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第一篇：內(nèi)部控制自查報告

為進一步加強單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，按照省財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位20xx年度內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的通知》（川財會[20xx]27號）的要求,我單位已在9月份組織開展內(nèi)控制度建設(shè)的自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

一、內(nèi)控制度建設(shè)情況:

自20xx年1月1日《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》實施以來，我單位積極組織開展了貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的工作，在堅持內(nèi)控制度要全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性等原則的基礎(chǔ)上進一步完善了本單位的內(nèi)部控制制度，使之成為符合實際、行之有效的一套內(nèi)控制度，提高了單位的管理水平，規(guī)范了內(nèi)部控制，加強了廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)。主要有以下幾點：

（一）對不相容崗位相互分離，由單位支部副書記（主持工作）胡紹友主持制定《內(nèi)部控制工作方案》，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)控辦設(shè)在財務(wù)辦公室、內(nèi)控監(jiān)督檢查由行辦室負責(zé)，明確了領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)控辦、財務(wù)室、行辦室等組成成員的職責(zé)及分工，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。

（二）內(nèi)部授權(quán)審批控制，對所長、副所長、水利辦公室、水政辦公室、財務(wù)辦公室、行政辦公室等分別授權(quán)簽定目標(biāo)責(zé)任書，進一步明確各崗位工作職責(zé)、處理事項的權(quán)限范圍、審批程序等，建立重大事項集體決策和會簽制度。各辦公室工作人員在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)、辦理業(yè)務(wù)。

（三）根據(jù)單位情況實行歸口管理，成立聯(lián)合工作小組由財務(wù)室牽頭，行辦公室監(jiān)督，對單位相關(guān)經(jīng)濟事項進行統(tǒng)一管理。

（四）在業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制方面，完善了單位的預(yù)算管理辦法、收支管理辦法等，明確收支管理領(lǐng)域內(nèi)部控制的決策、管理、執(zhí)行等職責(zé)，嚴格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。建立健全票據(jù)管理制度，對財政票據(jù)的申領(lǐng)、啟用、核銷、銷毀等進一步規(guī)范化，并建立票據(jù)臺賬由出納負責(zé)管理。

（五）在資產(chǎn)管理方面，完善了資產(chǎn)管理辦法，建立資產(chǎn)臺賬，尤其在20xx年對行政事業(yè)單位資產(chǎn)進行全面清查核實，進一步完善了資產(chǎn)信息系統(tǒng)，實現(xiàn)了對資產(chǎn)的動態(tài)管理。

（六）在會計控制方面，完善了單位的會計管理辦法，強化會計人員管理制度，加強會計檔案管理，明確會計憑證、會計賬簿等處理程序。

二、強化內(nèi)控監(jiān)督：

為保證資產(chǎn)安全和有效使用，財務(wù)信息真實完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。我單位對決策、執(zhí)行、監(jiān)督等進行分離，建立了崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制。在此基礎(chǔ)上，還堅持內(nèi)控與外審相結(jié)合，每年縣財政局都會對單位賬務(wù)進行相應(yīng)的檢查或?qū)徲嫛?/p>

三、內(nèi)部控制建設(shè)的不足

（一）進一步加強預(yù)算管理，增強預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，使預(yù)算管理的約束控制力得到充分發(fā)揮；

（二）在內(nèi)部控制文化建設(shè)方面還需要積極培育符合際情況的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。

第二篇：財務(wù)內(nèi)控自查報告

根據(jù)人社部社會保險事業(yè)管理中心《關(guān)于開展社會保險基金安全專項檢查的通知》（人社險中心函［20xx］71號）文件精神和省局、市處的要求，我局成立了以局長為組長的基金安全專項自查領(lǐng)導(dǎo)小組，相關(guān)業(yè)務(wù)人員組成自查專班，并對我局現(xiàn)有基金財務(wù)內(nèi)部控制情況進行了認真自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、基本情況

截止20xx年8月底，全區(qū)有275個單位10212人參保，其中：在職7958人，離退休2254人(離休25人)。今年1-8月養(yǎng)老保險基金收入2672.22萬元，養(yǎng)老保險基金支出2572.93萬元，基金滾存結(jié)余1144.91萬元。

