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第一篇：公司內(nèi)控自查報告

按照市局下發(fā)的關(guān)于《三門峽市社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制檢查評估方案》的要求，我中心在7月21日至8月10日期間，對失業(yè)保險制度建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)程、基金財務(wù)、信息系統(tǒng)、監(jiān)督與管理等方面進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、制度建設(shè)方面。

（一）中心領(lǐng)導(dǎo)和班子成員能夠嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級部門頒布的政策法規(guī)，努力做好失業(yè)保險內(nèi)部控制決策工作。

（二）建立健全考核制度、獎懲制度、政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度、責(zé)任追究制度。

二、業(yè)務(wù)規(guī)程方面

（一）根據(jù)失業(yè)保險條例規(guī)定，按照規(guī)及時辦理參保人員登記，核定參保單位或個人參保人員的繳費基數(shù)，提交相應(yīng)的征收計劃，征繳后失業(yè)保險金及時納入財政專戶。參保單位的社會保險變更、注銷等事項要求資料齊全、并由相關(guān)責(zé)任人簽字方可變更或注銷。

（二）失業(yè)保險待遇審批經(jīng)辦過程符合《三門峽市失業(yè)保險業(yè)務(wù)工作程序》，分別由市失業(yè)中心領(lǐng)導(dǎo)和縣中心領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，業(yè)務(wù)操作形成嚴(yán)格的制約關(guān)系。

（三）對進(jìn)入失業(yè)程序的失業(yè)職工，建立完備的檔案資料保管和借閱制度，檔案資料指定專職人員保管，并制定詳細(xì)的`查、借閱辦法。

三、基金財務(wù)方面

（一）按照《社會保險基金管理財務(wù)制度》，結(jié)合我縣的實際情況制定了“基金收支管理制度”、“失業(yè)保險金內(nèi)部管理臺帳制度”、“失業(yè)保險基金專用票據(jù)管理規(guī)定”等各項規(guī)章制度，會計人員都具有從業(yè)資格證書，財務(wù)各項制度較全面規(guī)范。

（二）建立分工明確的崗位責(zé)任制，按要求設(shè)Z了會計帳薄、收、支科目。按會計憑證的業(yè)務(wù)內(nèi)容分類記帳，做到全面、連續(xù)、準(zhǔn)確、及時和控制基金，會計資料真實有效。失業(yè)保險待遇支出結(jié)算表項目和格式與會計核算支出明細(xì)科目一致，收支金額相符。

（三）失業(yè)保險基金實行收支兩條線管理，定期與財政部門和銀行對賬，做到賬賬、賬款、帳單相符，確保了基金的安全運行。

四、信息系統(tǒng)運行方面

（一）按照市中心的要求建立失業(yè)保險“實名制”操作系統(tǒng)，由專人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)等工作，并制定嚴(yán)格的操作流程及操作權(quán)限制度。

（二）加強對信息數(shù)據(jù)的管理和維護(hù)。制定并實施數(shù)據(jù)庫備份方案，建立異地備份制度，確保數(shù)據(jù)安全。

五、監(jiān)督管理方面

（一）根據(jù)有關(guān)文件，建立完整的工作記錄和工作計劃等資料，定期抽查各項業(yè)務(wù)工作的開展及進(jìn)行情況。

（二）設(shè)立專職稽核人員，對參保對象繳費情況、失業(yè)職工待遇資格、待遇支付情況進(jìn)行稽核工作。

由于充分發(fā)揮了內(nèi)部控制的監(jiān)督作用和風(fēng)險防范功能，保障了主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的平穩(wěn)運行。同時，充分保證了社會保險基金的完整與安全。

六、今后打算

盧氏縣社會失業(yè)保險中心

第二篇：內(nèi)部控制自我評價

本人自XX年XX月進(jìn)廠后在工程部IE課改善組任職，先后負(fù)責(zé)了ICU線設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)工時推廣等項目。今年7月份由于工作需要調(diào)至PE課，現(xiàn)在主要負(fù)責(zé)新員工培訓(xùn)，工藝流程整理整頓工作，如工藝流程統(tǒng)一、試產(chǎn)或改善報告文件的建檔。同時也負(fù)責(zé)APQP與FMEA的具體實施工作，如負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)三星項目ITO.2277樣品的制作。

