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第一篇：倉庫管理制度及流程

一、對(duì)原《倉庫管理制度》部分條款的更改:

“材料倉庫中午值班”的更改:材料倉庫中午11:30――14:00休息，不安排值班和發(fā)料，在該時(shí)間段內(nèi)剛剛運(yùn)達(dá)公司的材料不安排卸車。但是，在中午11:30之前已經(jīng)開始卸貨并且在中午11:30尚未結(jié)束時(shí)，有關(guān)保管員務(wù)必堅(jiān)守崗位驗(yàn)收入庫，但倉庫主管務(wù)必安排該保管員免費(fèi)午餐。

二、材料驗(yàn)收入庫的補(bǔ)充規(guī)定:

1)材料需要驗(yàn)收入庫前，倉庫主管務(wù)必首先通知質(zhì)檢員在限定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。

2)保管員驗(yàn)收材料時(shí)，只對(duì)入庫材料的數(shù)量負(fù)責(zé)；質(zhì)檢員檢驗(yàn)材料時(shí)，僅對(duì)入庫材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。邊質(zhì)檢，邊入庫。質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題時(shí)，有權(quán)隨時(shí)要求保管員停止入庫，保管員務(wù)必配合。

3)務(wù)必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進(jìn)行驗(yàn)收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員務(wù)必拒絕驗(yàn)收入庫。

“隨貨單”包括正式的和臨時(shí)的兩種樣式，由保管員收?qǐng)?zhí)并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。正式“隨貨單”就應(yīng)是供應(yīng)商帶給的，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、單位公章。臨時(shí)“隨貨單”由供應(yīng)部主管填寫，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、供應(yīng)商名稱。

4)入庫單上務(wù)必分別列出合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個(gè)，爛箱1個(gè)，濕箱6個(gè)。保管員傳遞入庫單時(shí)，應(yīng)主動(dòng)給會(huì)計(jì)解釋造成不合格品的原因或職責(zé)。

5)關(guān)于材料卸車時(shí)間:在冬季，16:30之后到達(dá)公司的箱皮不安排卸車；17:30之后到達(dá)公司的卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17:00之后到達(dá)公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應(yīng)由倉庫主管根據(jù)實(shí)際狀況靈活掌握。

6)原料卸車沖突的解決:當(dāng)成品裝車、成品入庫、原料卸車在時(shí)間上或人員方面出現(xiàn)沖突時(shí)，倉庫主管務(wù)必按照以下順序解決:首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴(yán)禁首先安排卸車。

7)嚴(yán)禁強(qiáng)制調(diào)用保管員卸車、入庫、裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權(quán)、強(qiáng)制調(diào)用保管員卸車、入庫、裝車。只有保管員保質(zhì)保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車、入庫、裝車時(shí)，倉庫主管方可調(diào)動(dòng)參加卸車、入庫、裝車。

第二篇：物流倉庫收發(fā)貨管理流程

物流倉庫收發(fā)貨管理流程

一、 收貨作業(yè)管理

1.倉管員在每天的10：00以前將收貨區(qū)的貨物收完

2.倉管員根據(jù)各車間開據(jù)《產(chǎn)成品入庫單》上產(chǎn)品型號(hào)、名稱、規(guī)格進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)

產(chǎn)成品數(shù)量，根據(jù)實(shí)際數(shù)量進(jìn)行入庫。

3.在先發(fā)貨后入庫的情況下，所補(bǔ)開的《產(chǎn)成品入庫單》簽收時(shí)，必須有所匹配的

發(fā)貨憑證，否則，倉管員有權(quán)不予簽收。

4.在收外購器械類貨時(shí)，根據(jù)送貨清單上的名稱、型號(hào)、規(guī)格進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)其數(shù)

5.在收到新產(chǎn)品時(shí)要量尺寸、稱單重，記錄下來，做好統(tǒng)計(jì)