一直以來，我局在基金財務(wù)安全管理上嚴格執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)，從未出現(xiàn)過貪污、截留、挪用等違規(guī)行為，也沒有遲發(fā)、緩發(fā)、拖欠離退休人員的養(yǎng)老金情況，自本局組建以來，在基金財務(wù)會計上從未使用現(xiàn)金科目，也就是說無論征收還是待遇發(fā)放，均未使用過現(xiàn)金。

二、基金財務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)體系

（一）制度健全，切合實際

在社會保險業(yè)務(wù)管理工作中，制度建設(shè)是規(guī)范操作行為的基本準(zhǔn)則，根據(jù)原國家勞動和社會保障部《關(guān)于印發(fā)加強社會保險經(jīng)辦能力建設(shè)的意見的通知》、《基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程（試行）》和國家財政部《社會保險基金財務(wù)制度》等，結(jié)合我區(qū)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險的實際，我們先后修訂完善了《夷陵區(qū)機關(guān)事業(yè)保險局規(guī)章制度匯編》、《賬務(wù)管理制度》、《養(yǎng)老保險基金管理制度》、《會計核算辦法》、《財務(wù)人員崗位責(zé)任制》、《統(tǒng)計管理制度》、《信息系統(tǒng)控制管理規(guī)定》、《業(yè)務(wù)經(jīng)辦內(nèi)部控制制度》，根據(jù)工作情況還制定了《主要工作目標(biāo)責(zé)任書》等，為我局基本養(yǎng)老保險規(guī)范管理提供了制度保證。

1、20__年我局制定了《夷陵區(qū)機關(guān)事業(yè)保險局機關(guān)制度》，2009年又進行了重新修定，并裝訂成冊。該制度主要是為加強基金財務(wù)內(nèi)部控制以及各崗位間的`牽制制約，防止和堵塞基金漏洞，最大限度降低基金運行風(fēng)險，以提高基金運行效率，同時對強化內(nèi)部管理、獎勤罰懶、激發(fā)全局工作人員的熱情起到了積極地推動作用。

2、在《夷陵區(qū)機關(guān)事業(yè)保險局基本養(yǎng)老保險基金管理制度》中，我們分別制定了《基本養(yǎng)老保險基金財務(wù)制度》《、基本養(yǎng)老保險基金會計制度》《基本養(yǎng)老保險基金檔案管理制度》、等，在這些制度中分別規(guī)定了出納、會計、財務(wù)負責(zé)人、單位法人代表的權(quán)限、職責(zé)、工作內(nèi)容、相互制約關(guān)系等。

3、在《計算機信息網(wǎng)絡(luò)管理制度》中規(guī)定了系統(tǒng)管理人員及各個崗位的權(quán)力、職責(zé)、工作內(nèi)容、相互制約關(guān)系等；特別強調(diào)了機房管理、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)存儲備份、安全控制和突發(fā)事件應(yīng)急措施等內(nèi)容。

4、在《業(yè)務(wù)經(jīng)辦內(nèi)部控制制度》中，對崗位分工合理設(shè)置、職責(zé)明確，崗位之間相互配合、相互制約，做到審批與支付分離、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計核算分離、基金管理與運營相分離。建立業(yè)務(wù)經(jīng)辦的崗位責(zé)任制，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限，實行恰當(dāng)?shù)呢?zé)任分離制度，確保辦理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。要對業(yè)務(wù)經(jīng)辦建立嚴格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人的批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人業(yè)務(wù)辦理的職責(zé)范圍和工作要求。

實踐證明，上述制度，比較全面地涵蓋我局各個方面的工作內(nèi)容，明確了各環(huán)節(jié)、各崗位工作職責(zé)，基本滿足了各項業(yè)務(wù)管理需要，促進了我局各項工作的順利開展。

（二）基金財務(wù)設(shè)置合理，內(nèi)控機制形成

按照內(nèi)控制度建設(shè)、轉(zhuǎn)變作風(fēng)和爭創(chuàng)滿意機關(guān)活動的要求，對照國家和省、市有關(guān)規(guī)定，我們多次對內(nèi)部經(jīng)辦程序進行了清理修訂，我們認為目前我局業(yè)務(wù)流程設(shè)計基本合理，內(nèi)控機制已經(jīng)形成。

