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第一篇：管理評審報告

技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）作為管理體系中重要的職能部門之一，其運行的良好情況對整個管理體系運行的有效性有著密切關(guān)系。自公司建立和實施IS0 9001：20xx質(zhì)量管理體以來，技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）全體人員對《質(zhì)量手冊》《程序文件》進行了深入學(xué)習(xí)和討論，熟知了管理體系的重要性和必要性，并在管理活動中得以規(guī)范，產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程也得到了有效控制。

針對公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）積極地進行了學(xué)習(xí)和討論，領(lǐng)悟其精髓，最近又建立和完善了相應(yīng)的文件。如：技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）管理規(guī)定和技術(shù)文件管理規(guī)定；進行了PY180后橋系列技術(shù)圖紙的修訂和完善；生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書的編制和完善；規(guī)范了技術(shù)文件下發(fā)和更改的控制。通過這些舉措確保了技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）管理體系的有效運行。

針對公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》規(guī)定技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）控制要素為：文件控制、質(zhì)量目標控制、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程控制、持續(xù)改進等

1、 對所有的技術(shù)文件記錄進行匯總、編號，并填寫《技術(shù)文件記錄清單(目錄)》然后歸檔；保存和管理全部的技術(shù)性文件，并填寫《受控文件清單》，發(fā)放和借閱的文件都進行了登記。

2、 質(zhì)量目標的統(tǒng)計分析

分解到技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）的質(zhì)量目標為：技術(shù)文件的正確性99%，新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的可靠性99%。本年質(zhì)量目標完成情況為：

a) 技術(shù)文件的正確性99%。為確保技術(shù)文件的持續(xù)有效性和正確指導(dǎo)性，進行了年度圖紙有效性審核和確認，同時針對PY180后橋圖紙進行了修訂和完善并予以重新?lián)Q發(fā)工作。

b) 新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的可靠性99%，已立項新產(chǎn)品開發(fā)兩項即JC98平地機后橋和CY20鏟運機驅(qū)動橋，其中JC98平地機后橋以進入設(shè)計和開發(fā)的確認階段，發(fā)往用戶手中進行各方面使用性能的測試，前期設(shè)計開發(fā)的策劃和實現(xiàn)過程是順利而成功的，達到確認階段前的成功率100%；CY20鏟運機驅(qū)動橋目前處于設(shè)計和開發(fā)的輸入評審階段。

3、 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程控制：技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）匯同其他相關(guān)部門針對設(shè)計開發(fā)的每個階段都進行了詳細的分析討論，并做以詳實的記錄予以存檔管理。

4、 持續(xù)改進：技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）在工作中不斷進行自我審核，根據(jù)質(zhì)量部檢驗的統(tǒng)計結(jié)果，進行不合格品的原因分析，從而找出根源，對其不合格率高或波動較大的采取糾正/預(yù)防措施，下發(fā)技術(shù)文件更改通知單或者更新圖紙。本年度產(chǎn)品不合格率屬于正常范圍，產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定。

5、 糾正預(yù)防：公司于今年3月12日至13日就質(zhì)量管理體系進行了一次全面的內(nèi)部審核。在對技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）進行全面審查中未發(fā)現(xiàn)不合格項

針對今年質(zhì)量目標完成情況以及公司實際情況，技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）制定明年工作計劃，確保明年部門的管理目標順利完成。

1、 加強技術(shù)部管理體系運行認識，并不斷審查各項文件控制的全面性合理性和正確性。

2、 加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，采取老帶青原則，多爭取到展會或主機廠等處進行交流學(xué)習(xí)，不斷提高技術(shù)部人員素質(zhì)，以增強技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）設(shè)計和開發(fā)能力。

3、 加強技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）與其他部門溝通與交流，各方面聽取匯總意見和建議，以完善產(chǎn)品設(shè)計的細節(jié)。

4、 總之從技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）管理體系的運行情況來看，我公司管理體系是適宜的、運轉(zhuǎn)是有效的。我們將更加努力的開展工作，嚴格按照ISO9000:20xx標準要求，認真執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件要求，在管理方針的指導(dǎo)下努力達到管理目標，使我們的產(chǎn)品質(zhì)量有更大的提高，為我們公司創(chuàng)造更大的利潤。

xxxxx有限公司

技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）

孫xx

20xx-031-4

第二篇：管理評審報告

根據(jù)質(zhì)量手冊要求，本部門主要職責(zé)有：技術(shù)文件控制、工裝管理、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、設(shè)計和開發(fā)、采購信息、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認。