二、入庫作業(yè)管理

1.產(chǎn)成品入庫

1.1貨車將合格產(chǎn)品拉到物流倉庫后，各責(zé)任區(qū)負(fù)責(zé)人將自己所管理的產(chǎn)品分類

上架，在貨卡上作詳細(xì)登記

1.2將簽收后的《產(chǎn)成品入庫單》交記賬員入庫

2.外購器械入庫

2.1根據(jù)實(shí)際數(shù)量填寫《入庫檢驗(yàn)單》，在《入庫檢驗(yàn)單》上要填寫供應(yīng)商、送

貨單號(hào)、日期、品名、型號(hào)、規(guī)格、單位、送貨數(shù)量、實(shí)收數(shù)量，收貨人在上面簽名

三、 發(fā)貨作業(yè)管理

1.訂單處理流程

1.1 所有的出庫必須有業(yè)務(wù)授權(quán)的單據(jù)作為發(fā)貨依據(jù)。

1.2 接到發(fā)貨通知時(shí)，訂單處理人員進(jìn)行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有

充足的庫存），審核完畢后，安排車輛。

1.3訂單處理人員依據(jù)不同的單據(jù)處理辦法錄入系統(tǒng)，制作發(fā)貨單

1.4 將揀貨單交倉管員備貨。

2.備貨處理流程

2.1 備貨人員嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單揀貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必

須及時(shí)通知部門主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時(shí)解決。

2.2 貨物按揀貨單備完后，根據(jù)要求按車輛順序進(jìn)行二次分揀，根據(jù)裝車順序按單排列。

2.3 每單備貨必須注明送貨地點(diǎn)，單號(hào)，以便發(fā)貨。各票備貨之間需留出足夠的操作空間。

2.4 備貨分揀完畢后，將發(fā)貨單交還訂單處理人員做發(fā)貨單確認(rèn)，并安排車輛。

3.發(fā)貨處理流程

3.1 發(fā)貨人員依據(jù)發(fā)貨單核對(duì)備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對(duì)提貨車輛，并檢查承運(yùn)

車輛的狀況后方可將貨物裝車。

3.2 發(fā)貨人員按照派車單順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩欤⑴c司機(jī)共同核對(duì)出庫產(chǎn)品型

號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等。

3.3 裝車后，司機(jī)應(yīng)在發(fā)貨單上寫明車牌號(hào)、姓名，同時(shí)發(fā)貨人員簽字。

第三篇：倉庫管理制度及流程

目的：為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。

一、倉管員職責(zé)：

1、遵守國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對(duì)所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。

2、負(fù)責(zé)公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必須認(rèn)真填寫入庫單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。

3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點(diǎn)，運(yùn)用公司ERP系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細(xì)帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。

4、月末倉庫保管員在采購部、PMC和財(cái)務(wù)部的協(xié)助下對(duì)倉庫所有物料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，對(duì)盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進(jìn)行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過上級(jí)批準(zhǔn)的情況下倉庫管理員絕對(duì)不得擅自處理。

5、積極配合采購部、生產(chǎn)部和其他部門的工作，為公司的貨物進(jìn)出提供良好的服務(wù)，為公司的成本核算提供真實(shí)可靠的資料。

6、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防知識(shí)，懂得使用消防器材。

7、除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進(jìn)入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進(jìn)入倉庫。

二、倉庫日常管理：

1、倉庫保管員必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細(xì)賬和物料卡片；半成品、產(chǎn)成品也按照類型及規(guī)格型號(hào)用公司管理系統(tǒng)設(shè)立明細(xì)賬和產(chǎn)品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。

2、必須嚴(yán)格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記卡片，及時(shí)查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。

4、倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對(duì)常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數(shù)量及時(shí)和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對(duì)存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)（生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部），各事業(yè)部（生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部）對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據(jù)處理意見及時(shí)加以處理。

三、入庫管理：

1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細(xì)、送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。

2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員（采購部）負(fù)責(zé)處理。對(duì)于境外來料物資倉管員必須及時(shí)與采購部或者報(bào)關(guān)員溝通，根據(jù)相關(guān)人員提供的資料進(jìn)行入庫手續(xù)。

3、對(duì)于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必須及時(shí)清點(diǎn)并做相應(yīng)記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。

4、收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。

5、倉管員必須見到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。

四、出庫管理：

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證（領(lǐng)料單）向倉庫領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉管員應(yīng)根據(jù)開具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。

2、A、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、報(bào)廢單），倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。

B、來料加工出貨，印刷完工后，由QC判定全檢或抽檢并點(diǎn)好數(shù)量，

移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負(fù)責(zé)入倉，倉管員再次確認(rèn)物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、），倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。