1、基金收支嚴格按“收支兩條線”管理。從1998年開始，我區(qū)養(yǎng)老保險基金已經(jīng)全部納入財政社保專戶儲存，取消勞動部門收入過渡戶，嚴格實行收支兩條線管理辦法，其記帳依據(jù)財社字[1999]20號《社會保險基金會計制度》執(zhí)行?；鹗杖胗筛鲉挝蛔约荷陥?，然后到稅務(wù)交納，直接進國庫，單位財務(wù)憑財政稅務(wù)的分賬單記賬。單位經(jīng)財政和中國人民銀行的批準(zhǔn)，只開設(shè)一個支出戶，用于支付養(yǎng)老金待遇。待遇發(fā)放資金支付和個人賬戶基金轉(zhuǎn)移由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后才能劃撥轉(zhuǎn)移。

2、我局嚴格按照省政府231號令開設(shè)社會保險基金支出戶，1998年由財政部門審批，人民銀行發(fā)放開戶許可證后在建行開立了基金支出戶。與建行簽訂服務(wù)協(xié)議，用于接收財政專戶撥入款項、發(fā)放養(yǎng)老保險待遇，且全部采用轉(zhuǎn)帳方式通過代發(fā)銀行實行社會化發(fā)放。自本局組建以來，在基金財務(wù)會計上從未使用現(xiàn)金科目，也就是說無論征收還是待遇發(fā)放，均未使用過現(xiàn)金。

3、基金賬務(wù)嚴格按國家會計制度和省、市有關(guān)要求獨立建賬，并按規(guī)定核算。各項憑證合法合規(guī)，做到嚴格初審、復(fù)核，核算科目準(zhǔn)確規(guī)范。基金會計賬與出納賬相符，每月出納賬基金存款余額與銀行賬戶相符，出納按月編制財政專戶、銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬證、賬賬、賬表相符。

4、單位嚴格按國家財務(wù)會計制度規(guī)定設(shè)置會計、出納，財務(wù)印鑒、票據(jù)等管理職責(zé)分明，出納付款有相關(guān)的審核批準(zhǔn)程序。我局《基本養(yǎng)老保險基金財務(wù)制度》規(guī)定，出納不得登記涉及收支、債權(quán)債務(wù)等會計帳薄，不得保管會計檔案資料，在實際操作過程中，我們也始終堅持這一規(guī)定。我局基金財務(wù)專用印鑒由社會保險基金財務(wù)專用章、出納印章組成，社會保險基金財務(wù)專用章由會計負責(zé)人保管，出納印章由本人保管，符合財務(wù)制度印章保管規(guī)定。

5、退休（職）待遇（調(diào)整）審核、待遇支付及待遇資格認證等符合有關(guān)規(guī)定和程序，具體業(yè)務(wù)操作形成制約關(guān)系。每月應(yīng)付養(yǎng)老金數(shù)由離退休人員管理股核定后，基金財務(wù)根據(jù)核定表開出申請單，經(jīng)分管局長審核后報財政局審批撥款到支出戶，再撥付到各代發(fā)銀行。定期接收委托發(fā)放銀行、郵局等反饋的信息，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。離退休人員自20__年10月以來已經(jīng)全部實現(xiàn)按時足額社會化發(fā)放，代發(fā)養(yǎng)老金銀行、郵局反饋信息記錄完整；代發(fā)銀行、郵局及我局足額發(fā)放相關(guān)信息資料完整；各代發(fā)銀行、郵局不存在滯留資金等違規(guī)現(xiàn)象，發(fā)放率100%。

離退休審核、資格認證資料齊全、工作程序比較完備、崗位明確、各項審核資料均經(jīng)過復(fù)核、審批，各環(huán)節(jié)均有相關(guān)責(zé)任人簽字，待遇領(lǐng)取人員全部進行了審驗。

（三）、“金保工程”上線，為業(yè)務(wù)管理及內(nèi)部控制提供有力支撐

近幾年來隨著我區(qū)基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量的增加，20xx年年初我區(qū)“金保工程”軟件上線，基本滿足了各項業(yè)務(wù)工作需要。

1、信息系統(tǒng)管理和操作人員之間互不兼任，操作人員各有操作授權(quán)，工作中能做到相互制約。初步具備防范擅自修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)的制約手段和措施。業(yè)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有關(guān)資料能每天備份。

