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第一篇：廉政風險點自查及防控措施登記表(參考)
廉政風險點自查及防控措施登記表（參考）
（單位領導）
單位蓋章： 填表日期：2010年10月18日 姓 名 陳治平 職 務 黨組書記局長 辦公室、人事、分管工作 財務、黨風廉政建設 崗位職責 主持全面工作，分管辦公室、人事、財務、黨風廉政建設工作。 監(jiān)督檢查阿本局黨風廉政建設各項工作制度的情況；一崗雙責 黨風廉政 建設職責 監(jiān)督檢查本局貫徹執(zhí)行黨風廉政建設責任制的情況，確定本局黨風廉政建設和反腐敗斗爭工作計劃、實施方案，加強制度建設，確保各項工作任務落實情況；對本局和領導班子成員實行監(jiān)督的情況。 風險類別 風險點 放松學習，忽視思想風險等級 防控措施 解決工學矛盾，有計劃、思想道德風險 改造；不能抵制各種外部環(huán)境的誘惑。 A 有目標學習各類知識；依法依規(guī)履職；增強拒腐防變能力。 制度機制風險 / “一崗雙責”履行不/ / 崗位職責風險 到位；以權謀私；忽視對親屬和身邊工作人員的教育和管理。 A 加強黨性修養(yǎng)和黨風廉政建設工作。 外部環(huán)境風險 行使職權的各類外部環(huán)境干擾。 A 提高綜合素質；增強拒腐防變能力；依法依規(guī)履職。 本人簽字 ： 負責人簽字： 說明：1、區(qū)縣局及局屬單位班子成員填寫后送主要領導審定簽字。 2、處室（科室）負責人填寫后送分管領導審定簽字。
廉政風險點自查及防控措施登記表（參考）
（單位領導）
單位蓋章： 填表日期：2010年10月18日 姓 名 宋明霞 崗位職責 職 務 副局長紀檢組長 分管工作 城鄉(xiāng)房屋管理紀檢監(jiān)察 城鄉(xiāng)房屋管理、紀檢監(jiān)察。 監(jiān)督檢查本局各科室黨風廉政建設各項工作制度的情況；監(jiān)督檢查本局各科室貫徹執(zhí)行黨風廉政建設責任制的情況，以及指導本局各科室制定黨風廉政建設和反一崗雙責 黨風廉政 建設職責 腐敗斗爭工作計劃、實施方案，加強制度建設，確保各項工作任務落實情況；對本局各科室負責人實行監(jiān)督的情況；按照干部管理權限，受理檢查、監(jiān)察對象的控告及其申訴，調查處理檢查、監(jiān)察對象違反黨的紀律和行政紀律案件的情況。 風險類別 風險點 放松學習，忽視思想改風險等級 防控措施 解決工學矛盾，有計劃、有目思想道德風險 造；不能抵制各種外部環(huán)境的誘惑。 A 標學習各類知識；依法依規(guī)履職，增強拒腐防變能力。 制度機制風險 / “一崗雙責”履行不到/ / 崗位職責風險 位；工作越權或推諉責任；忽視對親屬和身邊工作人員的教育和管理。 A 加強黨性修養(yǎng)和黨風廉政建設；依法依規(guī)履職。 外部環(huán)境風險 行使職權的各類外部干擾。 A 提高綜合業(yè)務水平；增強拒腐防變能力；依法依規(guī)履職。 本人簽字 ： 負責人簽字： 說明：1、區(qū)縣局及局屬單位班子成員填寫后送主要領導審定簽字。 2、處室（科室）負責人填寫后送分管領導審定簽字。
廉政風險點自查及防控措施登記表（參考）
（單位領導）