五、報(bào)表及其他管理：

1、倉管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部做好物料進(jìn)出的銜接工作，各部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表：收發(fā)存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物料報(bào)表，每月30日前上報(bào)財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無誤，并對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。

3、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

4、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。

第四篇：倉庫管理流程-副本

倉庫管理制度

1.目的

規(guī)定本公司倉庫管理的基本要求,明確各類物質(zhì)的入庫,儲(chǔ)存,保管,發(fā)放,搬運(yùn),防護(hù)的操作程序.2.適用范圍

適用本公司所有倉庫的管理.3.術(shù)語

3.1三不:不靠墻,不碰地,不碰天頂.3.2三清:數(shù)量清,規(guī)格清,型號(hào)清.3.3二齊:庫容整齊,擺放整齊.3.4四定:定庫,定區(qū),定層,定位.3.5三一致:帳,卡,物一致.4.工作職責(zé)

4.1倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫的全面工作.4.2各級(jí)倉庫管理員負(fù)責(zé)分倉庫的工作。5.管理制度 5.1入庫管理

5.1.1采購的生產(chǎn)物資入庫管理規(guī)定

5.1.1.1采購物資(指外協(xié)零件,原材料)購入時(shí),倉管員收貨必須按照供應(yīng)商所提供的送貨單中所明確的物資名稱,規(guī)格,型號(hào),數(shù)量進(jìn)行收貨,并確認(rèn)物資的檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品質(zhì)量證明書是否齊全,數(shù)量及規(guī)格型號(hào)是否與送貨單中所填對(duì)應(yīng),以及外包裝是否破損嚴(yán)重,核實(shí)無誤后填寫“請(qǐng)檢單”遞交質(zhì)檢部申請(qǐng)檢驗(yàn).5.1.1.2 當(dāng)供方提供的貨物型號(hào)規(guī)格或數(shù)量與供方所提供的送貨單中內(nèi)容不一致時(shí),倉管員有權(quán)拒收并應(yīng)及時(shí)的通知采購部作出解決措施.5.1.1.3 未經(jīng)檢驗(yàn)的物質(zhì)應(yīng)掛待檢標(biāo)識(shí),經(jīng)檢驗(yàn)合格后憑質(zhì)檢部開具的檢驗(yàn)報(bào)告將待檢標(biāo)識(shí)換為已檢合格標(biāo)識(shí),并開出“原材料入庫單” 一式三份,財(cái)務(wù),保管,存根(交上級(jí)主管),并入庫.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資,應(yīng)立即標(biāo)示不合格標(biāo)志,并開具“不合格品通知單”移交采購部處理.5.1.2公司產(chǎn)成品入庫管理規(guī)定

5.1.2.1 本公司產(chǎn)成品必須憑合格證入庫, 對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資,應(yīng)立即標(biāo)示不合格標(biāo)志,并通知相關(guān)部門處理,驗(yàn)收時(shí)倉管員需仔細(xì)核對(duì)車間所送物資的型號(hào)和數(shù)量與“報(bào)表”是否相符以及包裝是否完好,確認(rèn)無誤后在“報(bào)表”簽字,并據(jù)此開出“產(chǎn)成品入庫單”一式三份,財(cái)務(wù),保管,存根(交上級(jí)主管),并入庫.5.1.2.2當(dāng)車間提供的貨物型號(hào)規(guī)格或數(shù)量與其“報(bào)表”內(nèi)容不一致時(shí),保管員有權(quán)要求其糾正或修改.5.1.3化工危險(xiǎn)品入庫管理規(guī)定

5.1.3.1 對(duì)于含有毒、有害、易揮發(fā)、易燃、易爆、易凍結(jié)、易腐蝕等危險(xiǎn)物資,應(yīng)專門儲(chǔ)存于本公司危險(xiǎn)品倉庫,根據(jù)其特性專門存放,并要注意以下幾點(diǎn): ? 危險(xiǎn)品倉庫應(yīng)遠(yuǎn)離半成品,成品,生產(chǎn)現(xiàn)場,辦公場所.? 儲(chǔ)存場地應(yīng)遠(yuǎn)離火源水源,并有明顯的“防火”“防水”等標(biāo)志,配置滅火防潮設(shè)施并定期檢查.? 保持通風(fēng),防止有毒氣體揮發(fā)造成危險(xiǎn),應(yīng)安裝排氣裝置.? 應(yīng)嚴(yán)格控制溫濕度,防止物資變質(zhì),揮發(fā),老化.配備相應(yīng)設(shè)施如空調(diào),溫度計(jì)等.? 對(duì)于此類物資的搬運(yùn),查驗(yàn)應(yīng)注意人身安全,應(yīng)配備相應(yīng)防護(hù)工具.5.1.4采購的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)入庫管理規(guī)定