2、計算機處理業(yè)務(wù)時保留業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的操作痕跡，具有可復(fù)核性和可追溯性。在系統(tǒng)中能直接查看實際業(yè)務(wù)操作痕跡，標(biāo)明數(shù)據(jù)庫日志，在應(yīng)用系統(tǒng)記錄業(yè)務(wù)處理流程的過程中，留有操作痕跡，可以識別不同人員對數(shù)據(jù)增、刪、改的不同操作。

3、統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)能從業(yè)務(wù)運行數(shù)據(jù)庫中產(chǎn)生，并與基金財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦數(shù)據(jù)、信息數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)一致，統(tǒng)計報表按規(guī)定存檔、備份。

三、廉政教育情況

自單位組建以來，我局認真組織黨員干部深入學(xué)習(xí)反腐倡廉理論知識，進一步深化黨員干部對加強反腐倡廉建設(shè)的重要性和緊迫性的認識，健全和完善反腐倡廉相關(guān)制度，筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德防線。我區(qū)從未發(fā)生貪污、截留。

第三篇：內(nèi)部控制自查報告

按照市局下發(fā)的關(guān)于《三門峽市社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制檢查評估方案》的要求，我中心在7月21日至8月10日期間，對失業(yè)保險制度建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)程、基金財務(wù)、信息系統(tǒng)、監(jiān)督與管理等方面進行了自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、制度建設(shè)方面

（一）中心領(lǐng)導(dǎo)和班子成員能夠嚴格執(zhí)行國家和上級部門頒布的政策法規(guī)，努力做好失業(yè)保險內(nèi)部控制決策工作。

（二）建立健全考核制度、獎懲制度、政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度、責(zé)任追究制度。

二、業(yè)務(wù)規(guī)程方面

（一）根據(jù)失業(yè)保險條例規(guī)定，按照規(guī)及時辦理參保人員登記，核定參保單位或個人參保人員的繳費基數(shù)，提交相應(yīng)的征收計劃，征繳后失業(yè)保險金及時納入財政專戶。參保單位的社會保險變更、注銷等事項要求資料齊全、并由相關(guān)責(zé)任人簽字,方可變更或注銷。

（二）失業(yè)保險待遇審批經(jīng)辦過程符合《三門峽市失業(yè)保險業(yè)務(wù)工作程序》，分別由市失業(yè)中心領(lǐng)導(dǎo)和縣中心領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，業(yè)務(wù)操作形成嚴格的制約關(guān)系。

（三）對進入失業(yè)程序的失業(yè)職工，建立完備的檔案資料保管和借閱制度，檔案資料指定專職人員保管，并制定詳細的查、借閱辦法。

三、基金財務(wù)方面

（一）按照《社會保險基金管理財務(wù)制度》，結(jié)合我縣的實際情況制定了“基金收支管理制度”、“失業(yè)保險金內(nèi)部管理臺帳制度”、“失業(yè)保險基金專用票據(jù)管理規(guī)定”等各項規(guī)章制度，會計人員都具有從業(yè)資格證書，財務(wù)各項制度較全面規(guī)范。

（二）建立分工明確的崗位責(zé)任制，按要求設(shè)Z了會計帳薄、收、支科目。按會計憑證的業(yè)務(wù)內(nèi)容分類記帳，做到全面、連續(xù)、準(zhǔn)確、及時和控制基金，會計資料真實有效。失業(yè)保險待遇支出結(jié)算表項目和格式與會計核算支出明細科目一致，收支金額相符。

（三）失業(yè)保險基金實行收支兩條線管理，定期與財政部門和銀行對賬，做到賬賬、賬款、帳單相符，確保了基金的安全運行。

四、信息系統(tǒng)運行方面

（一）按照市中心的要求建立失業(yè)保險“實名制”操作系統(tǒng)，由專人負責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護等工作，并制定嚴格的操作流程及操作權(quán)限制度。

（二）加強對信息數(shù)據(jù)的管理和維護。制定并實施數(shù)據(jù)庫備份方案，建立異地備份制度，確保數(shù)據(jù)安全。

五、監(jiān)督管理方面

（一）根據(jù)有關(guān)文件，建立完整的工作記錄和工作計劃等資料，定期抽查各項業(yè)務(wù)工作的開展及進行情況。

（二）設(shè)立專職稽核人員，對參保對象繳費情況、失業(yè)職工待遇資格、待遇支付情況進行稽核工作。

由于充分發(fā)揮了內(nèi)部控制的監(jiān)督作用和風(fēng)險防范功能，保障了主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的平穩(wěn)運行。同時，充分保證了社會保險基金的完整與安全。