一、一季度質(zhì)量目標完成情況及目標結(jié)果分析：

1、 質(zhì)量目標完成情況：

1）按公司要求制定了《項目章程》，部分項目已按計劃實施，但個別項目因具備條件不足等原因，實施日期進行了順延；

2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中： 差錯率小于3%；

3）及時準確處理現(xiàn)場技術(shù)問題，并對生產(chǎn)過程中特殊工序進行技術(shù) 指導(dǎo)；

4）暫未實施降低產(chǎn)品成本技術(shù)革新。

2、目標結(jié)果分析：

該季度部門目標的考核結(jié)果說明GJB9001B-20xx體系運行正常，主要存在以下問題：

1）文件中圖紙、工藝、工裝設(shè)計質(zhì)量有所提升，但定額上錯誤增多，主要因不夠細心造成，后期需提升設(shè)計人員的責(zé)任心，同時加大審核力度；

2）部分項目拖期，需加快實施步伐，盡可能與計劃保持一致。

二、體系文件執(zhí)行情況：

1. 技術(shù)文件控制：

嚴格按《文件管理制度》有關(guān)要求實施文件管理與控制：

1）編制了《技術(shù)文件編號辦法》，并對文件的編號實施嚴格控制；

2）文件按制度要求進行相應(yīng)級別的簽字；

3）文件修改：嚴格按程序要求審批、修改；

4）文件實施定置管理，方便檢索；

5）加強了現(xiàn)行文件和參考、作廢文件的識別與管理。

2. 工裝管理：

1）指定專人對公司現(xiàn)有工裝進行了梳理，分類建立了工裝管理臺 帳，并按相關(guān)規(guī)范及時組織相關(guān)部進行了100%工裝驗證工作；

2）制定了《工裝維修計劃》，按計劃要求組織維修人員及時進行工 裝的維修、保養(yǎng)，并做好相應(yīng)記錄，并對發(fā)現(xiàn)的不合格項次采取相應(yīng)措施加以糾正，保證了設(shè)備的可靠運行，滿足生產(chǎn)需求。

3．設(shè)計和開發(fā)控制：

按制度要求有效開展了各階段的設(shè)計活動與質(zhì)量控制，后期按需完善三級控制文件。

4．采購信息：

按制度要求編制了采購規(guī)范、檢查與試驗要求以及驗收準則，后期按需完善三級控制文件。

5．生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：

按制度要求以圖紙、工藝與操作規(guī)程的形式向生產(chǎn)車間及相關(guān)部門提供了產(chǎn)品特性的信息和作業(yè)指導(dǎo)文件。另外，根據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對各類作業(yè)指導(dǎo)書進行整改，

預(yù)計年底完成。

6．生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認：

按制度要求技術(shù)部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應(yīng)管理規(guī)程和工藝評定準則并已組織完成。

三．質(zhì)量體系改進實施計劃：

1．加強預(yù)防與糾正工作：對于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，技術(shù)部應(yīng)立即組 織相關(guān)人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預(yù)防措施立即整改，同時，應(yīng)加強錯誤統(tǒng)計工作，定期由技術(shù)主管針對各類錯誤組織員工進行培訓(xùn)，深入了解錯誤產(chǎn)生的根源；

2．加強與生產(chǎn)車間的聯(lián)系、溝通與技術(shù)指導(dǎo)。只有這樣，才能及時掌握實際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質(zhì)量的疵點控制在萌芽中；

3．加強培訓(xùn)，消除隱患。由于技術(shù)部新員工較多，對相關(guān)標準與程序文件尚不熟悉，只有通過加強新員工相關(guān)知識的培訓(xùn)，才能消除設(shè)計隱患；

4．加強優(yōu)化設(shè)計，降本增效。通過對產(chǎn)品設(shè)計過程中各關(guān)鍵點的研究，以優(yōu)化設(shè)計、簡化流程等一系列措施來降低設(shè)計成本，提高設(shè)計質(zhì)量。

第三篇：管理評審報告

20xx年3月27日下午，公司召開了Q/E/H三合一管理體系管理評審會議，總經(jīng)理宋德順、最高管理者中的被任命者、管理者代表賈保良、副總經(jīng)理朱學(xué)新、總工程師曹俊友、副總工程師賈俊江以及有關(guān)職能處室、車間的行政領(lǐng)導(dǎo)40余人參加了會議。

