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第一篇：內(nèi)部控制自查報告

按照省測繪局《關(guān)于開展全省20xx年測繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的通知》和xxx國土資局對該項工作的具體要求，我公司組織人員就20xx年9月至20xx年12月期間的測繪產(chǎn)品的質(zhì)量進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下。

一、基本情況

xxx有限責任公司成立于20xx年x月，具有丙級測繪資質(zhì)等級，目前測繪工作人員有22人，其中高級測繪工程師2人，中級測繪工程師2人，測繪技術(shù)人員18人。先后投資購置了gps接收機、測距儀、全站儀、水準儀、繪圖儀等設(shè)備，有較完善的質(zhì)量管理體系。

公司主要從事工程測量和地籍測量，相關(guān)測繪產(chǎn)品委托甲方測繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門進行了檢驗，全部合格。

二、質(zhì)量管理

1、主要成果 20xx年我公司的主要測量成果xxx、地質(zhì)災(zāi)害泥石流治理測圖項目等。測量成果總體質(zhì)量良好，圖產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，達到了制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標要求，贏得了上級主管部門和成果使用單位的.一致好評。

2、制度管理

我公司建立了比較完善的測繪質(zhì)量管理體系，內(nèi)容包括:機構(gòu)設(shè)置、人員配備、各級人員的崗位職責、測繪生產(chǎn)管理、測繪技術(shù)管理、測繪質(zhì)量管理、測繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查內(nèi)容和方法、儀器設(shè)備管理、測繪成果管理、質(zhì)量獎懲等，對生產(chǎn)過程實施有效控制，對生產(chǎn)作業(yè)人員、質(zhì)量檢查人員、管理人員均按年度進行綜合素質(zhì)考核，并進行獎懲，有效地提高了測繪人員的責任心。

3、人員管理和培訓

各測繪崗位職責明確，責任到人；為確保測繪質(zhì)量管理體系的高效運轉(zhuǎn)，更好地服務(wù)我市的基礎(chǔ)測繪建設(shè)工作，我公司成立了以副經(jīng)理為組長的測繪質(zhì)量管理小組，設(shè)立了專職質(zhì)量檢驗機構(gòu)，多次組織技術(shù)質(zhì)量管理人員參加省測繪局、市國土局等組織的培訓，取得良好的效果。

5、過程管理

生產(chǎn)過程的實施均為先設(shè)計、后生產(chǎn)；所使用的儀器、設(shè)備均按期進行檢驗和維護，各項檢驗、維護記錄齊全，內(nèi)容詳實；生產(chǎn)過程中各部門配合協(xié)調(diào)，責任分工明確，質(zhì)量管理體系各項記錄內(nèi)容齊全；設(shè)計、檢查人員在作業(yè)前進行技術(shù)指導，過程檢查仔細，成果成圖驗收以及動態(tài)質(zhì)量跟蹤、分析、改進等過程控制安排合理；內(nèi)、外業(yè)檢查嚴格，產(chǎn)品質(zhì)量情況及時征詢，出現(xiàn)不合格品及時返工。測繪質(zhì)量管理小組、質(zhì)檢人員配置合理，能夠有效地貫徹執(zhí)行我公司崗位責任制度和獎懲標準。測繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查實行二級檢查、一級驗收的檢驗制度，技術(shù)設(shè)計書、組織設(shè)計表、成果檢查意見、技術(shù)總結(jié)、月統(tǒng)計表等項目齊全，從而保證了較高的測繪質(zhì)量。

6、技術(shù)標準及執(zhí)行情況

我公司測繪生產(chǎn)技術(shù)標準選用現(xiàn)行有效的國家標準、行業(yè)標準、部頒標準、有關(guān)技術(shù)文件，并在測繪生產(chǎn)中得到有效的執(zhí)行。

7、質(zhì)量服務(wù)

此次自查，一方面較公正的反映了我公司目前的測繪水平：測繪質(zhì)量管理體系健全、管理方案合理、質(zhì)量保證措施得力、成果質(zhì)量良好、相關(guān)資料齊全、服務(wù)信譽良好；另一方面也暴露出我公司的測繪工作所存在的某些不足，如測繪專業(yè)技術(shù)人員比例偏小、服務(wù)對象面偏窄、尚未通過貫標活動進一步促進內(nèi)部質(zhì)量管理等，有待于在今后工作中加以改正。

第二篇：內(nèi)部控制自我評價

在本季度，我們公司進行了一次全面的內(nèi)部控制自我評價工作，以持續(xù)提升管理水平和風險防控能力。評價覆蓋了公司的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，包括但不限于采購、銷售、財務(wù)報告、資產(chǎn)管理和人力資源等。

首先，我們組建了跨部門的內(nèi)控評價小組，明確了評價目標、范圍及方法，確保評價工作的系統(tǒng)性和客觀性。通過文檔審閱、訪談員工、實地觀察及抽樣測試等手段，小組對內(nèi)部控制的設(shè)計和運行有效性進行了深入分析。

評價結(jié)果顯示，公司在多數(shù)領(lǐng)域已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，如采購流程中實行的供應(yīng)商評估機制有效降低了采購風險；財務(wù)報告流程中，通過實施嚴格的審批和復(fù)核程序，保證了財務(wù)信息的準確性和完整性。

然而，本次評價也揭示出一些需改進之處。例如，在資產(chǎn)管理方面，雖然我們有明確的資產(chǎn)管理制度，但在實物盤點和資產(chǎn)記錄更新的及時性上存在不足，這可能導致資產(chǎn)信息的.不準確性。針對此，我們已制定改進措施，包括定期進行資產(chǎn)清查，優(yōu)化資產(chǎn)管理系統(tǒng)，確保資產(chǎn)數(shù)據(jù)的實時性和準確性。

此外，我們還意識到員工培訓和內(nèi)控意識提升的重要性。計劃在未來季度加強內(nèi)部控制相關(guān)政策和操作流程的培訓，確保每位員工都能深刻理解其職責所在，共同維護內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。

總之，本次內(nèi)部控制自我評價不僅幫助我們識別并解決現(xiàn)有問題，更為公司未來的內(nèi)部控制優(yōu)化提供了方向。我們將持續(xù)監(jiān)控內(nèi)控環(huán)境的變化，不斷調(diào)整和完善內(nèi)部控制體系，為公司的穩(wěn)健發(fā)展提供堅實保障。