六、今后打算

我們?nèi)w工作人員決心在今后的工作中進一步加強學(xué)習(xí)，提高隊伍的整體素質(zhì)，廣泛宣傳失業(yè)保險政策法規(guī)，加大失業(yè)保險擴面、征繳工作力度；建立健全規(guī)章制度，要使失業(yè)保險基金的監(jiān)督管理做到制度化、規(guī)范化;加強失業(yè)保險基金的專戶管理和會計核算，嚴格按照相關(guān)財務(wù)會計制度，專帳核算，專人管理，確?；鸬陌踩\行。

第四篇：財務(wù)內(nèi)控自查報告

我縣的新型墻體材料專項基金從20xx年7月開征，征收的主要是城鎮(zhèn)新建建筑。20xx年7月到20xx年元月根據(jù)黔財綜（20xx）77好文件規(guī)定按建筑面積每平方米8元標(biāo)準(zhǔn)征收，20xx年元月以后根據(jù)黔財綜（20xx）79號文件規(guī)定按建筑面積每平方米10元征收，共收繳專項基1057166元。到目前為止沒有一家企業(yè)申請返退基金，這筆基金一直在財政專戶存著。

存在的問題

我縣新型墻體材料專項基金在征收、使用和管理方面嚴格按照國家和省有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。但仍然存在一些問題和不足，需要在今后的工作中進一步完善和改進。

1、由于部分建設(shè)業(yè)主資金周轉(zhuǎn)困難，不能及時繳納，導(dǎo)致管理部門未做到應(yīng)收盡收。

2、沒有專項基金返退。

3、專項基金使用效益不高。

下一步工作

1、嚴格按照文件規(guī)定，加大征收力度。深入開展監(jiān)督檢查工作，禁止隨意減征、免征專項基金的行為，嚴格按照政策規(guī)定辦理。

2、加大宣傳力度，營造良好輿論氛圍。充分發(fā)揮輿論的監(jiān)督和導(dǎo)向作用，廣泛深入地開展形式多樣的專題宣傳活動，積極宣傳推進新型墻體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用的重大意義。通過各類新聞媒體的輿論報道，讓大家進一步了解新型墻體材料所具有的技術(shù)性能優(yōu)勢，逐步關(guān)閉和淘汰傳統(tǒng)墻材生產(chǎn)線，積極促進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑事業(yè)大發(fā)展。

3、加強過程監(jiān)管，按規(guī)定進行返退。根據(jù)省關(guān)于基金返退的有關(guān)規(guī)定，進一步完善基金返退程序。本著有利于促進新型墻材事業(yè)推廣，方便企業(yè)報退的原則。

4、加快項目推進，充分發(fā)揮資金效益。積極利用新型墻體材料專項基金的調(diào)節(jié)作用，加大對新型墻體材料發(fā)展與應(yīng)用的示范項目、配套技術(shù)開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定等扶持和投入。加快建立扶持企業(yè)和示范工程建設(shè)項目庫。

第五篇：單位內(nèi)部控制自查報告

文心賓館20XX年度在縣直機關(guān)工委和縣文明委的具體指導(dǎo)下，認真貫徹中共十七屆六中全會精神，深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，著力構(gòu)建和落實建設(shè)社會主義和諧社會的各項措施，堅持“兩手抓，兩手都要硬”的工作方針，加強基層黨組織建設(shè)，按照“內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，團結(jié)一致，爭創(chuàng)一流”的總體要求，物質(zhì)文明和精神文明獲得雙豐收，現(xiàn)將一年來文明建設(shè)情況報告如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)堅強有力，創(chuàng)建活動扎實有效