副總工程師、企管處處長賈俊江向與會人員匯報了公司Q/E/H三合一管理體系運行情況，與會人員就管理體系的適宜性、充分性、有效性進行了評審，對體系需要改進的地方進行了討論，會議形成報告如下：

一、三合一管理體系運行的符合性和有效性：

1、第三方審核結(jié)果

20xx年5月26日至28日，順利通過中國檢驗認證集團河南有限公司的第三方審核，不符合15項，各組外審老師提出的問題經(jīng)過企管處整理共127項，已整改結(jié)束并完成驗證。

2、內(nèi)部審核及結(jié)果

20xx年2月，對新區(qū)一動進行了文件/記錄專項審核，問題23項，審核問題已全部整改并驗證。

20xx年3月，對氨綸和新區(qū)進行了質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系審核，涉及18個部門，不符合8項，問題104項，舉一反三問題12項，完成整改并驗證。

20xx年3月，企管處與標準計量信息中心的專業(yè)人員聯(lián)合，對新區(qū)18個部門進行了信息系統(tǒng)運行審核，問題6項，由標準計量信息中心完成驗證。

20xx年3月，企管處與設(shè)備處專業(yè)人員聯(lián)合對新區(qū)18個部門進行了基礎(chǔ)設(shè)施縱向?qū)徍耍瑔栴}40項，由設(shè)備處完成驗證。

20xx年4月，企管處再次與設(shè)備處專業(yè)人員、車間技術(shù)員聯(lián)合，對老區(qū)20個部門進行了基礎(chǔ)設(shè)施縱向?qū)徍耍瑔栴}78項，全部交設(shè)備處驗證。其中部分問題的整改由設(shè)備處負責(zé)，有4項問題的整改仍未完成。

3、上次管理評審提出的改進措施及效果驗證。

20xx年三合一管理體系管理評審會議形成了17項評審決議，其中有1項未關(guān)閉，分別是：

五長絲車間南、北區(qū)過道每天出入開關(guān)門的次數(shù)較多，造成車間內(nèi)溫濕度變化，對車間南區(qū)部分機臺可紡性影響較大。建議公司在南北區(qū)過道之間搭建彩板房，去掉南北區(qū)的過道門。

一年來，在公司的大力支持和指導(dǎo)下， 隨著各部門對管理體系的認識和貫徹執(zhí)行力度的逐年提高，體系運行方式、方法越來越靈活、新穎、多樣化。質(zhì)量管理以質(zhì)量控制預(yù)判法、同類工藝對比優(yōu)化法、生產(chǎn)異常追蹤追責(zé)法、創(chuàng)新質(zhì)量攻關(guān)小組、專項技術(shù)檢查等方式、方法加強了生產(chǎn)過程的管控，使得產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)可防可控；信息化系統(tǒng)的改進和完善，使得信息化工具更好地為生產(chǎn)和管理提供服務(wù)；應(yīng)急預(yù)案的修訂整理，對重點崗位人員的模擬操作測試，達到了預(yù)期要求，提高了崗位職工的應(yīng)急能力；文件預(yù)審等多項閃光點為體系的運行注入了新的活力。審核關(guān)注點不再僅僅拘泥于作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度，而是緊密結(jié)合公司年度工作計劃、月度工作會、調(diào)度會以及第三方審核時認證機構(gòu)提出的各項要求，將審核工作重點從以前的各部門、各要素條款的對標落實轉(zhuǎn)移到公司的各項決策或要求在生產(chǎn)和管理中的落實情況上來。

公司通過內(nèi)、外部的多次體系審核，管理體系的符合性、適宜性和運行的持續(xù)有效性得到了檢驗。各部門能夠合理地把體系標準和和生產(chǎn)管理實際相結(jié)合，體系標準的各項要素得到了應(yīng)有的重視和監(jiān)控，各職能處室能認真履行體系賦予的管理職責(zé)，注重主控要素和制度的落實檢查，以專項治理為重點，規(guī)范體系的運作，使各項操作及管理規(guī)定得以落實，生產(chǎn)經(jīng)營得到了持續(xù)改進。