本人與同事關(guān)系融洽，尊重上級，按時按計劃完成上級交給的任務(wù)，熱忱為公司服務(wù)。

在工作時間管理上，把事情分為重要緊急、緊急、重要、一般四類，優(yōu)先處理重要緊急的事情，接著處理緊急的事情，再處理重要的事情，最后才處理一般的事情；

在課內(nèi)工作管理上，建立任務(wù)完成的`記錄，制定公開透明的評價體系，按業(yè)績、能力、態(tài)度三個方面去考核員工。

在專業(yè)知識學(xué)習(xí)上，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)過專業(yè)技術(shù)和管理方面知識，如項目管理、財務(wù)會計、統(tǒng)計學(xué)等科目?，F(xiàn)在工作中，也在不斷地學(xué)習(xí)TS16949系統(tǒng)和五大核心工具等方面的知識。

在環(huán)境適應(yīng)方面，無論在那里都能很快地適應(yīng)；做事有原則，能客觀地評價分析問題，不易受外界干擾。

公司正處于轉(zhuǎn)折階段，我愿意與公司一起努力，使公司更加正規(guī)、規(guī)范，迎接國內(nèi)外客戶的考驗。

第三篇：內(nèi)部控制自我評價

在本季度，我們公司進(jìn)行了一次全面的內(nèi)部控制自我評價，覆蓋了財務(wù)報告、運營效率、合規(guī)性及資產(chǎn)安全等關(guān)鍵領(lǐng)域。評價過程中，我們遵循了COSO（Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission）內(nèi)部控制框架，確保評價的系統(tǒng)性和全面性。

首先，我們對財務(wù)報告流程進(jìn)行了深入審查，重點核查了會計記錄的準(zhǔn)確性和完整性，以及內(nèi)部控制制度在預(yù)防財務(wù)錯報方面的有效性。通過抽樣檢查和流程追溯，確認(rèn)了會計政策的'一致應(yīng)用，但同時也識別出在應(yīng)收賬款管理上存在一定的滯后問題，需加強賬齡分析和催收流程。

其次，針對運營效率，我們評估了供應(yīng)鏈管理和生產(chǎn)流程的內(nèi)部控制。發(fā)現(xiàn)雖然總體運營順暢，但在庫存管理方面存在信息更新不及時的現(xiàn)象，導(dǎo)致庫存成本控制有待優(yōu)化。為此，我們計劃引入更先進(jìn)的庫存管理系統(tǒng)，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時共享，提高響應(yīng)速度。

合規(guī)性方面，我們復(fù)查了相關(guān)法律法規(guī)及公司政策的遵循情況，組織了員工培訓(xùn)，增強合規(guī)意識。評價結(jié)果顯示，雖然合規(guī)框架整體健全，但在特定地區(qū)的環(huán)境保護(hù)法規(guī)遵守上存在理解不足，需進(jìn)一步細(xì)化培訓(xùn)內(nèi)容和加強監(jiān)控。

最后，在資產(chǎn)安全管理上，我們通過實地考察和系統(tǒng)審核，確認(rèn)了物理安全措施的有效性，但識別出在信息技術(shù)安全，尤其是數(shù)據(jù)保護(hù)方面存在潛在風(fēng)險。為應(yīng)對日益增長的網(wǎng)絡(luò)威脅，我們決定升級網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)，并定期進(jìn)行滲透測試。

綜上所述，本次內(nèi)部控制自我評價揭示了我們在內(nèi)部控制執(zhí)行中的亮點與不足。公司管理層已根據(jù)評價結(jié)果制定了具體的改進(jìn)措施，以持續(xù)提升內(nèi)部控制體系的有效性，保障公司長期穩(wěn)定發(fā)展。

第四篇：內(nèi)部控制自我評價

在現(xiàn)代企業(yè)中，公司內(nèi)部演講成為了一種普遍的溝通和分享信息的方式。無論是高層管理者向員工傳達(dá)重要決策，還是員工在團(tuán)隊會議上展示自己的工作成果，演講都扮演著重要的角色。本文將探討公司內(nèi)部演講的意義和技巧。