單位蓋章： 填表日期：2010年10月18日 姓 名 賀平 職 務 支部書記 副局長 耕地保護、礦分管工作 產(chǎn)、地災、鎮(zhèn)街國土所 崗位職責 分管耕地保護、礦產(chǎn)、地災、鎮(zhèn)街國土所工作。 監(jiān)督檢查征地辦和鎮(zhèn)街國土所黨風廉政建設各項工一崗雙責 黨風廉政 建設職責 作制度的情況；監(jiān)督檢查征地辦和鎮(zhèn)街國土所貫徹執(zhí)行黨風廉政建設責任制的情況，確定征地辦和鎮(zhèn)街國土所黨風廉政建設和反腐敗斗爭工作計劃、實施方案，加強制度建設，確保各項工作任務落實情況。 風險類別 風險點 放松學習，忽視思想風險等級 防控措施 解決工學矛盾，有計劃、思想道德風險 改造；不能抵制各種外部環(huán)境的誘惑。 A 有目標學習各類知識；依法依規(guī)履職，增強拒腐防變能力。 制度機制風險 / “一崗雙責”履行不/ / 崗位職責風險 到位；工作越權或推諉責任；忽視對親屬和身邊工作人員的教育和管理。 A 加強黨性修養(yǎng)和黨風廉政建設；依法依規(guī)履職。 提高綜合業(yè)務水平；增強外部環(huán)境風險 行使職權的各類外部干擾。 A 拒腐防變能力；依法依規(guī)履職。 本人簽字 ： 負責人簽字： 說明：1、區(qū)縣局及局屬單位班子成員填寫后送主要領導審定簽字。 2、處室（科室）負責人填寫后送分管領導審定簽字。
廉政風險點查找及防控措施登記表（參考）
（單位）
單位蓋章： 填表日期：2010 年10月15 日 科室 業(yè)務流程 職能職責 資源管理科 非煤礦業(yè)出讓 非煤礦業(yè)權出讓審批 監(jiān)督檢查本科室黨風廉政建設各項工作制度的情況；監(jiān)督檢查本廉政職責 科室貫徹執(zhí)行黨風廉政建設責任制的情況，確定本科室黨風廉政建設和反腐敗斗爭工作計劃、實施方案，加強制度建設，確保各項工作任務落實情況。 風險類別 思想道德風險 風險點 / 違反有關規(guī)定收受制度機制風險 “紅包”；部門協(xié)作機制不健全；制度貫徹落實不到位。 全局觀念和大局意識崗位職責風險 不強；落實“一崗雙責”不到位。 工作服務對象對正確外部環(huán)境風險 履行權利，正確履行職能行使權利的各類干擾 工作流程不盡合理、業(yè)務流程風險 政務公開不及時、不具體、不全面。 A A A A 風險等級 / 防控措施 / 加強廉政教育；制訂部門聯(lián)系機制；加強制度的執(zhí)行力。 加強學習教育，樹立全局觀和大局觀；加強廉政教育。 加強廉政學習，提高防腐拒變的能力。 合理設定并完善工作流程；完善政務公開制度并加大政務督查力度。 填表人簽字： 科室負責人簽字： 分管領導簽字：
廉政風險點查找及防控措施登記表（參考）
（單位）
單位蓋章： 填表日期：2010 年10月15 日 科室 資源管理科 臨時用地：1、擬用地者向區(qū)國土房管局提出用地申請；2、科室初審；3、報分管領導和主要領導審核批準；3、繳納費用；4、提供土地。 臨時用地審批管理 監(jiān)督檢查本科室黨風廉政建設各項工作制度的情況；監(jiān)督檢查本廉政職責 科室貫徹執(zhí)行黨風廉政建設責任制的情況，確定本科室黨風廉政建設和反腐敗斗爭工作計劃、實施方案，加強制度建設，確保各項工作任務落實情況。 風險類別 思想道德風險 風險點 / 違反有關規(guī)定收受制度機制風險 “紅包”；部門協(xié)作機制不健全；制度貫徹落實不到位。 全局觀, 念和大局意崗位職責風險 識不強；落實“一崗雙責”不到位。 工作服務對象對正確外部環(huán)境風險 履行權利，正確履行職能行使權利的各類干擾 工作流程不盡合理、業(yè)務流程風險 政務公開不及時、不具體、不全面。 A A A A 風險等級 / 防控措施 / 加強廉政教育；制訂部門聯(lián)系機制；加強制度的執(zhí)行力。 加強學習教育，樹立全局觀和大局觀；加強廉政教育。 加強廉政學習，提高防腐拒變的能力。 合理設定并完善工作流程；完善政務公開制度并加大政務督查力度。 業(yè)務流程 職能職責 填表人簽字： 科室負責人簽字： 分管領導簽字：