二、方針、目標的實現(xiàn)程度及其適宜性：

一年來無重大顧客投訴，顧客意見處理率和銷售回款率均達到了100%，綜合評價內(nèi)外部顧客滿意度為91.25%（目標：85％以上），公司產(chǎn)品在國內(nèi)和國際市場具有較強的競爭力。

產(chǎn)品質(zhì)量完成情況：20xx年1-12月份產(chǎn)品質(zhì)量完成情況：長絲系統(tǒng)連續(xù)紡正品率99.13%、一等品率93.55%，半連續(xù)紡正品率99.74%，一等品率93.73%，短絲正品率99.94%，一等品率95.99%，氨綸正品率98.72%，一等品率95.94%。

職業(yè)健康安全管理體系方面：

目標內(nèi)容：不發(fā)生死亡事故，重傷事故0.5‰以下，輕傷事故2‰以下。 完成情況： 20xx年全年，公司共發(fā)生輕傷事故14起（1.4‰），重傷事故1起（0.1‰）。

環(huán)境管理體系方面：

目標內(nèi)容：搞好清潔生產(chǎn)，實現(xiàn)達標排放，環(huán)境污染事故發(fā)生率為零。 完成情況：20xx年公司老廠區(qū)環(huán)保設(shè)施運行基本穩(wěn)定，COD日平均值為45mg/L（排放標準65mg/L）；硫化物日平均值0.75mg/L；鋅日平均值1.90mg/L；PH日平均值7.9；懸浮物日平均值28mg/L； BOD日平均值18 mg/L；色度全年日平均值27.5倍，均實現(xiàn)了達標排放。清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等工作順利開展，新二輪的清潔生產(chǎn)審核通過了省廳組織的驗收。

20xx年公司新廠區(qū)環(huán)保設(shè)施運行基本穩(wěn)定，COD日平均值為226mg/L（排放標準為300mg/L以下）；廢水全部進入小店污水處理廠進行深度處理；硫化物日平均值0.67mg/L；鋅日平均值1.5mg/L；PH日平均值7.92；懸浮物日平均值89.6mg/L；BOD日平均值46.8mg/L；色度全年日平均值29倍。

總之，20xx年全年公司新、老廠區(qū)廢水、廢氣等排放口都做到了達標排放。 因此，體系方針、目標是適宜的。

三、體系運行中所采取糾正和預(yù)防措施實施情況。

對于體系運行中存在的問題，公司各部門實施的糾正和預(yù)防措施共有121項。尤其是針對管理體系內(nèi)審中統(tǒng)計分析出的薄弱條款，要求各要素主控部門積極采取有效的糾正和預(yù)防措施，做好《糾正預(yù)防措施報告》，企管處隨內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題整改驗證時一并進行了驗證。

各要素主控部門針對各自的職責(zé)，以提升質(zhì)量管理為宗旨，以質(zhì)量就是企業(yè)的生命為前提，積極開展各項管理工作，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量，企管處、技術(shù)處、設(shè)動處、安環(huán)處、計劃處等要素主控部門圍繞體系運行、工藝、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)分析、節(jié)能降耗、安全等方面開展專項檢查，對重點項目成立攻關(guān)小組進行攻關(guān)，積極調(diào)動生產(chǎn)一線不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量。

四、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效

長絲方面：公司產(chǎn)能6萬噸，國內(nèi)市場占有率27%，出口量占全國的37％。連續(xù)紡利用量和質(zhì)的優(yōu)勢保持相應(yīng)的價格穩(wěn)定，傳統(tǒng)紡在高檔產(chǎn)品方面繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)聯(lián)盟，提速后的產(chǎn)品以其較低的成本優(yōu)勢定位于中低端領(lǐng)域。新產(chǎn)品開發(fā)方面，積極推進細旦絲和多F絲的銷售市場，借助已有合作伙伴的經(jīng)驗，主動與有前景的公司或廠家聯(lián)系交流，通過重點公關(guān)在部分廠家取得了突破，開發(fā)出了新的客戶，鞏固了公司在行業(yè)中的技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)龍頭地位。

短絲方面：產(chǎn)能10萬噸，市場占有率3.4%，我們加大了內(nèi)銷力度，提高市場占有率，鞏固老用戶，開辟新用戶，培育發(fā)展直銷用戶。產(chǎn)品延伸方面，認真落實公司拓展產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈要求，深入市場積極開發(fā)下游新產(chǎn)品，相繼開發(fā)出防霧霾口罩、蘆薈內(nèi)衣、抗菌空調(diào)濾芯、涼席新產(chǎn)品，為企業(yè)今后有更大抗風(fēng)險能力打下基礎(chǔ)。

