)將我局貫徹落實情況報告如下：

一、工作開展情況

（一）加強組織領導，健全貫徹落實四項制度機構(gòu)。

20××年8月12日，中共xx縣縣委辦公室、xx縣人民政府辦公室印發(fā)《分解任務工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實效果的報告制度》、《跟蹤問責績效考核的督查制度》、《民意測評社會反映的監(jiān)督制度》通知以后，我局高度重視，將實施各項制度作為加強xx縣糧食局自身建設的重要內(nèi)容，認真抓好落實。為確?！斗纸馊蝿展ぷ鞯饺说呢熑沃贫取?、《貫徹要求落實效果的報告制度》、《跟蹤問責績效考核的督查制度》、《民意測評社會反映的監(jiān)督制度》的貫徹落實和順利實施，成立了由局長任組長，各股室負責人為成員的貫徹落實四項制度工作領導小組及其辦公室，并落實人員負責辦公室的日常工作。嚴格落實分工負責制，由一把手負責貫徹落實《分解任務工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實效果的報告制度》、《跟蹤問責績效考核的督查制度》、《民意測評社會反映的監(jiān)督制度》的全面工作，各股室負責人緊密協(xié)助配合領導小組辦公室完成日常工作，局辦公室負責協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌、督促和收集整理實施過程的資料、信息并及時上報。

（二）制定工作方案和實施細則，抓好落實。

在實施四項制度工作中，我局結(jié)合工作職能職責，結(jié)合工作實際，準確把握四項制度的本質(zhì)和要求，認真研究制定了《xx縣糧食局辦公室工作制度》、《xx縣糧食局監(jiān)督檢查股工作制度》、《xx縣糧食局財審股工作制度》、《xx縣糧食局行業(yè)指導股工作制度》、《xx縣糧食局綜合業(yè)務股工作制度》、《xx縣糧食局監(jiān)察室工作制度》、《xx縣糧食局辦公室主任工作職責》、《xx縣糧食局監(jiān)督檢查股長工作職責》、《xx縣糧食局財審股長工作職責》、《xx縣糧食局行業(yè)指導股長工作職責》、《xx縣糧食局綜合業(yè)務股長工作職責》、《xx縣糧食局監(jiān)察室主任工作職責》、《xx縣糧食局工會工作制度》、《xx縣糧食局辦公簽到考勤制度》、《xx縣糧食局財務統(tǒng)計工作制度》、《xx縣糧食工作重要事項公示制度》、《xx縣糧食工作獎懲制度》、《xx縣糧食行政審批許可制度》、《xx縣糧食監(jiān)管責任制》、《xx縣糧食局文明創(chuàng)建實施方案》、《xx縣糧食局20××年文明創(chuàng)建計劃》、《xx縣糧食行業(yè)20××年“平安單位”創(chuàng)建活動實施方案》、《xx縣20××年糧食庫存檢查實施方案》、《通過法定途徑分類處理信訪投訴請求工作的實施意見》等，把“四項制度”具體化、實施計劃化、做到工作方案明確。以實施“四項制度”為契機，進一步強化我局自身建設，提升機關(guān)工作效能，增強執(zhí)政能力和提升公信力為目標。通過實施四項制度，機關(guān)的作風和面貌有了明顯好轉(zhuǎn)，為民辦事、為民服務的質(zhì)量和效率有了顯著提高，機關(guān)內(nèi)部管理和自身建設得到進一步規(guī)范，公務員依法行政、誠信管理的能力和水平得到有效提高，人民群眾對xx縣糧食局工作的滿意度得到一定的提升。

（三）加大宣傳學習貫徹力度，及時開展學習培訓。

為深入推進四項制度，我局利用每周五干部職工學習日和局長辦公會議及時組織全體干部職工，深入學習《分解任務工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實效果的報告制度》、《跟蹤問責績效考核的督查制度》、《民意測評社會反映的監(jiān)督制度》等四項制度。要求每位干部職工結(jié)合各自的工作實際，重點加強《中華人民共和國公務員法》、《中華人民共和國行政許可法》、《全面推進依法行政實施綱要》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《糧食流通管理條例》、《xxx省省級儲備糧管理辦法》等內(nèi)容的學習。通過學習，使全體干部職工掌握四項制度的具體內(nèi)容、規(guī)定和實施要求，達到人人熟悉“四項制度”，人人遵守“四項制度”，人人執(zhí)行“四項制度”的目標。

（四）推行服務承諾制度，接受群眾的監(jiān)督。

公開了《xx縣糧食局向社會和公眾的承諾》，通過xx縣糧食局政府信息公開網(wǎng)站將《xx縣糧食局向社會和公眾的承諾》和投訴或舉報受理電話向社會進行了公開，主動接受社會的監(jiān)督。

