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第一篇：內(nèi)部控制自我評價

本人自xx月起進入xx公司從事工作，在不知不覺中已經(jīng)經(jīng)過了2個月的試用期。

在這段時間里，我收獲頗多，雖然這并不是我的第一份工作，但是在此期間，我對于工作一貫謙虛謹慎、認真負責的工作態(tài)度，從來沒有改變過。

在本部門工作中，我一直嚴格要求自己，認真及時地完成領導布置的`每一項任務，并虛心向同事學習，不斷改正工作中的不足；對于集團及公司的制度和規(guī)定都是認真學習并嚴格執(zhí)行；另外，本人具有很強的團隊合作精神，能很好的協(xié)調(diào)及溝通，配合各部門負責人落實及完成公司各項工作，并熱心幫助其他同事，與人相處和諧融洽。

在過去的2個月中，通過不斷的學習和自我提高，已經(jīng)適應了自己的本職工作，但是對于一個初入公司的新人，要全面融入企業(yè)的方方面面，可能在一些問題的考慮上還不夠全面，但是我相信，通過公司領導及同事的悉心指導和幫助，我一定能在今后的工作中更好的提高自己的業(yè)務水平和綜合素質(zhì)，更好的完成本職工作，不斷謀求與企業(yè)的共同發(fā)展！

第二篇：內(nèi)部控制自我評價

本人自20xx年12月13日起進入正天公司從事銷售工作，在不知不覺中已經(jīng)經(jīng)過了2個月的試用期。在這段時間里，我感悟頗多，雖然這并不是我的第一份工作，但是在此期間，我對于工作一貫虛心謹慎、仔細負責的工作態(tài)度，從來沒有轉變過。

在本部門工作中，我始終嚴格要求自己，仔細準時地完成領導布置的每一項任務，并虛心向同事學習，不斷改正工作中的不足;對于集團及公司的制度和規(guī)定都是仔細學習并嚴格貫徹執(zhí)行;另外，本人具有很強的團隊合作精神，能很好的協(xié)調(diào)及溝通，協(xié)作各部門負責人落實及完成公司各項工作，并熱心關心其他同事，與人相處和諧融洽。

在過去的2個月中，通過不斷的學習和自我提高，已經(jīng)適應了自己的本職工作，但是對于一個初入公司的新人，要全面融入企業(yè)的方方面面，可能在一些問題的考慮上還不夠全面，但是我信任，通過公司領導及同事的悉心指導和關心，我肯定能在今后的`工作中更好的提高自己的業(yè)務水平和綜合素養(yǎng)，更好的完成本職工作，不斷謀求與企業(yè)的共同進展!

第三篇：內(nèi)部控制自我評價

20XX年開始參加工作有5年多工作經(jīng)驗，從事過2年總經(jīng)理助理和3年營銷策劃經(jīng)理、有著豐富的辦公室日常治理、客戶治理、銷售策劃、新產(chǎn)品推廣、展會組織策劃等工作經(jīng)驗。

原公司中由于我是從基礎工作開始進職，對公司經(jīng)營中涉及到的具體工作內(nèi)容有著較長工作時間，其中所積累的工作方法，對我在今后治理崗位上的工作受益匪淺，實際的'解決了很多治理中的困難，使工作能力有了很大的提升。在從事營銷策劃經(jīng)理和市場部負責人時間里，我參加了公司多項產(chǎn)品推廣活動的設計和制訂并多次組人參展廣交會，對于公司客戶的治理和公司新產(chǎn)品的開發(fā)都提出過自己成熟獨立的建議并多項被采用,為公司的發(fā)展作出了自己的貢獻。

知識全面，系統(tǒng)學習過中文、法律、財務管理、人力資源、銷售、公共關系學、會計學、管理學。

熟悉行政部門各項工作的操作方法及技巧;，具備獨立開展工作能力;思路清晰，有敏銳的觀察和處理能力; 有良好的溝通技巧和較強的協(xié)調(diào)能力;語言表達能力強，親和力佳。

第四篇：內(nèi)部控制自我評價

公司內(nèi)部控制是指公司為了提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本、保護自身經(jīng)濟資源，確保會計信息準確可靠以實現(xiàn)其生產(chǎn)經(jīng)營目標，在遵循相關法律法規(guī)的前提下制定并實施的降低各類風險的手段和過程，包括制定公司規(guī)章制度、配套相關流程、檢查評價流程實施等貫穿整個生產(chǎn)經(jīng)營活動的一個完整體系。