氨綸方面：產(chǎn)能2萬噸，市場占有率5.6%，質(zhì)量處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。20xx年市場持續(xù)低迷，雖然氨綸銷量有了大幅度上升，但產(chǎn)品價格一直是向下運行。下一步，在鞏固老用戶的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展新的經(jīng)銷商和直接廠家，為新區(qū)氨綸做準備。在同一地區(qū)原有經(jīng)銷商在銷量不能有效增長的情況下可發(fā)展新的經(jīng)銷商，打破地區(qū)的銷售壟斷。勇于創(chuàng)新，有針對性的針對不同的市場、不同的品種、不同用戶，給不同的優(yōu)惠政策，不斷擴大氨綸產(chǎn)品的市場占有率。

職業(yè)健康安全方面：堅持持續(xù)性的安全教育，不斷提升職工的安全素質(zhì)；特殊工種按期進行了復(fù)審培訓(xùn)；強化責(zé)任，落實制度，消除漏洞，減少“三違”現(xiàn)象發(fā)生的概率；及時辨識危險源，落實危險源安全控制措施。

2月份，各部門對生產(chǎn)過程中有變化的設(shè)備設(shè)施、工藝操作中的危險源進行了辨識更新，重新制定安全控制措施，公司對各部門報送的危險源進行了二次評價。

安環(huán)處每月組織安全大檢查，查出的隱患及時向給相關(guān)車間下達隱患整改通知單。并督促車間指定專人及時有效地予以整改。公司?；?、機械、電氣、構(gòu)筑物、綜合等5個安全專業(yè)檢查組，對?；贰⒔ㄖ?、構(gòu)筑物、電氣安全、職業(yè)衛(wèi)生、勞保用品管理、短絲小修安全、重大危險源管理、車間安全管理等8個專項進行檢查，一年來，對發(fā)現(xiàn)的各項安全隱患下發(fā)的整改通知單共計749項，均已完成整改驗證。

第四篇：管理評審報告

為檢討公司在過去一年里環(huán)境管理狀況，并全面評估公司環(huán)境管理體系的有效性、充分性和適宜性，公司于*月1日召開了管理評審會議，由各部門就本部在ISO14001環(huán)境管理體系運行中的工作和所遇到的問題進行報告（詳見會議記錄），并根據(jù)ISO14001標準要求對十七要素的有效性進行了評估，評估結(jié)果如下：

1.環(huán)境方針：公司員工已開始理解公司的環(huán)境方針，各部門亦已開始將環(huán)境方針向自己的相關(guān)企業(yè)傳達。通過相關(guān)目標指標及方案的落實及程序的運行，證明公司的環(huán)境方針是可行的，符合環(huán)境現(xiàn)況的要求，但目前針對環(huán)境方針的宣傳手段較為有限，特別是對相關(guān)方宣導(dǎo)力度尚需加強。

2.環(huán)境因素：各部門環(huán)境因素識別基本完整，鑒定較客觀，根據(jù)環(huán)境因素評分結(jié)果可以肯定環(huán)境因素鑒定方法是有效的，能合理地對環(huán)境因素的危害進行區(qū)分。重大環(huán)境因素的控制情況：除廢水排放不達標，其它環(huán)境因素基本受控。對廢水的控制，目前已建立環(huán)境管理方案，并能按照環(huán)境管理方案所規(guī)劃的進度執(zhí)行。

3.環(huán)保法規(guī)：公司環(huán)保方面法規(guī)收集較全面，并均已做了適用性、符合性鑒定，目前公司在環(huán)保法規(guī)方面主要還是廢水不達標排放，其它方面均是符合，無相關(guān)方投訴事件發(fā)生。

4.目標、指標、方案：各目標、指標、方案均按預(yù)定計劃進行，基本可保證環(huán)境方針所做承諾的兌現(xiàn)，是可行的。但有關(guān)廢水處理方案的實施，進度還應(yīng)再加快，確保方案能提前完成。

5.部門職能落實：環(huán)境管理方面各項職能基本落實到位，各部門主管應(yīng)針對與本部門有關(guān)的環(huán)境方面的職能加強宣導(dǎo)。