首先，公司內(nèi)部演講對于組織內(nèi)部的溝通十分重要。領(lǐng)導(dǎo)者通過演講可以向員工傳達(dá)企業(yè)的愿景、目標(biāo)和價值觀，從而激勵員工分享他們的使命和目標(biāo)。演講還可以加強團(tuán)隊合作和協(xié)作，鼓勵員工彼此交流和學(xué)習(xí)。通過講述成功案例、挑戰(zhàn)和發(fā)展機(jī)會，公司內(nèi)部演講可以激發(fā)員工的主動性和創(chuàng)造力，促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

其次，公司內(nèi)部演講對于建立良好的企業(yè)形象和品牌價值也起到了重要的推動作用。領(lǐng)導(dǎo)者可以通過演講來展示企業(yè)的核心競爭力和獨特價值，吸引員工和客戶的關(guān)注和信任。演講可以幫助員工了解企業(yè)的戰(zhàn)略和未來發(fā)展方向，從而增強他們對企業(yè)的認(rèn)同感和歸屬感。公司內(nèi)部演講還可以加強員工之間的相互了解和信任，促進(jìn)良好的企業(yè)文化建設(shè)。

然而，成功的公司內(nèi)部演講并非易事，需要一定的技巧和準(zhǔn)備。首先，演講者應(yīng)該清楚自己的目標(biāo)和受眾，選擇合適的語言和方式來表達(dá)自己的觀點。演講者還應(yīng)該準(zhǔn)備充分，研究和收集相關(guān)的背景信息和數(shù)據(jù)，以增強自己的說服力。同時，演講者應(yīng)該關(guān)注演講的結(jié)構(gòu)和流程，將內(nèi)容有條理地呈現(xiàn)給聽眾。演講者還應(yīng)該注重語言的簡潔明了和形象生動，避免使用過于專業(yè)或晦澀難懂的'術(shù)語。

此外，演講者應(yīng)該注重表達(dá)的感情和聲音的語調(diào)。通過適當(dāng)?shù)恼Z氣和音量調(diào)控，演講者可以激發(fā)聽眾的興趣和參與度。演講者還應(yīng)該注重身體語言的運用，如姿勢、手勢和眼神等，以增強演講的說服力和親和力。最后，演講者應(yīng)該善于引用故事、引經(jīng)據(jù)典或使用幽默來吸引聽眾的注意力，增加演講的趣味性和記憶性。

總之，公司內(nèi)部演講在現(xiàn)代企業(yè)中扮演著重要的角色。它是一種有效的溝通和分享信息的方式，可以促進(jìn)團(tuán)隊合作和員工的主動性。通過公司內(nèi)部演講，領(lǐng)導(dǎo)者可以塑造企業(yè)形象和品牌價值，吸引員工和客戶的關(guān)注和信任。然而，成功的演講需要一定的技巧和準(zhǔn)備。演講者應(yīng)該關(guān)注目標(biāo)和受眾，準(zhǔn)備充分，注重結(jié)構(gòu)和語言表達(dá)，以及注意感情和聲音的運用。通過不斷的實踐和反思，每個人都可以成為一名出色的公司內(nèi)部演講者。

第五篇：公司內(nèi)部控制自我評價

一、綜述

200x 年度內(nèi)，在公司推行“基礎(chǔ)管理年”、全面推進(jìn)戰(zhàn)略導(dǎo)向管理體系的背景下，公司不斷完善內(nèi)部控制制度，逐步調(diào)整對控股子公司的管理模式，進(jìn)一步改進(jìn)了內(nèi)部控制體系，企業(yè)內(nèi)部控制自我評價案例。

（1）公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)

公司已設(shè)立較為完善的組織控制架構(gòu)，并制定了各層級之間的控制程序，保證董事會及高級管理人員下達(dá)的指令能夠被嚴(yán)格執(zhí)行。明確界定各部門、崗位的目標(biāo)、職責(zé)和權(quán)限，建立了相應(yīng)的制衡和監(jiān)督機(jī)制，確保其在授權(quán)范圍內(nèi)履行職能。

（2）公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)情況

公司已建立信息披露事務(wù)管理、招標(biāo)管理、財務(wù)管理、生產(chǎn)管理、銀行貸款管理、投資管理、藥品質(zhì)量管理、內(nèi)部審計、關(guān)聯(lián)交易管理、行政管理、全面預(yù)算管理、采購供應(yīng)管理、擔(dān)保管理、合同管理、檔案管理、固定資產(chǎn)管理、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理等專門管理制度。

