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第一篇：藥品質(zhì)量管理制度

一、為保證藥品質(zhì)量體系的有效運轉(zhuǎn)并提供依據(jù)，以不斷提高藥品質(zhì)量，根據(jù)《藥品管理法》、gsp認證等有關(guān)規(guī)定制定本規(guī)定，以確保藥品進、存、銷、過程中的藥品質(zhì)量信息反饋準確順暢。

二、質(zhì)量信息包括以下內(nèi)容：

1、國家和行業(yè)有關(guān)質(zhì)量政策、法令、法規(guī)等。

2、醫(yī)藥市場的發(fā)展動態(tài)及新藥的市場動態(tài)。

3、經(jīng)營環(huán)節(jié)中與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、報表、文件等，包括藥品質(zhì)量，環(huán)境質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量等各個方面。

4、上級質(zhì)量監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的與本部門相關(guān)的質(zhì)量信息。

5、其他的藥品質(zhì)量查詢、質(zhì)量反映及質(zhì)量投訴。

三、質(zhì)量信息的收集必須準確、及時、實用、經(jīng)濟。

四、建立完善的質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，對異常、突發(fā)的質(zhì)量信息應(yīng)以書面形式24小時內(nèi)迅速向區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局等有關(guān)部門反饋，確保質(zhì)量信息及時順暢傳遞和準確有效的利用。

五、積極配合、相互協(xié)調(diào)做好質(zhì)量信息工作，確保藥品質(zhì)量信息做到及時傳遞、準確反饋。

第二篇：藥房管理制度

第一章總則

第一條為加強公司的財務(wù)及稅務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

第二條公司財務(wù)部門的職能是：

1.認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和稅收制度。

2.建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律的執(zhí)行情況。

3.積極為經(jīng)營管理服務(wù)，通過財務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

4.認真進行總分支機構(gòu)核算，合理安排和處理分支分支機構(gòu)的核算，滿足匯總繳納企業(yè)所得稅相關(guān)要求，由總機構(gòu)統(tǒng)一計算，總分支機構(gòu)就地預(yù)繳，年終由總機構(gòu)進行匯算清繳。

6.積極主動與有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務(wù)工作，及時提供財務(wù)報表和有關(guān)資料。

7.完成公司交給的其他臨時性工作。

第三條公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計、出納、稅務(wù)和審計人員組成，崗位職責另行制定。

第四條公司各部門和職員辦理財稅事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。

第二章財稅管理具體要求

第五條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第六條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。

第七條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

第八條財務(wù)工作人員應(yīng)當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

第九條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。

會計報表每月由會計編制，財務(wù)經(jīng)理負責審核，上報一次。會計報表須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽名或蓋章。

第十條財務(wù)工作人員對本公司的各項經(jīng)濟實行會計監(jiān)督。

財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

第十一條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。

第十二條財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。

第十三條財務(wù)審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。

第十四條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由行政辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。

第三章支票、發(fā)票管理

第十五條支票由出納員或財務(wù)經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“請購審批單”，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。

第十六條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。

第十七條支票借款應(yīng)在簽發(fā)支票之日起五個工作日內(nèi)清算，超期的財務(wù)人員月底清帳時憑“支票借款單”轉(zhuǎn)應(yīng)收個人款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

第十八條對于報銷時短缺的金額，由支票領(lǐng)用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。

凡一周內(nèi)支出款項累計超過10000元或現(xiàn)金支出超過5000元時，會計或出納人員應(yīng)文字性報告財務(wù)經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告財務(wù)經(jīng)理。

第十九條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應(yīng)文字性報告財務(wù)經(jīng)理。

第二十條公司財務(wù)人員支付每一筆款項，不論金額大小均須財務(wù)經(jīng)理會同總經(jīng)理聯(lián)簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可委托其他負責人代簽，同意后可先付款后補簽。

第二十一條總機構(gòu)財務(wù)部負責購買發(fā)票，并分發(fā)到各分支機構(gòu)，各分支機構(gòu)的開票員于每月1號向總機構(gòu)匯報上月發(fā)票使用情況，開票金額等。由總機構(gòu)財務(wù)部核對其各分支機構(gòu)的開票情況。