公司在制定一系列公司規(guī)章制度、完善內(nèi)部控制工作流程后，一般會采用不同的形式進行檢查評價，以檢驗是否在實際工作中落實到位，風險得到有效管控。內(nèi)控的檢查評價包括自我評價、專項評價、綜合評價等等多種形式，其中自我評價即為一種較為客觀、有效的評價方式。穿行測試則是自我評價中自上而下、自始而終的一個評價工具。

一、穿行測試的概述

(一)穿行測試的概念

穿行測試是由測試人員對公司某個時間段的生產(chǎn)經(jīng)營活動或某一特定交易自始至終的行為追蹤，以檢查和評價公司各項內(nèi)部控制流程設計是否可行、在實際工作中是否得到了有效實施，是公司內(nèi)部控制管理的手段，也是內(nèi)控自我評價中最真實、最全面、最客觀的一種評價方法，因此可稱為公司內(nèi)部控制自我評價中的法寶。

穿行測試較早用于審計，是審計人員了解被審計單位業(yè)務流程及其風險管控的一項審計程序。后來被公司作為檢驗手段用于公司內(nèi)部管理。

參與穿行測試的人員需要具備一定的業(yè)務能力和熟悉公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。在整個穿行測試過程中可扮演多個不同的角色，既是公司管理人員，又是生產(chǎn)線工人，裁判員、運動員于一身。測試人員在每一個環(huán)節(jié)上既要熟悉操作過程，同時又要進行分析和判斷。但由于需要投入較大的精力、時間和專業(yè)人員，大多數(shù)公司管理者并不持積極地態(tài)度，從而忽視了穿行測試所能帶來的潛在利益。

(二)穿行測試的方法

穿行測試的對象既可針對單項交易過程，也可以針對公司整個生產(chǎn)經(jīng)營，穿行測試沒有約定俗成的方法，不同的行業(yè)、不同的經(jīng)營過程所采用的方法也不盡相同。測試的方法一般包括：詢問、抽檢、調(diào)閱、實地查看以及過程追蹤等。

二、裝卸公司的穿行測試

煙臺港裝卸公司主要從事化肥、煤炭、糧食等貨物的港口裝卸業(yè)務，其中化肥吞吐量占了50% 左右，已成為國家乃至世界知名的化肥進出口作業(yè)碼頭公司。公司打造出精裝化肥品牌，與公司保質(zhì)保量的生產(chǎn)作業(yè)及行之有效的內(nèi)控管理是分不開的。公司的領導及員工對內(nèi)控工作極為重視，每年由內(nèi)控辦組織相關人員對各項內(nèi)控流程進行評價，其中穿行測試是必不可少的評價工具。在此，筆者把裝卸公司在穿行測試過程中取得的經(jīng)驗和不足與大家進行一下交流。

(一)抓住主線，追根溯源。

裝卸公司作為生產(chǎn)單位，存在著兩個關系到生產(chǎn)主線的流向：一個是貨物流向，一個是票據(jù)流向。貨隨票走，票限貨行，就像鐵路的兩條鐵軌彼此沒有沖突而又缺一不可。裝卸公司的貨物流向主要是指貨物輸運，可分為貨物進港和貨物出港。貨物進港按照輸運方式分為鐵路集港(術語稱之到重)、公路進港(術語稱之市入)和水路進港(術語稱之進口)。貨物出港按照輸運方式分為鐵路出港、公路出港(術語稱之市提)和水路出港(術語稱之出口)。裝卸公司目前主要的貨類是化肥，化肥的裝卸是以火車到重卸車及裝船出口為主。

因此，在本年度的穿行測試中，測試人員就以化肥作業(yè)為主，貫穿整個生產(chǎn)作業(yè)主線。首先，測試人員到公司調(diào)度室，按照生產(chǎn)組織管理流程的要求從貨源計劃開始，調(diào)閱了貨源預控表、公司晝夜生產(chǎn)計劃等相關業(yè)務報表，確定以某一條船的化肥直取裝船出口的作業(yè)進行測試。本次測試的貨物流向為到重卸車裝船出口，分為車場、場船兩個操作過程，涉及調(diào)度室、商務科、流機隊、固機隊以及裝卸隊等部門或作業(yè)單位。測試人員在旁聽了調(diào)度室交班會和配工會之后，在調(diào)度室內(nèi)勤處了解到化肥的到重時間、作業(yè)安排、船舶到港、停泊泊位等信息，并取得了相關作業(yè)的工票號。