（五）大力推進政務信息公開，暢通群眾知情和選擇民主監(jiān)督渠道。

一是以xx縣糧食局政府信息公開網(wǎng)站向社會和公眾公開了xx縣糧食局的主要職能職責和具體服務承諾。公開了糧食收購工作政策規(guī)定、收購申報條件等；二是細化人性化服務措施，深化信息公開。公開了辦事指南和信息目錄，股室職能職責、各股及負責人電話號碼等，并在政府信息網(wǎng)站發(fā)布、公開。通過xx縣糧食局政府信息公開網(wǎng)站及其他信息平臺發(fā)布信息50余條，公開欄目涉及機構(gòu)設置、發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務及服務、政府信息公開指南、公眾監(jiān)督、工作動態(tài)及最新公開信息、文件通知等。

（六）精心組織，做好糧食收購資格證的審核和辦證工作。

（七）加強監(jiān)督檢查，抓好督促落實。

一是由局主要負責人牽頭組織對四項制度和政府信息公開工作情況開展定期檢查督促，督促檢查推進實施工作；由局領導指定專人牽頭定期不定期組織對各股室工作紀律、服務態(tài)度、辦事效率和辦事質(zhì)量等進行檢查。二是在每周五干部職工例會上通報各股室落實服務承諾、責任和限時辦結(jié)情況，督促檢查各股室做好服務承諾落實情況。一直以來，無服務態(tài)度生硬和未一次性告知、辦事推諉拖拉扯皮等投訴現(xiàn)象。三是突出內(nèi)強素質(zhì)外樹形象的要求推進“四項制度”實施。按照“服務質(zhì)量好、服務態(tài)度好，讓群眾滿意”的目標，推進xx縣糧食局機關(guān)作風和規(guī)范服務行為，改進和提高服務質(zhì)量、服務效率。

二、取得的成效

（一）干部職工精神面貌有了新變化，工作熱情高漲，溝通能力得到進一步提高，避免了工作相互推諉扯皮等現(xiàn)象的發(fā)生。

（二）提高了工作透明度、機關(guān)運行質(zhì)量和水平。

（三）機關(guān)自身建設得到加強，干部職工責任得到了強化，工作作風有了改進，工作效率有了提高。

三、存在的主要問題及整改意見

（一）主動服務的意識還需進一步加強。有的干部職工對貫徹實施四項制度工作認識還不夠到位，雖然做出了服務承諾，但主動服務不夠。

（二）責任意識有待進一步增強，創(chuàng)新能力有待提高。在四項制度開展工作過程中無任何經(jīng)驗可借鑒，全靠邊摸索邊工作，邊工作邊總結(jié)，工作發(fā)展不平衡。

針對存在的問題，我們一定及時整改。

繼續(xù)按照縣委、縣政府的要求，認真貫徹落實好《分解任務工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實效果的報告制度》、《跟蹤問責績效考核的督查制度》、《民意測評社會反映的監(jiān)督制度》等四項制度，加強對四項制度貫徹落實的組織領導，加大對四項制度學習宣傳的力度，做到工作任務層層分解、細化量化，責任到人；堅持“事前請示、事后報告、實事求是、及時準確”原則，確保糧食部門重大事項報告制度落實到位；堅持“事前、事中和事后”督查相結(jié)合，創(chuàng)新督查方式，強化結(jié)果運用，確保構(gòu)建狠抓落實的大督查工作機制落實到位；堅持“突出重點、客觀公正、群眾評判、注重效果”原則，進一步轉(zhuǎn)變工作作風，提高工作效能，確保開展民意測評，強化社會監(jiān)督制度落實到位。

第五篇：制度執(zhí)行情況自查報告

群眾路線教育已進入尾聲，之前學習教育、聽取意見是基礎，查擺問題、開展批評教育是關(guān)鍵，而現(xiàn)在整改落實、建章立制是目的。在整改落實，建章立制階段，公司黨支部認為，建章立制階段工作是從制度、機制層面解決“庸、懶、散”方面的突出問題，進而把專項活動引向常態(tài)化。我們共梳理制度14個，新制定8個，修改完善6個。

整頓建強黨支部。堅持和完善“一課”、黨組織“統(tǒng)一活動日”、黨性定期分析、民主評議黨員等黨內(nèi)組織生活制度，不斷提高基層黨組織發(fā)現(xiàn)和解決自身問題的能力。

在端正學風方面。通過完善學習制度，強化紀律約束，樹立務實學風，更加注重學習的針對性和時效性，營造終身學習、全員學習良好氛圍。建立和修訂完善《公司黨支部中心組學習制度》、《職工教育各類培訓制度》等工作制度。

在密切聯(lián)系群眾方面。堅持深入基層、深入群眾，了解群眾所思所想、回應群眾期盼訴求、幫助解決實際困難。建立和修訂完善《四必訪制度：結(jié)婚必訪、生病必訪、工傷必訪、喪事必訪》、《關(guān)于完善領導干部聯(lián)系群眾制度的意見》、《加強服務型黨組織實施意見》等工作制度。

在厲行勤儉節(jié)約方面，堅持廉潔從業(yè)，細化接待標準，抵制鋪張浪費，營造勤儉節(jié)約良好風氣。建立和修訂完善《公務用車管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部厲行節(jié)約反對浪費制度》、《駕駛員油耗情況記錄》、《公司業(yè)務招待費管理辦法》等制度。

