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廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查及防控措施登記表（參考）

（單位領(lǐng)導(dǎo)）

單位蓋章： 填表日期：2010年10月18日 姓 名 陳治平 職 務(wù) 黨組書(shū)記局長(zhǎng) 辦公室、人事、分管工作 財(cái)務(wù)、黨風(fēng)廉政建設(shè) 崗位職責(zé) 主持全面工作，分管辦公室、人事、財(cái)務(wù)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。 監(jiān)督檢查阿本局黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作制度的情況；一崗雙責(zé) 黨風(fēng)廉政 建設(shè)職責(zé) 監(jiān)督檢查本局貫徹執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況，確定本局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)工作計(jì)劃、實(shí)施方案，加強(qiáng)制度建設(shè)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)情況；對(duì)本局和領(lǐng)導(dǎo)班子成員實(shí)行監(jiān)督的情況。 風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 放松學(xué)習(xí)，忽視思想風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 解決工學(xué)矛盾，有計(jì)劃、思想道德風(fēng)險(xiǎn) 改造；不能抵制各種外部環(huán)境的誘惑。 A 有目標(biāo)學(xué)習(xí)各類(lèi)知識(shí)；依法依規(guī)履職；增強(qiáng)拒腐防變能力。 制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn) / “一崗雙責(zé)”履行不/ / 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 到位；以權(quán)謀私；忽視對(duì)親屬和身邊工作人員的教育和管理。 A 加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 行使職權(quán)的各類(lèi)外部環(huán)境干擾。 A 提高綜合素質(zhì)；增強(qiáng)拒腐防變能力；依法依規(guī)履職。 本人簽字 ： 負(fù)責(zé)人簽字： 說(shuō)明：1、區(qū)縣局及局屬單位班子成員填寫(xiě)后送主要領(lǐng)導(dǎo)審定簽字。 2、處室（科室）負(fù)責(zé)人填寫(xiě)后送分管領(lǐng)導(dǎo)審定簽字。

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查及防控措施登記表（參考）

（單位領(lǐng)導(dǎo)）

單位蓋章： 填表日期：2010年10月18日 姓 名 宋明霞 崗位職責(zé) 職 務(wù) 副局長(zhǎng)紀(jì)檢組長(zhǎng) 分管工作 城鄉(xiāng)房屋管理紀(jì)檢監(jiān)察 城鄉(xiāng)房屋管理、紀(jì)檢監(jiān)察。 監(jiān)督檢查本局各科室黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作制度的情況；監(jiān)督檢查本局各科室貫徹執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況，以及指導(dǎo)本局各科室制定黨風(fēng)廉政建設(shè)和反一崗雙責(zé) 黨風(fēng)廉政 建設(shè)職責(zé) 腐敗斗爭(zhēng)工作計(jì)劃、實(shí)施方案，加強(qiáng)制度建設(shè)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)情況；對(duì)本局各科室負(fù)責(zé)人實(shí)行監(jiān)督的情況；按照干部管理權(quán)限，受理檢查、監(jiān)察對(duì)象的控告及其申訴，調(diào)查處理檢查、監(jiān)察對(duì)象違反黨的紀(jì)律和行政紀(jì)律案件的情況。 風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 放松學(xué)習(xí)，忽視思想改風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 解決工學(xué)矛盾，有計(jì)劃、有目思想道德風(fēng)險(xiǎn) 造；不能抵制各種外部環(huán)境的誘惑。 A 標(biāo)學(xué)習(xí)各類(lèi)知識(shí)；依法依規(guī)履職，增強(qiáng)拒腐防變能力。 制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn) / “一崗雙責(zé)”履行不到/ / 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 位；工作越權(quán)或推諉責(zé)任；忽視對(duì)親屬和身邊工作人員的教育和管理。 A 加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和黨風(fēng)廉政建設(shè)；依法依規(guī)履職。 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 行使職權(quán)的各類(lèi)外部干擾。 A 提高綜合業(yè)務(wù)水平；增強(qiáng)拒腐防變能力；依法依規(guī)履職。 本人簽字 ： 負(fù)責(zé)人簽字： 說(shuō)明：1、區(qū)縣局及局屬單位班子成員填寫(xiě)后送主要領(lǐng)導(dǎo)審定簽字。 2、處室（科室）負(fù)責(zé)人填寫(xiě)后送分管領(lǐng)導(dǎo)審定簽字。