(二)貼班測試，即時評價。

測試人員征得公司領導同意后，開始循著工票號進行貼班測試。根據(jù)作業(yè)安排，測試人員到商務科理貨室，調(diào)取生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)由理貨人員補充更新的工票號的.理貨信息。然后隨著理貨員到碼頭現(xiàn)場，查看化肥的卸車、運輸、裝船的作業(yè)情況。在現(xiàn)場，測試人員檢查作業(yè)人員、作業(yè)機械是否按定點配工流程的要求按時到場開工;網(wǎng)絡兜、篷布、墊皮等生產(chǎn)備品是否準備到位?；首鳂I(yè)過程中，測試人員巡檢各作業(yè)線的作業(yè)人員和作業(yè)機械是否按照貨運質(zhì)量管理的要求進行標準作業(yè)。每條化肥作業(yè)線完成后，作業(yè)單位通過生產(chǎn)系統(tǒng)分別將工票信息補錄完整：比如商務科補錄作業(yè)開完工時間、作業(yè)噸數(shù)、質(zhì)量批注等信息;流機隊補錄機械臺時、司機姓名等信息。最后，測試人員到作業(yè)票審核室對由此生成的作業(yè)票進行調(diào)閱，檢查計件工人的工資核定是否正確、部門的考核是否到位。

在數(shù)天的貼班測試過程中，測試人員對照公司內(nèi)控實施細則和相關規(guī)章制度采用抽檢、詢問等方式逐項檢查、即時評價：比如抽檢生產(chǎn)系統(tǒng)錄入更新是否及時準確;相關臺賬是否齊全;到現(xiàn)場評價生產(chǎn)單位間各道工序的銜接是否緊密等等。

(三)票據(jù)追蹤，貫穿全線。

該項作業(yè)的票據(jù)流向為辦票提貨計費結算。船舶靠泊化肥裝船作業(yè)前，代理公司提交貨物代理合同、港口作業(yè)單、單船收款單等相關資料和證明，貨運室簽章后即為辦票，將有關票據(jù)發(fā)送至作業(yè)單位，作業(yè)單位據(jù)此票據(jù)以及代理公司提供的裝船指令辦理放貨裝船手續(xù)。作業(yè)完畢后貨運室根據(jù)作業(yè)單位返還的相關單據(jù)進行計費，然后與代理公司進行結算。

為測試票據(jù)在流轉過程中是否及時、準確、完整，到重化肥卸車完畢后，測試人員到商務科中轉室查閱了鐵路運單、火車卸車臺賬等資料。裝船完畢，作業(yè)票據(jù)由商務科倉庫批注完整后遞交到商務科貨運室，貨運室檢查核對后進行計費結算。測試人員在貨運室抽樣檢查單船收款單、港口作業(yè)合同、港口作業(yè)單和出入庫匯總表等，調(diào)閱計費系統(tǒng)數(shù)據(jù)、報表以及對賬資料，評價是否按照費收管理流程辦理計費結算。

至此，該化肥卸車裝船作業(yè)過程的穿行測試結束。在整個穿行測試過程中，測試人員對個別流程也進行了單項測試評價，如網(wǎng)絡兜、篷布等生產(chǎn)備品的采購、管理、報廢的內(nèi)控流程。

術有專攻，業(yè)有所長，測試人員分別從專業(yè)、非專業(yè)不同的角度對穿行測試所涉及的內(nèi)控流程提出了各自的意見和建議。對于未按照內(nèi)控實施細則執(zhí)行的情況，當場提出，區(qū)別對待。屬于技術上的原因確需修改流程的則進行記錄并組織相關單位討論修訂，而屬于流程有效但未嚴格執(zhí)行的違規(guī)操作則作為評價缺陷記錄在案，并要求立即整改。

裝卸公司的穿行測試具有即時評價的特點。測試人員在確定測試目標時，為了得到真實的測試評價結果，會選定未來幾日即將作業(yè)的生產(chǎn)任務作為目標，提前制定計劃，即時追蹤評價。測試人員將自己作為普通工作人員，在實際作業(yè)過程中都按照制定的規(guī)章制度和內(nèi)控流程進行測試，這樣才能發(fā)現(xiàn)流程設計缺陷或違規(guī)操作情況。當然，也有不盡如人意之處。比如：公司作業(yè)區(qū)域廣、涉及單位多、時間跨度大、測試人員少。在以整個生產(chǎn)主線測試時，測試人員只能選擇重點進行追蹤測試，對于非重點則是事后評價或作為特定行為進行單獨穿行測試，此處不再贅述。