在規(guī)范選人用人方面，公司將盡其所能的為各類人才提供施展才能、發(fā)揮專長的用武之進，讓他們在施展才干中實現(xiàn)自身價值，享有成就感。建立和修訂完善《公司中層領導人員管理辦法》、《競爭性選拔中層干部辦法》等制度。

在制定內(nèi)部管理制度過程中，我們廣泛聽取群眾意見，每項管理制度制定都是全體人員會議討論通過，并公告宣傳欄。制度一經(jīng)實行，將嚴格執(zhí)行。同時我們將嚴格管理制度考核，違章違紀人員考核處理，均應對照管理制度的具體內(nèi)容和條款，有事實有依據(jù)進行處理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我們還將加強制度宣傳和學習，充分發(fā)揮職工QQ群的優(yōu)勢，把一些制度學習材料放到群共享中，讓職工利用業(yè)余時間根據(jù)各自實際有針對性、靈活地選擇學習。

通過整改落實、建章立制階段工作，我公司各項制度進一步建立健全，“庸、懶、散”的問題得到了根本解決，群眾關(guān)心的實際問題得到了逐步解決，全體干部員工精神狀態(tài)有了新的提高，工作秩序更加科學高效，公司發(fā)展保持了良好的態(tài)勢。在取得一定成績的同時，我們也清醒地看到，對交待的工作，個別人員還有危難情緒多、執(zhí)行力差的現(xiàn)象。因此，我們肯定成績又不過高地估計成績，立足當前、著眼長遠，按照形成的制度，一以貫之地抓好領導干部作風建設。

第六篇：制度執(zhí)行情況自查報告

一、組織機構(gòu)控制方面執(zhí)行情況

在組織機構(gòu)控制方面，目前我局下設辦公室、監(jiān)管股、異地就醫(yī)股、審核股、信息股、計財股等“五股一室”，通過制度建設做為組織機構(gòu)控制的基礎，對每個工作人員的職責進行了明確；建立了財務管理、檔案管理、信息管理等制度，對每項業(yè)務的崗位職責進行了明確；建立了《業(yè)務辦理流程》；對各項醫(yī)保業(yè)務的操作規(guī)程進行了明確，建立了限時辦結(jié)制度，做到業(yè)務限時辦結(jié)，權(quán)責關(guān)系明確；嚴格實施授權(quán)管理，按照規(guī)定分配權(quán)限，信息系統(tǒng)管理明確；落實崗位責任制度，責任到人，職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事，同時不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端。通過各項制度的建設、執(zhí)行，我們做到了有章可牛誆靠刂頻惱宕螄鋁思崾檔幕　

二、業(yè)務運行控制情況

在業(yè)務運行控制方面，注重突出了醫(yī)療保險關(guān)系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關(guān)系，加強定點醫(yī)療機構(gòu)管理，嚴格待遇報銷支付，我局專門成立了監(jiān)管股，配備了懂業(yè)務、講原則、敢于較真的同志到監(jiān)管股工作，全時對各定點醫(yī)療機構(gòu)進行監(jiān)控。同時，我們還認真組織學習整理了上級部門關(guān)于業(yè)務規(guī)范管理方面的文件和操作步驟，加強了業(yè)務知識的學習和交流，嚴格操作規(guī)范，實行了程序控制，各項業(yè)務辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。

三、基金財務控制情況

在醫(yī)?；鸸芾磉^程中，我們自始至終注意思想建設，認真嚴格執(zhí)行各項政策及規(guī)章制度，并不斷完善各項制度和監(jiān)督機制，按照醫(yī)保基金的管理政策，嚴格執(zhí)行“財務制度”管理，會計人員依據(jù)合法、有效的會計憑證進行財務記錄，會計記錄按照規(guī)定的要素完整、準確地反映各項業(yè)務活動，會計報表由會計人員獨立編制，會計檔案按照要求及時整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開設符合規(guī)定，做到了賬賬、賬表、賬單相符，會計核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會計科目設置符合財務會計制度要求。

四、信息系統(tǒng)控制情況

醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡是整個醫(yī)療保險工作的基礎，計算機網(wǎng)絡能否安全有效的運行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡安全平穩(wěn)運行這一目標。我局于20xx年9月專門成立了信息股，目的就是加強網(wǎng)絡信息化建設，對醫(yī)療保險網(wǎng)絡信息系統(tǒng)操作、管理和操作人員的權(quán)限進行了具體規(guī)范，嚴格杜絕內(nèi)網(wǎng)電腦再掛外網(wǎng)，確保專人負責具體業(yè)務，落實包括權(quán)限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。

五、內(nèi)部控制與監(jiān)督情況

我局嚴格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度，經(jīng)常不定期圍繞基金支出、管理、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)，深入查找問題，檢查醫(yī)?；鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)控制度是否健全，管理是否規(guī)范，有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面的問題，對于發(fā)現(xiàn)的問題我們及時進行了整改，性質(zhì)嚴重地我們及時上報人社局黨委，進行一步提高維護基金安全的自覺性，從源頭上防范風險。