6.培訓(xùn)：已由管理部界定各環(huán)境管理相關(guān)崗位的資格要求，并按照《員工教育訓(xùn)練管理程序》的要求，開展有關(guān)ISO14001的培訓(xùn)。為提高員工的環(huán)保意識，專門制訂《員工環(huán)保意識提升方案》，并已對全員進行培訓(xùn)及測試，測試結(jié)果基本符合要求。

7.信息交流：對相關(guān)方及內(nèi)部員工所提意見均按要求處理。管理部也積極參與政府機構(gòu)組織的各種環(huán)境會議，并能及時傳達到各相關(guān)部門。

8.文件有效性及管理情況：公司環(huán)境手冊、程序文件基本達到ISO14001條文要求并符合公司實際情況。因公司已導(dǎo)入ISO9001，文管中心對文件的管理比較熟悉，在文件管理方面比較完善。

9.應(yīng)急準備與響應(yīng)：于二零零二年八月三十日進行有關(guān)消防方面的培訓(xùn)及演習(xí)，經(jīng)過本次消防演習(xí)，讓員工了解消防的基本常識、懂得消防設(shè)施的操作使用、明白在發(fā)生緊急情況時如何應(yīng)對和疏散，對公司安全經(jīng)營、員工保護具有重大作用。

10.監(jiān)測與測量：公司已安排監(jiān)測機構(gòu)進行廢水、廢氣、噪聲進行監(jiān)測。并且內(nèi)部有對噪聲進行自主監(jiān)測。符合情況：

11.不符合改善情況：對日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，各部門均能按要求予以及時改善。

12.記錄管制：基本符合要求。

13.內(nèi)審：九月份內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合均已改善完成，說明公司的內(nèi)審是有效的。

14.管理評審：本次管理評審雖為首次召開，但基本符合要求，能達到預(yù)期目的。

經(jīng)過此次管理評審，證實公司環(huán)境管理體系已開始正常運行，環(huán)境管理工作開展是有效的、符合ISO14001環(huán)境管理體系要求且適合本公司的現(xiàn)況。

第五篇：管理評審工作總結(jié)報告

管理評審工作總結(jié)報告

20xx年3月27日下午，公司召開了Q/E/H三合一管理體系管理評審會議，總經(jīng)理宋德順、最高管理者中的被任命者、管理者代表賈保良、副總經(jīng)理朱學(xué)新、總工程師曹俊友、副總工程師賈俊江以及有關(guān)職能處室、車間的行政領(lǐng)導(dǎo)40余人參加了會議。

副總工程師、企管處處長賈俊江向與會人員匯報了公司Q/E/H三合一管理體系運行情況，與會人員就管理體系的適宜性、充分性、有效性進行了評審，對體系需要改進的地方進行了討論，會議形成報告如下：

一、三合一管理體系運行的符合性和有效性：

1、第三方審核結(jié)果

20xx年5月26日至28日，順利通過中國檢驗認證集團河南有限公司的第三方審核，不符合15項，各組外審老師提出的問題經(jīng)過企管處整理共127項，已整改結(jié)束并完成驗證。

2、內(nèi)部審核及結(jié)果

20xx年2月，對新區(qū)一動進行了文件/記錄專項審核，問題23項，審核問題已全部整改并驗證。

20xx年3月，對氨綸和新區(qū)進行了質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系審核，涉及18個部門，不符合8項，問題104項，舉一反三問題12項，完成整改并驗證。

20xx年3月，企管處與標準計量信息中心的專業(yè)人員聯(lián)合，對新區(qū)18個部門進行了信息系統(tǒng)運行審核，問題6項，由標準計量信息中心完成驗證。

20xx年3月，企管處與設(shè)備處專業(yè)人員聯(lián)合對新區(qū)18個部門進行了基礎(chǔ)設(shè)施縱向?qū)徍?，問題40項，由設(shè)備處完成驗證。

20xx年4月，企管處再次與設(shè)備處專業(yè)人員、車間技術(shù)員聯(lián)合，對老區(qū)20個部門進行了基礎(chǔ)設(shè)施縱向?qū)徍耍瑔栴}78項，全部交設(shè)備處驗證。其中部分問題的整改由設(shè)備處負責(zé)，有4項問題的整改仍未完成。