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查及防控措施登記表（參考）

（單位領(lǐng)導(dǎo)）

單位蓋章： 填表日期：2010年10月18日 姓 名 賀平 職 務(wù) 支部書(shū)記 副局長(zhǎng) 耕地保護(hù)、礦分管工作 產(chǎn)、地災(zāi)、鎮(zhèn)街國(guó)土所 崗位職責(zé) 分管耕地保護(hù)、礦產(chǎn)、地災(zāi)、鎮(zhèn)街國(guó)土所工作。 監(jiān)督檢查征地辦和鎮(zhèn)街國(guó)土所黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工一崗雙責(zé) 黨風(fēng)廉政 建設(shè)職責(zé) 作制度的情況；監(jiān)督檢查征地辦和鎮(zhèn)街國(guó)土所貫徹執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況，確定征地辦和鎮(zhèn)街國(guó)土所黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)工作計(jì)劃、實(shí)施方案，加強(qiáng)制度建設(shè)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)情況。 風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 放松學(xué)習(xí)，忽視思想風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 解決工學(xué)矛盾，有計(jì)劃、思想道德風(fēng)險(xiǎn) 改造；不能抵制各種外部環(huán)境的誘惑。 A 有目標(biāo)學(xué)習(xí)各類(lèi)知識(shí)；依法依規(guī)履職，增強(qiáng)拒腐防變能力。 制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn) / “一崗雙責(zé)”履行不/ / 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 到位；工作越權(quán)或推諉責(zé)任；忽視對(duì)親屬和身邊工作人員的教育和管理。 A 加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和黨風(fēng)廉政建設(shè)；依法依規(guī)履職。 提高綜合業(yè)務(wù)水平；增強(qiáng)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 行使職權(quán)的各類(lèi)外部干擾。 A 拒腐防變能力；依法依規(guī)履職。 本人簽字 ： 負(fù)責(zé)人簽字： 說(shuō)明：1、區(qū)縣局及局屬單位班子成員填寫(xiě)后送主要領(lǐng)導(dǎo)審定簽字。 2、處室（科室）負(fù)責(zé)人填寫(xiě)后送分管領(lǐng)導(dǎo)審定簽字。

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找及防控措施登記表（參考）

（單位）

單位蓋章： 填表日期：2010 年10月15 日 科室 業(yè)務(wù)流程 職能職責(zé) 資源管理科 非煤礦業(yè)出讓 非煤礦業(yè)權(quán)出讓審批 監(jiān)督檢查本科室黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作制度的情況；監(jiān)督檢查本廉政職責(zé) 科室貫徹執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況，確定本科室黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)工作計(jì)劃、實(shí)施方案，加強(qiáng)制度建設(shè)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)情況。 風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 思想道德風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) / 違反有關(guān)規(guī)定收受制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn) “紅包”；部門(mén)協(xié)作機(jī)制不健全；制度貫徹落實(shí)不到位。 全局觀念和大局意識(shí)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 不強(qiáng)；落實(shí)“一崗雙責(zé)”不到位。 工作服務(wù)對(duì)象對(duì)正確外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 履行權(quán)利，正確履行職能行使權(quán)利的各類(lèi)干擾 工作流程不盡合理、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn) 政務(wù)公開(kāi)不及時(shí)、不具體、不全面。 A A A A 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) / 防控措施 / 加強(qiáng)廉政教育；制訂部門(mén)聯(lián)系機(jī)制；加強(qiáng)制度的執(zhí)行力。 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，樹(shù)立全局觀和大局觀；加強(qiáng)廉政教育。 加強(qiáng)廉政學(xué)習(xí)，提高防腐拒變的能力。 合理設(shè)定并完善工作流程；完善政務(wù)公開(kāi)制度并加大政務(wù)督查力度。 填表人簽字： 科室負(fù)責(zé)人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找及防控措施登記表（參考）

（單位）

單位蓋章： 填表日期：2010 年10月15 日 科室 資源管理科 臨時(shí)用地：1、擬用地者向區(qū)國(guó)土房管局提出用地申請(qǐng)；2、科室初審；3、報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)；3、繳納費(fèi)用；4、提供土地。 臨時(shí)用地審批管理 監(jiān)督檢查本科室黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作制度的情況；監(jiān)督檢查本廉政職責(zé) 科室貫徹執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況，確定本科室黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)工作計(jì)劃、實(shí)施方案，加強(qiáng)制度建設(shè)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)情況。 風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 思想道德風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) / 違反有關(guān)規(guī)定收受制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn) “紅包”；部門(mén)協(xié)作機(jī)制不健全；制度貫徹落實(shí)不到位。 全局觀, 念和大局意崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 識(shí)不強(qiáng)；落實(shí)“一崗雙責(zé)”不到位。 工作服務(wù)對(duì)象對(duì)正確外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 履行權(quán)利，正確履行職能行使權(quán)利的各類(lèi)干擾 工作流程不盡合理、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn) 政務(wù)公開(kāi)不及時(shí)、不具體、不全面。 A A A A 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) / 防控措施 / 加強(qiáng)廉政教育；制訂部門(mén)聯(lián)系機(jī)制；加強(qiáng)制度的執(zhí)行力。 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，樹(shù)立全局觀和大局觀；加強(qiáng)廉政教育。 加強(qiáng)廉政學(xué)習(xí)，提高防腐拒變的能力。 合理設(shè)定并完善工作流程；完善政務(wù)公開(kāi)制度并加大政務(wù)督查力度。 業(yè)務(wù)流程 職能職責(zé) 填表人簽字： 科室負(fù)責(zé)人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：