第五篇：內(nèi)部控制自我評價

自參加單位工作以來，擔任職務期間，得到了領導的一致認可和好評。

一、學習上

本人能夠做到自加壓力，認真學習，勤于思考，注重實效。堅持理論聯(lián)系實際，積極參黨支部組織的學習和各類培訓活動，不斷提高自身素養(yǎng)。

二、工作上

本人認真負責，踏實肯干，講求實效，強化為人民服務宗旨意識，端正工作態(tài)度，做好本職工作，充分利用自己所學知識，拓寬自己的業(yè)務知識，發(fā)揮其所長。努力學習知識，緊跟時代前進步伐，學用結合，能夠在工作中切實做到為群眾排憂解難，不斷增強為人民服務的本領，更好地服務于人民。

三、作風上

本人能夠自覺遵守黨紀國法和廉政準則的各項規(guī)定，在工作生活中，嚴于律己，辦事光明磊落，生活清清白白，做人坦坦蕩蕩，做到了自重、自省、自警、自勵。

1、能積極完成領導給予的'工作，工作態(tài)度認真。

2、與領導溝通不夠。

3、為了使工作做的更好需要提高知識面。

4、領導能給予工作的支持與幫助。

5、與部門同事之間非常融洽，部門之間尚可。

6、不斷的學習新的知識，提高自己的工作水平。

7、希望公司多給予員工培訓新知識的機會，與公司共同進步。

第六篇：內(nèi)部控制自查報告

根據(jù)市社保局《關于轉發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機構內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現(xiàn)就自查有關情況匯報如下：

加強社會保險經(jīng)辦機構內(nèi)部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機構各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學化出發(fā)，形成了一套事事有復核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務流程，建立對社?；鹗虑?、事中、事后全過程的監(jiān)督機制。

1、合理設置崗位，明確責任分工，建立內(nèi)部制衡機制

根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業(yè)務、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進行崗位細分，財務部門要求會計與出納分設，業(yè)務部門要求設立業(yè)務受理、復核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設立受理、復核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機制。突出加強對資金結算過程的監(jiān)督。

一是靠財務部門內(nèi)部的'監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務必須經(jīng)另一財務人員復核，每天下班前，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核；

二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進行對賬，業(yè)務部門每天開出的票據(jù)與財務部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務和業(yè)務部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致；

三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社保基金的運行進行稽核，提出稽核意見和改進建議，促進內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對社?；鹑轿弧⑷^程的監(jiān)督。

2、工作程序化、規(guī)范化，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業(yè)務規(guī)范

按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社?；饛倪M口到出口，涉及財務、業(yè)務、待遇、稽核等各部門的。要求加大復核、審核、稽核作用，強化內(nèi)部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業(yè)務的要求。

參保單位到業(yè)務部門辦理繳費基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務，受理人審核后，必須經(jīng)復核人復核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理；業(yè)務經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進行對比分析，并經(jīng)復核人、業(yè)務負責人、財務負責人復核，稽核部門稽核，局領導審核后轉財務部門辦理支付。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務人員復核；財務專用章和個人名章由兩人分開管理；安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據(jù)的管理；每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報局領導召開辦公會審批。

3、加強內(nèi)部稽核，確保各項規(guī)范和流程得到貫徹落實

有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關鍵所在。根據(jù)社會保險政策法規(guī)，對照《內(nèi)部社會保險業(yè)務規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務部門、業(yè)務部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進行稽核?；送戤吅螅騿挝活I導匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進社會保險管理水平的不斷提高。

4、建立工作流程運行分析制度

社會保險工作政策性強，制度不斷發(fā)展完善，必須根據(jù)出現(xiàn)的新情況、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實際出發(fā)，在已有的業(yè)務規(guī)范、工作流程基礎上，應建立工作流程運行分析制度，主要領導親自抓。定期召開會議，財務、業(yè)務、稽核、信息網(wǎng)絡技術人員等相關人員參加，工作人員結合工作分工，對當期工作流程運行情況進行分析，逐條梳理，對發(fā)現(xiàn)的不能適應當前工作的流程，及時進行修改，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性。