5.1.4.1一般物資如辦公用品,勞保用品,五金工具憑各部門的“請(qǐng)購單”及送貨單入庫,入庫后,倉管員應(yīng)及時(shí)通知購買申請(qǐng)人,以便及時(shí)鑒別其適用性,如發(fā)現(xiàn)采購物資不適用,應(yīng)及時(shí)通知采購部調(diào)換或退貨.5.1.4.2辦公用品由行政部負(fù)責(zé)管理.5.1.5公司內(nèi)部的廢品、造粒料入庫管理規(guī)定

5.1.5.1廢品入庫時(shí)必須按照不同的產(chǎn)品分別入賬,做到重量準(zhǔn)確。

5.1.5.2造粒料需經(jīng)確認(rèn)數(shù)量,包裝無誤后,按不同產(chǎn)品開出“原材料入庫單” 一式三份,財(cái)務(wù),保管,存根(交上級(jí)主管),并入庫.5.1.6以上物資由倉管員及時(shí)填寫入庫單,以及填寫賬,卡,并上報(bào)財(cái)務(wù)部及上級(jí)主管.5.2出庫管理

5.2.1采購的生產(chǎn)物資(原材料)出庫管理規(guī)定

5.2.1.1公司原材料必須在車間班長監(jiān)督下由指定的人開具“領(lǐng)料單“進(jìn)行領(lǐng)用。

5.2.1.2原材料領(lǐng)用時(shí)要輕拿輕放，盡量避免因搬運(yùn)不當(dāng)引起物料的損失，領(lǐng)取時(shí)要有先后順序，等到領(lǐng)完這一托盤才可以進(jìn)行下一托盤的領(lǐng)用，多余的原料退回時(shí)應(yīng)整齊擺放，盡量做到整齊一致。

5.2.1.4倉管員應(yīng)對(duì)收到的“領(lǐng)料單”進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)證品種，型號(hào)，數(shù)量是否有誤，當(dāng)實(shí)際領(lǐng)用數(shù)與開單數(shù)不一致時(shí)，應(yīng)告知領(lǐng)料人并進(jìn)行數(shù)量的再次確認(rèn)和補(bǔ)單。5.2.2公司產(chǎn)成品出庫管理規(guī)定

5.2.2.1倉管員應(yīng)根據(jù)銷售部開出的銷售清單中注明的產(chǎn)品名稱，規(guī)格，數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)應(yīng)認(rèn)真，仔細(xì)，在確認(rèn)型號(hào)，數(shù)量無誤的情況下，在“銷貨清單”上進(jìn)行確認(rèn)簽字。

5.2.2.2發(fā)出貨物在移交銷售部或送貨駕駛員時(shí)，必須要求銷售部進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)證，在對(duì)貨物確認(rèn)無誤的情況下，在“銷貨清單”上進(jìn)行確認(rèn)簽字。

5.2.2.3倉管員在發(fā)貨過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫存物資數(shù)量達(dá)不到銷售清單所要求的數(shù)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷售部進(jìn)行單據(jù)的修改，保證銷售數(shù)據(jù)的完整性，正確性。

5.2.2.4發(fā)貨完成后，倉管員應(yīng)根據(jù)“銷貨清單”開具相應(yīng)內(nèi)容的“產(chǎn)成品出庫單”經(jīng)上級(jí)主管驗(yàn)對(duì)簽字后生效，并以此入帳．