第四章現(xiàn)金管理

第二十二條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

職員工資、津貼、獎金；

個人勞務(wù)報酬；

出差人員必須攜帶的差旅費；

結(jié)算起點以下的零星支出；

總經(jīng)理批準的其他開支。

借款結(jié)算起點定為1000元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。

第二十三條除本規(guī)定第二十五條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。

第二十四條公司固定資產(chǎn)、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。

第二十五條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元。超額部分應(yīng)存入銀行。

第二十六條財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。

因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準。

第二十七條財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當填寫《現(xiàn)金借款單》，并寫明用途和金額，由財務(wù)經(jīng)理批準后提取。

第二十八條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核;交財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字后方可借用。并按借款審批程序第二條執(zhí)行。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當月工資中扣還。

第二十九條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。

第三十條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。

第三十一條工資由財務(wù)人員依據(jù)行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理。

第三十二條差旅費及各種補助單，由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報財務(wù)經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。

第三十三條無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。會計審核有關(guān)憑證。

第五章會計檔案管理

第三十四條會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章，由財務(wù)經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。

第三十五條會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由財務(wù)經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。

第三十六條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準。

第六章處罰辦法

第三十七條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1―3倍：

1.超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；

2.用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；

3.未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金或支付款項的；

4.利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；

5.未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；

6.保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的；

7.違反本規(guī)定條款認定應(yīng)予處罰的。

第三十八條出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。

1.違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的；

2.拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；

3.偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

4.利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；

5.弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；

6.在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

7.有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當予以辭退的。

第七章附則

第三十九條本制度經(jīng)股東會通過

第四十條本制度由財務(wù)部負責解釋。

第四十一條本制度1月1日開始執(zhí)行。

第八八總分支機構(gòu)的商品采購管理

第四十二條總機構(gòu)實行“采、供、銷”三統(tǒng)一模式?？倷C構(gòu)負責商品的全面采購，二級分支機構(gòu)和三級分支機構(gòu)不允許單獨采購。三級分支機構(gòu)缺貨時，統(tǒng)一報二級分支機構(gòu)業(yè)務(wù)部，二級分支機構(gòu)上報總機構(gòu)業(yè)務(wù)部。由總機構(gòu)業(yè)務(wù)部統(tǒng)一采購商品，采購的商品統(tǒng)一配送到各二級分支機構(gòu)，由二級分支機構(gòu)統(tǒng)一配送到三級分支機構(gòu)，商品款由總機構(gòu)支付。

配送藥品的價格和價款的結(jié)算方式由總機構(gòu)統(tǒng)一制定和計算，各分支機構(gòu)收到藥品后，根據(jù)送貨單據(jù)核對藥品的名稱、生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量、金額等，核對無誤后在送貨單據(jù)上簽字確認。

第八章總分支機構(gòu)存貨的管理

第四十三條本公司存貨采用歷史成本記帳原則。

第四十四條本公司的低值易耗品采用一次轉(zhuǎn)銷法。

第四十五條本公司存貨盤點分隨時盤點、定期盤點和年度盤點。

第四十六條隨時盤點由各分支機構(gòu)庫管員負責，庫管員要根據(jù)實際情況，隨時清點庫存物資，保證庫存臺帳記錄的物資數(shù)量和實際物資數(shù)量相符。

第四十七條定期盤點每月由二級分支機構(gòu)的財務(wù)部和各三級機構(gòu)的庫管員負責，每季度總機構(gòu)出納要代表財務(wù)部親自到各個分支機構(gòu)和庫管員共同盤點庫存物資，盤點后出納員要填寫庫存物資盤點差異記錄表，列明盤點遇到的`情況，庫管員簽字后交財務(wù)部。

第四十八條年度盤點由總部財務(wù)部負責組織，營運部、辦公室、審計員參與，對公司所有資產(chǎn)進行全面大盤點。

第四十九條年度盤點的職責：

1、財務(wù)部負責編制年度資產(chǎn)盤點表。在實地盤點時負責記錄。

2、營運部負責在實物存放地點準備好各種必要的度量衡量器具，并進行詳細的檢查，以保證計量的準確性。

3、審計員負責對盤點過程進行監(jiān)督。

第五十條盤點的程序

4、由財務(wù)部門于每次盤點前，事先依盤點種類、項目準備所需盤點表格。

5、存貨保管部門把存貨按規(guī)定標準堆放好，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并放置物資品名標識牌。盤點期間已收到物資而未辦妥入帳手續(xù)的，應(yīng)另行分別存放，并予以標識。