（3）公司內(nèi)部審計部門工作人員的配備情況

200x 年，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)，公司正式設(shè)立審計部，使內(nèi)部審計職能從原董事會秘書處的職能中獨立出來，專門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司及下屬企業(yè)的內(nèi)部控制活動。作為公司的戰(zhàn)略監(jiān)控工具，審計部除了開展內(nèi)部控制、經(jīng)濟(jì)效益、經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及財務(wù)狀況審計外，還介入招投標(biāo)管理、二級企業(yè)資本性支出、投資兼并前的'盡職調(diào)查業(yè)預(yù)算完成情況等事項。目前審計部共六人，部長一人，審計師兩人，審計員三人，全部具有本科以上學(xué)歷。

（4）200x 年公司建立和完善內(nèi)部控制所進(jìn)行的重要活動、工作及成效

200x 年6 月，公司董事會成立了審計委員會。審計部開始直接對審計委員會負(fù)責(zé)并匯報工作，為公司保證內(nèi)部控制創(chuàng)造了更好的環(huán)境，自我評價《企業(yè)內(nèi)部控制自我評價案例》。公司修訂了《三九醫(yī)藥股份有限公司招標(biāo)管理制度》、《三九醫(yī)藥內(nèi)部審計制度》，制定了《三九醫(yī)藥下屬企業(yè)內(nèi)部審計條例》、《三九醫(yī)藥下屬企業(yè)管理辦法》、《三九醫(yī)藥安全生產(chǎn)管理制度》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案》、《商標(biāo)管理制度》、《三九醫(yī)藥股份有限公司信息發(fā)布系統(tǒng)管理制度》、《公文管理制度》等制度。200x年，隨著資產(chǎn)債務(wù)重組的完成，逐步加強對二級公司的管理控制，健全二級公司董事會等治理機(jī)構(gòu)，通過業(yè)務(wù)指導(dǎo)、預(yù)算管理、績效考核以及內(nèi)部審計等工具來加強二級企業(yè)的管理。根據(jù)公司管理的需要，強化了內(nèi)部審計職能。審計部進(jìn)行了包括內(nèi)控制度審計、資本性支出后續(xù)審計、清算審計、經(jīng)濟(jì)效益審計、工程決算審計、擬收購項目盡職調(diào)查等多種類型的審計工作，涉及公司本部及下屬企業(yè)共11 家企業(yè)，審計項目12 項。出具審計報告后，向各下屬企業(yè)下發(fā)《落實審計意見通知書》，要求各下屬企業(yè)嚴(yán)格按照審計建議進(jìn)行整改，并將整改步驟、時間和責(zé)任人上報，以促進(jìn)被審單位對審計建議的落實。此外，審計部以參加現(xiàn)場會議、通訊方式等形式參與了公司本部及下屬二級企業(yè)的各類項目招標(biāo)共計58 個項目，確保了招標(biāo)程序的規(guī)范。

二、重點控制活動

1、公司控股子公司控制結(jié)構(gòu)及持股比例表

2、對控股子公司的管理控制情況200x 年，根據(jù)《三九醫(yī)藥下屬企業(yè)管理辦法》，公司加強了對控股子公司在財務(wù)、投資、營銷、供應(yīng)、研發(fā)、人事行政管理等方面的控制，對下屬企業(yè)生產(chǎn)和質(zhì)檢業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)；通過委派董事、監(jiān)事及重要高級管理人員的方式，對部分子公司的管理層進(jìn)行了調(diào)整；統(tǒng)一對子公司經(jīng)營責(zé)任人的薪酬管理，統(tǒng)一規(guī)范了各下屬企業(yè)社會保險繳費標(biāo)準(zhǔn)，通過適當(dāng)?shù)姆绞綄ο聦倨髽I(yè)經(jīng)營班子進(jìn)行業(yè)績考核。實現(xiàn)了對部分下屬企業(yè)資金的集中管理；初步建立了下屬企業(yè)法律風(fēng)險監(jiān)控制度。

3、公司關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制情況

公司制定了《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，對關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易價格、關(guān)聯(lián)交易的批準(zhǔn)權(quán)限、關(guān)聯(lián)交易的回避與決策程序、對控股股東的特別限制、關(guān)聯(lián)交易信息披露、法律責(zé)任做了明確的規(guī)定，保證了公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公平、公開、公正的原則。報告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，公司均按照相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)之后實施，不存在與《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《公司章程》及其他規(guī)定不符的情況。