5.2.3采購的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)出庫管理規(guī)定 5.2.3.1辦公用品的發(fā)放歸行政部負(fù)責(zé)管理.5.2.3.2勞保用品的領(lǐng)用須各車間及部門填寫“勞保用品領(lǐng)用申請(qǐng)單”經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人簽字交行政部進(jìn)行審核可以到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù),倉管員以此登記單進(jìn)行發(fā)放物品和帳面消賬.5.2.3.3車間五金工具的領(lǐng)用只有本公司車間或其他相應(yīng)崗位的員工憑部門經(jīng)理簽發(fā)的“領(lǐng)料單”才予以發(fā)放,五金工具的借用需填寫“工具借用卡”.5.2.3.4新進(jìn)員工及老員工工作服的領(lǐng)用必須由行政部進(jìn)行審核,領(lǐng)用人至倉庫辦理工作服領(lǐng)用手續(xù),在“工作服領(lǐng)用月上報(bào)登記單”上登記,并開具出庫單倉管員應(yīng)于每月30日之前把“工作服領(lǐng)用月上報(bào)登記單”及時(shí)提供給行政部以利于對(duì)工作服的領(lǐng)用、退回的監(jiān)督.5.2.4公司內(nèi)部的造粒料出庫管理規(guī)定 5.2.4.1造粒料領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人和倉管員必須共同確認(rèn)領(lǐng)用物資的型號(hào)和數(shù)量，并開具“領(lǐng)料單”雙方簽字確認(rèn)。

5.2.5所有原材料,產(chǎn)品的出庫都應(yīng)做到先進(jìn)先出原則.5.3庫存管理

倉管員應(yīng)跟據(jù)生產(chǎn)排產(chǎn)情況及物資銷售情況把庫存物資存量設(shè)定一個(gè)最高庫存量和最低庫存量之間，保證生產(chǎn)供應(yīng)和銷售活動(dòng)的不間斷，當(dāng)發(fā)現(xiàn)物資存量低于安全存量時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管，以便快速作出應(yīng)對(duì)措施。5.4日常防護(hù)6s管理

5.4.1庫房重地嚴(yán)禁無關(guān)人員直接進(jìn)入,倉管員下班前應(yīng)檢查門窗,電源是否關(guān)好,庫房鑰匙應(yīng)由倉管員專人保管,如臨時(shí)有事請(qǐng)假應(yīng)在部門主管允許的情況下把鑰匙移交給暫管人，并做好手續(xù).5.4.2庫房內(nèi)物資的貯存,堆放要求: 5.4.2.1 產(chǎn)品堆放做到”三不”.5.4.2.2產(chǎn)品堆放必須考慮產(chǎn)品性能,重量,重疊不得超過規(guī)定要求.嚴(yán)格按照公司物資堆放規(guī)定進(jìn)行操作.5.4.2.3倉庫物資應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí),在各個(gè)貯存位置設(shè)好標(biāo)牌和卡片標(biāo)明規(guī)格品種及編號(hào)。品種,對(duì)物資的入庫日期,數(shù)量,出庫日期,數(shù)量,應(yīng)在料卡或臺(tái)帳上詳細(xì)記錄.5.4.2.4 倉庫各物資之間應(yīng)留有通道之間要有空間可走人或走車。.5.4.2.5 做到“三清”,“二齊”,”三一致”.5.4.2.6 倉庫對(duì)入庫物資的保管應(yīng)按物資特性和類別存放,執(zhí)行定置管理,作到“四定”并采取必要的防銹、防潮、防塵、防爆措施，易燃、易爆、危險(xiǎn)品應(yīng)嚴(yán)格分開堆放、遠(yuǎn)離熱源，且擺放要便于清點(diǎn)。

5.4.2.7 各類物資應(yīng)實(shí)行批次管理,不同批次間應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)和隔離.5.4.2.7 對(duì)各種原材料、半成品、成品的貯存，應(yīng)有滿足質(zhì)量要求的適宜場地，以防止儲(chǔ)存物資在使用或交付前受到損壞、受潮或變質(zhì)。

5.4.2.8公司貯存分成三個(gè)部分，第一部分為成品貯存，其中分成管材貯存和管件貯存，第二部分分為原料貯存；第三部分為其他工具,勞保用品及維修備件貯存。管材采用平地分類別堆放，管件采用紙箱包裝，分品種規(guī)格層層堆放，其他工具,勞保用品及維修備件分類擺放便于使用。5.4.2.9在貯存期要保持產(chǎn)品外包裝干燥、整潔、標(biāo)識(shí)不得缺損；同時(shí)還要做好倉庫安全工作，如防火、防潮、防盜等。