6、盤點小組實地盤點，并將盤點結(jié)果添入盤點表。

7、盤點結(jié)束后，盤點小組要編制盤點報告，詳細分析盤點中遇到的問題、盤盈和盤虧的原因分析，提交總經(jīng)理審批。

8、總經(jīng)理要召開專門會議，確定盤盈盤虧的責任，對相關(guān)責任人進行處罰。

第五十一條所有盤點資產(chǎn)都要保持靜止狀態(tài)，因此盤點開始后應(yīng)停止物資的進出及移動。

第五十二條盤點結(jié)果處理:

9、盤盈資產(chǎn)處理：資產(chǎn)盤盈后，要將資產(chǎn)重新登記入帳。盤點小組要添制一式兩份的盤盈資產(chǎn)登記表，經(jīng)過盤點小組負責人、監(jiān)盤人、存貨保管人簽字，一聯(lián)交財務(wù)部進行帳務(wù)處理，一聯(lián)交存貨保管人登記存貨臺帳。

10、盤虧資產(chǎn)處理：資產(chǎn)盤虧后，要確定資產(chǎn)盤虧的原因和責任人，并對責任人進行經(jīng)濟處罰。盤點小組要添制一式兩份的盤虧資產(chǎn)登記表，經(jīng)過盤點小組負責人、監(jiān)盤人、存貨保管人簽字，一聯(lián)交財務(wù)部進行帳務(wù)處理，一聯(lián)交存貨保管人登記存貨臺帳。財務(wù)部要按盤虧的資產(chǎn)種類、數(shù)量、金額從存貨帳戶中轉(zhuǎn)出，扣除相關(guān)責任人的罰款金額后計入營業(yè)外支出帳戶；把責任人罰款計入其他應(yīng)收款帳戶，收到罰款后從其他應(yīng)收款中轉(zhuǎn)出。

第九章二級分支機構(gòu)和三級分支機構(gòu)現(xiàn)金管理制度

第五十三條總機構(gòu)每月月末對二級分支機構(gòu)備用金進行盤點清查；二級分支機構(gòu)對三級分支機構(gòu)備用金進行盤點清查。營運部督導(dǎo)每月應(yīng)對所管轄區(qū)域的各分支機構(gòu)現(xiàn)金進行抽盤?？倷C構(gòu)財務(wù)部應(yīng)定期檢查營運部的盤點資料，并定期對各分支機構(gòu)現(xiàn)金進行抽盤，每月末最后一天各分支機構(gòu)盤點庫存，層層監(jiān)督盤存。盤存后的報損報溢表由營運部副經(jīng)理統(tǒng)一上報總機構(gòu)財務(wù)部，由財務(wù)部按區(qū)域做進行帳務(wù)處理。

第五十四條三級分支機構(gòu)每日銷售日報表（收入明細）在18：30之前上報二級分支機構(gòu)財務(wù)部，二級分支機構(gòu)匯總?cè)壏种C構(gòu)的收入日報表，在19:30之前上報到總部財務(wù)部。各分支機構(gòu)每日營業(yè)收取的現(xiàn)金存入公司法定賬戶，并于每星期周一8：00之前把上周存款憑單交于二級分支機構(gòu)財務(wù)部；二級分支機構(gòu)于每星期周一14：00之前把上周存款憑單交于總機構(gòu)財務(wù)部。每月收取并如實登記分支機構(gòu)取得的營業(yè)外收入，填寫《營業(yè)外收入登記表》，月末前層層上交財務(wù)部；這樣能夠保證分支機構(gòu)銷售收入與銷售成本能及時確認，且不存在滯后現(xiàn)象。

第五十五條儲蓄業(yè)務(wù)卡與取款密碼必須由財務(wù)部負責人及出納分別保管。各門店備用金不得超過20xx元，如有特殊情況需超額借支，應(yīng)經(jīng)營運部經(jīng)理及分管副總審批后辦理相關(guān)借支手續(xù)。

第五十六條各門店的備用金有店長寫借款單，借款單有營運部經(jīng)理簽字，財務(wù)部審核、財務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽字后，出納方可放款。借款單并交給會計入賬。