3、上次管理評審提出的改進措施及效果驗證。

20xx年三合一管理體系管理評審會議形成了17項評審決議，其中有1項未關(guān)閉，分別是：

五長絲車間南、北區(qū)過道每天出入開關(guān)門的次數(shù)較多，造成車間內(nèi)溫濕度變化，對車間南區(qū)部分機臺可紡性影響較大。建議公司在南北區(qū)過道之間搭建彩板房，去掉南北區(qū)的過道門。

一年來，在公司的大力支持和指導(dǎo)下， 隨著各部門對管理體系的認識和貫徹執(zhí)行力度的逐年提高，體系運行方式、方法越來越靈活、新穎、多樣化。質(zhì)量管理以質(zhì)量控制預(yù)判法、同類工藝對比優(yōu)化法、生產(chǎn)異常追蹤追責(zé)法、創(chuàng)新質(zhì)量攻關(guān)小組、專項技術(shù)檢查等方式、方法加強了生產(chǎn)過程的管控，使得產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)可防可控；信息化系統(tǒng)的改進和完善，使得信息化工具更好地為生產(chǎn)和管理提供服務(wù)；應(yīng)急預(yù)案的修訂整理，對重點崗位人員的模擬操作測試，達到了預(yù)期要求，提高了崗位職工的應(yīng)急能力；文件預(yù)審等多項閃光點為體系的運行注入了新的活力。審核關(guān)注點不再僅僅拘泥于作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度，而是緊密結(jié)合公司年度工作計劃、月度工作會、調(diào)度會以及第三方審核時認證機構(gòu)提出的各項要求，將審核工作重點從以前的各部門、各要素條款的對標落實轉(zhuǎn)移到公司的各項決策或要求在生產(chǎn)和管理中的落實情況上來。

公司通過內(nèi)、外部的多次體系審核，管理體系的符合性、適宜性和運行的持續(xù)有效性得到了檢驗。各部門能夠合理地把體系標準和和生產(chǎn)管理實際相結(jié)合，體系標準的各項要素得到了應(yīng)有的重視和監(jiān)控，各職能處室能認真履行體系賦予的管理職責(zé)，注重主控要素和制度的落實檢查，以專項治理為重點，規(guī)范體系的運作，使各項操作及管理規(guī)定得以落實，生產(chǎn)經(jīng)營得到了持續(xù)改進。

二、方針、目標的實現(xiàn)程度及其適宜性：

一年來無重大顧客投訴，顧客意見處理率和銷售回款率均達到了100%，綜合評價內(nèi)外部顧客滿意度為91.25%（目標：85％以上），公司產(chǎn)品在國內(nèi)和國際市場具有較強的競爭力。

產(chǎn)品質(zhì)量完成情況：20xx年1-12月份產(chǎn)品質(zhì)量完成情況：長絲系統(tǒng)連續(xù)紡正品率99.13%、一等品率93.55%，半連續(xù)紡正品率99.74%，一等品率93.73%，短絲正品率99.94%，一等品率95.99%，氨綸正品率98.72%，一等品率95.94%。

職業(yè)健康安全管理體系方面：

目標內(nèi)容：不發(fā)生死亡事故，重傷事故0.5‰以下，輕傷事故2‰以下。 完成情況： 20xx年全年，公司共發(fā)生輕傷事故14起（1.4‰），重傷事故1起（0.1‰）。

環(huán)境管理體系方面：

目標內(nèi)容：搞好清潔生產(chǎn)，實現(xiàn)達標排放，環(huán)境污染事故發(fā)生率為零。 完成情況：20xx年公司老廠區(qū)環(huán)保設(shè)施運行基本穩(wěn)定，COD日平均值為45mg/L（排放標準65mg/L）；硫化物日平均值0.75mg/L；鋅日平均值1.90mg/L；PH日平均值7.9；懸浮物日平均值28mg/L； BOD日平均值18 mg/L；色度全年日平均值27.5倍，均實現(xiàn)了達標排放。清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等工作順利開展，新二輪的清潔生產(chǎn)審核通過了省廳組織的驗收。

20xx年公司新廠區(qū)環(huán)保設(shè)施運行基本穩(wěn)定，COD日平均值為226mg/L（排放標準為300mg/L以下）；廢水全部進入小店污水處理廠進行深度處理；硫化物日平均值0.67mg/L；鋅日平均值1.5mg/L；PH日平均值7.92；懸浮物日平均值89.6mg/L；BOD日平均值46.8mg/L；色度全年日平均值29倍。

