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第一篇：物業(yè)收銀崗位職責(zé)
1、熟練掌握收銀系統(tǒng)的`操作，在規(guī)定的時間內(nèi)為客人結(jié)賬。
2、核對點菜單，保證每筆賬款結(jié)賬快速、準(zhǔn)確。
3、做好班前準(zhǔn)備、班后交接、當(dāng)日營業(yè)款按照公司規(guī)定做好交接等工作。
4、工作有責(zé)任心，做事負(fù)責(zé)。
5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
第二篇：物業(yè)收銀崗位職責(zé)
1、熟悉各營業(yè)部門的業(yè)務(wù)運作及收款流程，掌握酒店各項服務(wù)項目營業(yè)價格及收銀業(yè)技能，了解各項營銷方案及促銷措施，負(fù)責(zé)收取客人消費款項，辦理結(jié)帳工作。
2、負(fù)責(zé)按總經(jīng)室批準(zhǔn)的營業(yè)價格折扣率、優(yōu)惠權(quán)限，對營業(yè)部門各級管理人員上述權(quán)限的使用進(jìn)行監(jiān)督，將違規(guī)或操作上存在的問題及時反映上級處理。
3、負(fù)責(zé)收銀電腦系統(tǒng)的使用檢查與日常管理，將運行情況或故障問題及時向上級匯報。
4、負(fù)責(zé)票據(jù)（營業(yè)票據(jù)、發(fā)票、收款收據(jù)）的領(lǐng)用、派發(fā)、回收、保管及登記工作。
5、負(fù)責(zé)使用設(shè)施設(shè)備，做好日常維護(hù)工作，根據(jù)實際情況，根據(jù)實際情況向上級提出維修（保）建議。
6、負(fù)責(zé)留單的登記、保管及款項的.回收工作。
7、負(fù)責(zé)按收款方式進(jìn)行整理帳單，打印收銀報表，保證各種款項與報表數(shù)據(jù)相符，及時繳交各種營業(yè)收入款項。
8、負(fù)責(zé)營業(yè)數(shù)據(jù)的，防止?fàn)I業(yè)數(shù)據(jù)外泄。
9、負(fù)責(zé)收銀臺營業(yè)款、備用金等款項的安全保管工作。
10、負(fù)責(zé)收銀點的衛(wèi)生清潔工作。
11、完成上級交辦的其他工作。
第三篇：物業(yè)公司門衛(wèi)崗位職責(zé)
熱愛本職工作，具有較強(qiáng)的職責(zé)心，對員工和來訪人員，接待要熱情主動，時刻維護(hù)公司利益和形象，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、實事求是對待每個人、每項事。
一、時刻堅守工作崗位，不得隨意無故離崗、脫崗、空崗。
二、來訪客人必須登記備案，送貨客戶入門記錄，出門查驗收貨單并檢查車輛是否夾帶本公司產(chǎn)品及配件等，有問題立即扣留并報告廠辦室處理，正常的放行。
三、外出員工要把出廠時間、原因、回到時間一一登記清楚。正在上班人員必須有本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可放行。
四、兒童及閑雜人員不得隨意放行入廠，更不可入生產(chǎn)區(qū)，車輛要在規(guī)定區(qū)域停放，不得亂停亂放。
五、成品出廠要收取出門證，并查驗所裝數(shù)量與出庫單是否相符，保存好出門證以備后用。
六、晚上不得隨便放員工出廠門，回家返廠的員工必須在晚8點以前回廠。
七、負(fù)責(zé)打掃廠院、大門前的衛(wèi)生，負(fù)責(zé)兩個廁所衛(wèi)生及維護(hù)，保證其正常使用。
門衛(wèi)是公司對外的第一窗口，所以工作人員必須堅持個人和工作現(xiàn)場的干凈、整潔、衛(wèi)生，維護(hù)好公司的良好形象。多謝合作！
第四篇：物業(yè)收銀崗位職責(zé)
1、做好所屬門店會員消費登記及結(jié)算工作；
2、負(fù)責(zé)客戶前臺接待及登記錄入等工作；
3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證；
4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報表；
5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證匯總定期送至財務(wù)部；
6、妥善保管收銀設(shè)備、收銀系統(tǒng)及維護(hù)前臺區(qū)域范圍的衛(wèi)生清潔工作；
7、配合其他部門相關(guān)；
8、工作完成公司上級交辦的其他工作。
第五篇：房地產(chǎn)收銀員崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)現(xiàn)場收銀工作，及現(xiàn)場銷控報表及日，周，月回款報表及銷售人員的傭金計算，與合作銀行的.貸款按揭，管理銀行帳戶等工作。
一、工作內(nèi)容
1、負(fù)責(zé)售樓處日常所有款項的收取工作，同時給客戶開具發(fā)票，確保資金、票據(jù)安全無誤；
2、及時將售樓處當(dāng)日所收現(xiàn)金及支票存入銀行，保證售樓處日清月結(jié)，不留現(xiàn)金過夜；
3、每日編制銷售日報表，工作結(jié)束后認(rèn)真結(jié)賬，核對當(dāng)日現(xiàn)金、支票、pos機(jī)所收金額與日報表是否一致。無誤后報送會計入賬；
4、定期與會計核對房款收入，與稅控機(jī)核對開票金額，確保帳實相符；
5、協(xié)助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續(xù)；
6、整理保存銷售合同以及銷售票據(jù)，并定期歸檔；
7、每日離開售樓處時須檢查門窗與保險箱是否關(guān)牢；公司財物及會計資料是否妥善保管等；
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
二、任職條件
1、中專以上學(xué)歷；紹興本地人優(yōu)先；
2、熟練運用word、excel等辦公軟件，打字速度快，熟悉用友財務(wù)軟件優(yōu)先；八、現(xiàn)金管理有現(xiàn)金收入要及時將現(xiàn)金放入保險柜。定期盤點庫存現(xiàn)金核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金表
上的金額是否一致。當(dāng)庫存現(xiàn)金過多時通知財務(wù)出納讓出納提取現(xiàn)金存入銀行。
九、每日對賬每天都要核對收入金額、開票金額收入金額以pos機(jī)刷卡單庫存現(xiàn)金增加額度以
及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準(zhǔn)開票金額以當(dāng)天網(wǎng)上開票數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。每天都要與營銷部核對銷售情況。
十、每日、周、月匯總表的編制每天填制pos機(jī)刷卡表當(dāng)月匯總表當(dāng)月臺賬及時變更銷售匯總
表。每周填制周銷售情況表每周資金回籠情況表。每月填制月銷售情況表并附上銷售分析圖表填
制當(dāng)月匯總表當(dāng)月資金回籠情況表總體銷售情況及資金回籠情況表總體銷售走勢圖表。三、折扣審核
普通客戶交款一般無特殊申請單如超出正常折扣首先必須見到由銷