第五十七條各門店和總部的出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金、銀行存款帳目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項支付。帳目應(yīng)當日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。

第十章各門店借支、費用報銷核算制度

第五十八條各門店需要借支辦理門店事務(wù)的，由門店負責人填定借據(jù)，寫明借款用途，由營運部經(jīng)理簽字，由財務(wù)部長簽字，最后需要總經(jīng)理簽字，出納確認以上簽字無誤方可付款。門店發(fā)生的費用必須要出具正規(guī)的發(fā)票，辦理費用報銷流程，出納復(fù)核無誤后方可付款。

第十一章總分機構(gòu)納稅核算制度

第六十條每月1-15日，由總部財務(wù)部統(tǒng)一核算營業(yè)收入、成本、費用，并確認總部和各二級分支機構(gòu)的稅金，由總部財務(wù)部統(tǒng)一存稅款，總機構(gòu)和各二級分支機構(gòu)就地申報繳納稅款。

第三篇：藥劑科工作總結(jié)

20xx年4月在科主任的關(guān)心和領(lǐng)導(dǎo)下，在有關(guān)部門和臨床各科室的大力支持幫忙下，住院藥房緊緊圍繞“以病人為中心”、以質(zhì)量為核心的工作重點和要求，全體人員團結(jié)協(xié)作、精誠合作，順利完成了各項工作任務(wù)和目標。

一、藥品管理工作

根據(jù)住院患者的用藥情景，科學(xué)制定領(lǐng)藥計劃，做到既保障臨床患者用藥需要，又確保在庫藥品常用常新。定期檢查并登記藥品的效期，對六個月、三個月效期內(nèi)藥品掛牌警示，近效期藥品做好退庫工作。關(guān)注毒膠囊事件，協(xié)助西藥庫房查對在庫膠囊劑的生產(chǎn)廠家，確保我院膠囊劑無不合格廠家產(chǎn)品。本月退庫藥品共計2個，退庫原因為:三月內(nèi)未使用。堅持藥品的日常養(yǎng)護工作，做好調(diào)劑室溫濕度的控制并做好記錄，保證藥品質(zhì)量，保障臨床用藥安全。

二、優(yōu)化服務(wù)流程，完善住院藥房信息系統(tǒng)的維護工作

為提高工作效率，快速準確地為臨床科室調(diào)配藥品，住院部藥房要求在崗人員提前到崗，做好去除藥品大包裝、藥品補充上架等準備工作。檢查電腦、打印機等設(shè)備是否運行正常，確保取藥高峰期來臨時，工作快速有序。針對藥房信息系統(tǒng)出現(xiàn)的問題及不足，及時與信息科工作人員聯(lián)系，完善信息系統(tǒng)的建設(shè)，提高工作效率。

三、加強與臨床各科室的溝通協(xié)調(diào)工作

隨時堅持與臨床科室的有效溝通與協(xié)作，根據(jù)抗菌藥物專項整治工作的要求，對我院抗菌藥物實行定量控制，每月在抗菌藥物單個品種即將用完之前，住院部藥房均出書面通知予臨床，并做好解釋與宣傳工作，保證抗菌藥物專項整治工作有序開展。

第四篇：藥劑科工作計劃

20__年，我們將全面落實科學(xué)發(fā)展觀，以質(zhì)量、禮儀、服務(wù)作為第一要務(wù)，以人為本，加強質(zhì)量管理，凝聚人心，以新思路、新觀念、新舉措增強藥劑科服務(wù)工作的生機與活力，加快科室的發(fā)展。

(一)以提高質(zhì)量為重心，逐步建立質(zhì)量、安全系統(tǒng)。

我們必須集中精力，抓好質(zhì)量和安全，強化科學(xué)管理，提高整體績效，這是藥劑科生存和發(fā)展的關(guān)鍵。我們要加強基本技能與基本技術(shù)的提高，制定培訓(xùn)計劃，落實到位，學(xué)會站在全院的角度學(xué)習(xí)和處理問題。我們必須繼續(xù)堅持行之有效的制度，使整個服務(wù)過程成為一個不斷反饋、不斷調(diào)整、不斷規(guī)范的過程，從整體上加強和推進服務(wù)工作的規(guī)范化和標準化。