總之，20xx年全年公司新、老廠區(qū)廢水、廢氣等排放口都做到了達標排放。 因此，體系方針、目標是適宜的。

三、體系運行中所采取糾正和預(yù)防措施實施情況。

對于體系運行中存在的問題，公司各部門實施的糾正和預(yù)防措施共有121項。尤其是針對管理體系內(nèi)審中統(tǒng)計分析出的薄弱條款，要求各要素主控部門積極采取有效的糾正和預(yù)防措施，做好《糾正預(yù)防措施報告》，企管處隨內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題整改驗證時一并進行了驗證。

各要素主控部門針對各自的職責(zé)，以提升質(zhì)量管理為宗旨，以質(zhì)量就是企業(yè)的.生命為前提，積極開展各項管理工作，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量，企管處、技術(shù)處、設(shè)動處、安環(huán)處、計劃處等要素主控部門圍繞體系運行、工藝、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)分析、節(jié)能降耗、安全等方面開展專項檢查，對重點項目成立攻關(guān)小組進行攻關(guān)，積極調(diào)動生產(chǎn)一線不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量。

四、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效

長絲方面：公司產(chǎn)能6萬噸，國內(nèi)市場占有率27%，出口量占全國的37％。連續(xù)紡利用量和質(zhì)的優(yōu)勢保持相應(yīng)的價格穩(wěn)定，傳統(tǒng)紡在高檔產(chǎn)品方面繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)聯(lián)盟，提速后的產(chǎn)品以其較低的成本優(yōu)勢定位于中低端領(lǐng)域。新產(chǎn)品開發(fā)方面，積極推進細旦絲和多F絲的銷售市場，借助已有合作伙伴的經(jīng)驗，主動與有前景的公司或廠家聯(lián)系交流，通過重點公關(guān)在部分廠家取得了突破，開發(fā)出了新的客戶，鞏固了公司在行業(yè)中的技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)龍頭地位。

短絲方面：產(chǎn)能10萬噸，市場占有率3.4%，我們加大了內(nèi)銷力度，提高市場占有率，鞏固老用戶，開辟新用戶，培育發(fā)展直銷用戶。產(chǎn)品延伸方面，認真落實公司拓展產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈要求，深入市場積極開發(fā)下游新產(chǎn)品，相繼開發(fā)出防霧霾口罩、蘆薈內(nèi)衣、抗菌空調(diào)濾芯、涼席新產(chǎn)品，為企業(yè)今后有更大抗風(fēng)險能力打下基礎(chǔ)。

氨綸方面：產(chǎn)能2萬噸，市場占有率5.6%，質(zhì)量處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。20xx年市場持續(xù)低迷，雖然氨綸銷量有了大幅度上升，但產(chǎn)品價格一直是向下運行。下一步，在鞏固老用戶的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展新的經(jīng)銷商和直接廠家，為新區(qū)氨綸做準備。在同一地區(qū)原有經(jīng)銷商在銷量不能有效增長的情況下可發(fā)展新的經(jīng)銷商，打破地區(qū)的銷售壟斷。勇于創(chuàng)新，有針對性的針對不同的市場、不同的品種、不同用戶，給不同的優(yōu)惠政策，不斷擴大氨綸產(chǎn)品的市場占有率。

職業(yè)健康安全方面：堅持持續(xù)性的安全教育，不斷提升職工的安全素質(zhì)；特殊工種按期進行了復(fù)審培訓(xùn)；強化責(zé)任，落實制度，消除漏洞，減少“三違”現(xiàn)象發(fā)生的概率；及時辨識危險源，落實危險源安全控制措施。

2月份，各部門對生產(chǎn)過程中有變化的設(shè)備設(shè)施、工藝操作中的危險源進行了辨識更新，重新制定安全控制措施，公司對各部門報送的危險源進行了二次評價。

安環(huán)處每月組織安全大檢查，查出的隱患及時向給相關(guān)車間下達隱患整改通知單。并督促車間指定專人及時有效地予以整改。公司?；C械、電氣、構(gòu)筑物、綜合等5個安全專業(yè)檢查組，對?；贰⒔ㄖ?、構(gòu)筑物、電氣安全、職業(yè)衛(wèi)生、勞保用品管理、短絲小修安全、重大危險源管理、車間安全管理等8個專項進行檢查，一年來，對發(fā)現(xiàn)的各項安全隱患下發(fā)的整改通知單共計749項，均已完成整改驗證。