5.4.3倉管員應(yīng)定期打掃,保持倉庫的整潔,干燥,和通風(fēng).5.4.4庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火,倉管員應(yīng)不定時(shí)進(jìn)行倉庫安全檢查,裝備一些必要時(shí)防火滅火設(shè)施以及防煙火標(biāo)志.5.4.5物品發(fā)放應(yīng)貫徹“先進(jìn)先出”原則，每月由管理人員定期對(duì)庫存物品進(jìn)行例行性檢查，將檢查結(jié)果填入“盤點(diǎn)表”中并定期上報(bào)到部門主管，并進(jìn)行無序抽查。5.4.6成品在未入庫前要與已入庫成品隔離，作好標(biāo)志防止錯(cuò)發(fā)、丟失或損壞。5.4.7對(duì)顧客提供的待送產(chǎn)品，作好標(biāo)志防止與其他待送產(chǎn)品搞錯(cuò)。

5.4.8產(chǎn)品的入庫，及到顧客接收產(chǎn)品的過程間，公司應(yīng)采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞。產(chǎn)品的質(zhì)量保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付地。5.5不合格品管理

當(dāng)庫存物資發(fā)生問題不能投入正常使用或?qū)ν怃N售時(shí),應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)主管,質(zhì)檢部以及其他相關(guān)部門,做好復(fù)驗(yàn),分析原因,落實(shí)責(zé)任,并作相應(yīng)處理.當(dāng)庫存物資因庫存時(shí)間過長,而定為滯留品時(shí),倉儲(chǔ)部,質(zhì)保部根據(jù)滯留時(shí)間,滯留品的質(zhì)量向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并依據(jù)物資管理規(guī)定決定是否保留或報(bào)廢.5.6退換貨管理

5.6.1物資退回時(shí)倉管員首先應(yīng)確認(rèn)是否是在公司允許退貨的條件下，然后進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)并填寫“退貨清單”，同時(shí)通知質(zhì)檢部進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，確定合格數(shù)量并簽字確認(rèn)。

5.6.2倉管員應(yīng)及時(shí)把已進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)的“退貨清單”上報(bào)至銷售部辦理退貨手續(xù)取得沖紅的銷售清單開具出庫單沖紅，據(jù)此入帳并上報(bào)上級(jí)主管。5.7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管理

5.7.1原材料、輔料到廠后，倉管員用“倉庫進(jìn)出卡”（包括名稱、供方進(jìn)貨日期、數(shù)量）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

5.7.2 產(chǎn)成品入庫后，倉管員用“倉庫進(jìn)出卡”（包括名稱、規(guī)格、日期、數(shù)量）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.7.3對(duì)檢驗(yàn)的不合格的須放置于“不合格區(qū)”或持“不合格”牌或“報(bào)廢”進(jìn)行標(biāo)識(shí) 5.7.4標(biāo)識(shí)必須隨產(chǎn)品一起交接，在流程過程中不得隨意丟棄，一定明顯清晰、牢靠、唯一性，確定產(chǎn)品追溯時(shí)的準(zhǔn)確性。5.7.5發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)產(chǎn)品應(yīng)立即向質(zhì)檢部通報(bào)，產(chǎn)品暫停流傳直到重新檢驗(yàn)并標(biāo)識(shí)后方可流傳 5.8帳務(wù)管理

5.8.1 每一批物資的入庫,出庫,倉庫料卡,臺(tái)帳應(yīng)詳細(xì)登記。

5.8.2倉管員必須在本月的30日前完成“庫存盤點(diǎn)表”統(tǒng)計(jì)工作,并完成月報(bào),及時(shí)上報(bào)上一級(jí)主管.5.8.3倉管員如需換崗,必須作好臺(tái)帳,實(shí)物的移交工作,進(jìn)行一次盤庫,將帳,實(shí)物相符的臺(tái)帳移交他人.5.8.4倉管員必須保存好單據(jù)，做好入帳和銷帳工作，按時(shí)作好報(bào)表。5.9裝卸搬運(yùn)管理

5.9.1 應(yīng)配備及使用合適的搬運(yùn)工具，防止原材料、半成品和產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中造成質(zhì)量受損。5.9.2 對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)，使其掌握必要的作業(yè)技術(shù)知識(shí)和安裝知識(shí)。5.9.3 搬運(yùn)過程中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)識(shí)，防止丟失和被損壞。5.9.4 有特殊要求的貨物在搬運(yùn)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)識(shí)上規(guī)定要求。