(二)加強科室管理，鼓勵人才創(chuàng)新發(fā)展。

我們要加大對業(yè)務(wù)骨干的培養(yǎng)，鼓勵人才創(chuàng)新發(fā)展。我們要繼續(xù)鞏固已取得的成績，發(fā)現(xiàn)和培植新的業(yè)務(wù)亮點，加強自我宣傳，樹立科室的形象。(三)引入新的機制，向服務(wù)要效益。

本著為科室發(fā)展和對事業(yè)負責的態(tài)度，引入新的工作機制，實現(xiàn)科室管理的最佳配置，從多方面培養(yǎng)鍛煉全體人員，激發(fā)全科人員的創(chuàng)新意識和實干精神，增強服務(wù)工作的主動性和前瞻性。要結(jié)合本科室的特點，要圍繞科室管理的重點、難點問題，提出切實可行的解決辦法和改進措施，圓滿完成醫(yī)院下達藥劑科的各項工作任務(wù)。

(四)加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高科室人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

積極參加醫(yī)院舉辦的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高服務(wù)的能力和水平。積極爭取院醫(yī)院對藥劑工作的支持和幫助，廣泛開展各種學(xué)習(xí)交流，推進全體科室人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有新的提高。

審視目前的醫(yī)療形勢，由于人們的健康需求增加，醫(yī)療市場日趨規(guī)范，市場競爭更加激烈，這也給我們的發(fā)展帶來前所未有的機遇。因此，必須抓住這一難得的歷史機遇，尋求新的突破，以發(fā)展為目標，以質(zhì)量為抓手，以服務(wù)為根本，為醫(yī)院注入新的活力。

第五篇：藥劑科工作計劃

20__年，我科將根據(jù)醫(yī)院的總體要求，結(jié)合科室的具體情況，努力在原有基礎(chǔ)上，攻堅克難。我們的工作設(shè)想是：

一、全科人員將認真貫徹執(zhí)行醫(yī)院文件精神，遵守醫(yī)院各種規(guī)章制度。

提高窗口服務(wù)為己任，以質(zhì)量第一、病人第一的理念全心全意為病人服務(wù)，做好一線窗口藥劑科服務(wù)工作。

二、盡可能完善工作流程，提高工作效率，方便病人。

藥房是藥劑科直接面對病人的重要窗口，希望院部改造窗口并改變藥劑科目前人員結(jié)構(gòu)，給西藥房增加藥師5名，中藥房增加有藥學(xué)資質(zhì)人員1名。這樣調(diào)配后，就能做到雙人雙核對發(fā)藥，減少差錯的產(chǎn)生。藥庫增加藥師1名，合理調(diào)整工作崗位，完善工作流程，充分調(diào)動全體人員的積極性。

三、嚴格執(zhí)行藥品網(wǎng)上集中招標采購，保證臨床患者用藥供應(yīng)及時。

了解各臨床科室藥品需求動態(tài)及掌握藥品使用后的信息反饋，確保臨床藥品的合理性、安全性、患者滿意性供應(yīng)。

四、加強藥品儲存與養(yǎng)護的管理

藥品儲存和養(yǎng)護易受外界因素的影響，如溫度、濕度光照等，直接或間接引起藥物質(zhì)量，影響臨床療效，因此給西藥房、中藥房添一臺空調(diào)，保持西藥房、中藥房內(nèi)適宜的溫度。

五、發(fā)揮藥品質(zhì)量監(jiān)控小組的作用

定期對科內(nèi)工作流程及各崗位的工作質(zhì)量進行抽查，并督促科室工作人員認真執(zhí)行各項管理制度，加強藥品質(zhì)量管理，在購進驗收、入庫養(yǎng)護等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，每月召開科質(zhì)控會議，將檢查結(jié)果匯總，發(fā)現(xiàn)問題及時妥善處理，保障患者用藥安全。杜絕因藥品過期造成重大醫(yī)療事故和醫(yī)院的經(jīng)濟損失。

六、希望院部配備專職臨床藥師，定期開展門診處方評定和歸檔病歷合理用藥分析，并予以通報，并開展藥品不良反應(yīng)的檢測、報告和分析工作，并做好記錄。設(shè)立《藥訊》及《藥學(xué)園地》，每季度定期更換宣傳內(nèi)容。