第六篇：內(nèi)部控制自我評價

怎樣寫內(nèi)控自我評價？

一般情況下，根據(jù)自我評價報告內(nèi)容和內(nèi)控體系實際建設(shè)情況，外部審計機(jī)構(gòu)對于企業(yè)的內(nèi)部控制體系會出具三種意見的某一種：

達(dá)到內(nèi)控要求：同意評價報告意見；

有重大缺陷：否定意見；

有范圍限制：撤消業(yè)務(wù)約定，或無法表示意見。

上述意見并非僅憑借企業(yè)出具的自我評價報告，還需要依據(jù)：

內(nèi)部控制文檔（內(nèi)控管理手冊+管理制度匯編目錄）；

內(nèi)控控制程序相關(guān)審計結(jié)果（如果有）；

內(nèi)控控制程序測試結(jié)果；

實質(zhì)性業(yè)務(wù)活動過程文件；

企業(yè)內(nèi)部評估自查結(jié)果（如果有）。

問詢會是一種方式，但不作為審計底稿的依據(jù)。因此，一份內(nèi)控自我評價報告的意義確實沒有多大，雖然是自我評估的表達(dá)，但能否讓外部審計機(jī)構(gòu)接受，他們信還是不信需要有其他依據(jù)的。如果實際的內(nèi)控體系只是一套文件，外部審計機(jī)構(gòu)很難出具第一種意見，如果真出具了，對于廣大的中小投資者也是很不負(fù)責(zé)任的行為。

如果一個企業(yè)在內(nèi)部控制體系建設(shè)過程中確實建立了標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并予以實施，那在撰寫內(nèi)控自我評價報告的時候可以有所側(cè)重。常規(guī)意義上，一份標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控自我評價報告包括（不同企業(yè)根據(jù)實際情況有所刪減或強調(diào)）：

內(nèi)控整體情況綜述（包括對整體內(nèi)控情況評述、組織機(jī)構(gòu)、制度建設(shè)和內(nèi)控職能部門建立和運行情況的描述）；

內(nèi)部控制有效性評估（包括經(jīng)營環(huán)境控制情況評述，重點內(nèi)部控制活動和重點業(yè)務(wù)活動內(nèi)部控制情況描述，問題及整改計劃以及綜合評價）

內(nèi)容不復(fù)雜，主要是針對報告期間（一般是1.1―12.31）內(nèi)部控制建設(shè)情況及內(nèi)部控制體系應(yīng)用的有效性進(jìn)行自我評估。做的好企業(yè)，在撰寫自我評價報告前，會考慮通過內(nèi)部審計部門或由內(nèi)控職能部門主導(dǎo)完成企業(yè)內(nèi)部控制的自我評估檢查。同時，對于集團(tuán)型企業(yè)來說還是檢查和評價各分支機(jī)構(gòu)內(nèi)控執(zhí)行情況，并進(jìn)行評價和績效考核的方法。整體情況評價是看企業(yè)在報告期間內(nèi)有否出現(xiàn)重大風(fēng)險，是否進(jìn)行了重大調(diào)整，對于調(diào)整部分內(nèi)部控制是如何做的。對于業(yè)務(wù)活動部分，除了結(jié)合企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用規(guī)范中要求逐一檢查的內(nèi)容外，主要是針對企業(yè)內(nèi)控管理手冊中各個控制點的控制情況進(jìn)行了解并挑出確實卓有成效的部分進(jìn)行詳細(xì)描述。無論怎樣，內(nèi)控的意義是防止出現(xiàn)重大管理問題，督促企業(yè)進(jìn)行規(guī)范運作，如果報告期間內(nèi)企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了重大問題，內(nèi)控評價報告怎樣寫都無法得到外審出具的第一種意見。

正如，重視風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的企業(yè)會將內(nèi)部控制作為規(guī)范企業(yè)運作和防范風(fēng)險的手段，不重視的企業(yè)，會將內(nèi)控做成只有一紙文書的應(yīng)付差事。即使企業(yè)什么都沒做，寫出內(nèi)控自我評價報告也是完全可能的，畢竟沒有企業(yè)是沒有任何規(guī)章制度規(guī)范，在完全失控的狀態(tài)去管理的。