5.9.5 原料和產(chǎn)品搬運(yùn)的方法一般是采用車運(yùn)人工裝卸的辦法，主要是防止原料受潮和混入雜物，成品防止箱子破碎受損傷。

5.9.6 負(fù)責(zé)搬運(yùn)人員應(yīng)熟悉本公司的產(chǎn)品特性，對(duì)搬運(yùn)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，要輕拿輕放，注意保護(hù)包裝和封口標(biāo)簽等不得損壞，按照規(guī)格各品種在指定的堆放點(diǎn)堆放整齊。

5.9.7對(duì)于裝卸過程中需啟用吊機(jī)作業(yè)的，人不能站在吊勾下方，應(yīng)遠(yuǎn)離吊勾1米左右，操作者必是經(jīng)過培訓(xùn)的員工，不能任意操作

5.9.8從事搬運(yùn)的員工上班時(shí)必須穿戴防護(hù)用品，工作時(shí)要認(rèn)真仔細(xì)，嚴(yán)禁赤膊上陣和在裝卸時(shí)嘻笑打鬧，隨意上崗。

6、本制度自2016年3月15日起開始實(shí)施。

*******有限公司 2016年3月14日

第五篇：倉庫管理制度及流程

1、沒有有效收、發(fā)料單據(jù)，倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)橫向控制卡》處理；

2、按規(guī)定時(shí)間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務(wù)生產(chǎn)”為原則處理（固定領(lǐng)發(fā)料時(shí)間）；

3、物料進(jìn)出倉時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量、計(jì)數(shù)，不得以估算物料量作為收發(fā)依據(jù)；

4、未經(jīng)有效批準(zhǔn)不得超量收料（供應(yīng)商送的備品除外），也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；

5、領(lǐng)發(fā)物料后（含領(lǐng)、發(fā)、退、補(bǔ)料等），應(yīng)按規(guī)定時(shí)間完成賬務(wù)、單據(jù)、登卡等處理等工作；

6、倉庫備（發(fā)）料須遵循“先進(jìn)先出”原則，并注意于收、發(fā)料時(shí)采取措施予以保證；

7、物料的進(jìn)出倉由倉管員主導(dǎo)，其他人不得擅自對(duì)物料進(jìn)行處理，無關(guān)人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉庫；

8、倉庫主管應(yīng)隨時(shí)對(duì)下屬倉管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理。

9、研發(fā)部取打樣板物料時(shí)必須辦理正常的領(lǐng)料手續(xù)，按《領(lǐng)發(fā)料作業(yè)橫向控制卡》執(zhí)行。

10、儲(chǔ)存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點(diǎn)、定位、定量；c、先進(jìn)先出；

11、對(duì)存在色差的物料應(yīng)做好標(biāo)識(shí)工作，相似物料要分開區(qū)域擺放；

12、不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲(chǔ)存、管理，并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)；

13、對(duì)庫存時(shí)間超過12個(gè)月未動(dòng)用的物料，制定、參照《呆廢料處理作業(yè)流程》進(jìn)行處理。

14、倉庫須按公司財(cái)務(wù)部、PMC部要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合，并負(fù)責(zé)呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。具體參照《盤點(diǎn)控制卡》執(zhí)行；對(duì)于盤點(diǎn)有誤差的物料，倉管員不得私自調(diào)賬；

15、倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時(shí)，應(yīng)對(duì)異常物料實(shí)施抽查、抽盤作業(yè)；

16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況，倉庫主管應(yīng)隨時(shí)對(duì)倉庫物料進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，作為考核下屬工作績效的一種手段。

17、倉庫人員不得監(jiān)守自盜，嚴(yán)禁公物私用；倉庫人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品；

18、在倉庫范圍內(nèi)嚴(yán)禁抽煙，違反者樂捐200元/次，責(zé)任倉管員樂捐50元/次；

19、對(duì)于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題依具體責(zé)任劃分進(jìn)行處理、追究；對(duì)所有的樂捐納入員工基金。

20、考核指標(biāo)：帳物卡相符率，由財(cái)務(wù)部、PMC物控員每周統(tǒng)計(jì)，每月匯總。