賓館樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，認真貫徹黨的路線、方針、政策，思想上、行動上和縣委縣政府保持一致，高度重視精神文明建設(shè)，將文明創(chuàng)建工作納入重要議事日程，班子召開會議，專題討論和研究文明創(chuàng)建活動，將精神文明建設(shè)和物質(zhì)文明建設(shè)同部署、同檢查、同落實，精神文明陣地建設(shè)得到加強，創(chuàng)建機構(gòu)健全，責(zé)任落實明確，創(chuàng)建目標(biāo)思路清晰，班子成員在文明創(chuàng)建活動中，團結(jié)協(xié)作，以身作則，率先垂范，發(fā)揮了示范帶頭作用。20XX年賓館和庫山鄉(xiāng)仕家溝村聯(lián)手進行城鄉(xiāng)文明共建，同招賢鎮(zhèn)王家?guī)X村進行了社會主義新農(nóng)村“包聯(lián)共建”，同城陽鎮(zhèn)東陳家樓村進行了城中村共建。

二、大力加強思想政治教育工作，提高廣大員工的思想政治水平和道德文化素質(zhì)

賓館對員工開展理想、信念和法制教育，開展了以“恪盡職守、盡職盡責(zé)，遵紀(jì)守法、誠實守信，堅持原則、辦事公道，文明待人、服務(wù)群眾，熱愛祖國、奉獻社會”為主要內(nèi)容的職業(yè)道德教育，不斷加強職業(yè)道德規(guī)范建設(shè)，提高員工隊伍的整體素質(zhì)。開展了以社會公德、職業(yè)道德、家庭美德為主要內(nèi)容教育活動，以提高員工的素質(zhì)為重點，切實加強“愛國守法、明禮誠信、團結(jié)友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻”為主要內(nèi)容的公民基本道德規(guī)范的宣傳教育和普及，提高了員工的素質(zhì)和精神文明水平，賓館呈現(xiàn)出了敬業(yè)愛崗、無私奉獻的可喜局面，增強了凝聚力，促進了精神文明建設(shè)。

三、不斷加強賓館設(shè)施建設(shè)及員工業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)工作，全力促進賓館檔次的提升和服務(wù)水平的提高

今年賓館加強和改善設(shè)施設(shè)備維護建設(shè)，綠化、美化、亮化環(huán)境，促進賓館檔次的提高。一是賓館同縣園林工程公司簽訂了庭院綠化管理協(xié)議，由專業(yè)人員對賓館進行綠化管理，在院內(nèi)栽植了紫葉李、玉蘭等樹木;二是重新綠化了一號餐廳樓前綠化帶，三是更換了賓館庭院燈。四是重新硬化賓館三號樓停車場。使賓館成為三季有花、四季常青的“花園式”賓館。

賓館不斷加強對員工的技術(shù)技能培訓(xùn)。一是邀請日照拓普聯(lián)合管理咨詢公司對全體員工進行了服務(wù)知識、服務(wù)禮儀禮節(jié)培訓(xùn)。二是組織管理人員和部分員工到青島、日照等地參加了酒店管理培訓(xùn)班和飯菜制作。三是組織員工認真學(xué)習(xí)了省文明辦、省旅游局發(fā)布的“好客山東”旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。四是各部門以班前會、個別專題培訓(xùn)等方式，對員工的行為規(guī)范、儀容儀表、禮節(jié)禮貌、職業(yè)道德、安全消防等方面進行培訓(xùn)，對服務(wù)技能技巧、操作規(guī)范等進行了訓(xùn)練。

通過一系列的軟硬件建設(shè)，提升了賓館的檔次，開闊了員工的視野，提高了實際業(yè)務(wù)操作本領(lǐng)，賓館整體服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平得到提高。

四、大力加強社會治安綜合治理工作

一年來，我們大力加強社會治安綜合治理，嚴格內(nèi)部治安保衛(wèi)管理，切實維護社會穩(wěn)定，單位治安狀況良好，保衛(wèi)部每日24小時巡邏值班，加強對要害部門的防范，加強安全生產(chǎn)教育，不定期地組織安全生產(chǎn)檢查，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)、流通等各個環(huán)節(jié)的安全制度，確保不發(fā)生任何責(zé)任事故，確保了賓館的穩(wěn)定。今年被市社會治安綜合治理委員會評為“四星級平安賓館”。

五、加強衛(wèi)生安全管理，嚴防衛(wèi)生安全事故的發(fā)生

我們認真貫徹公共場所衛(wèi)生管理條例和食品安全法，對員工進行衛(wèi)生知識培訓(xùn)，工作中我們嚴把食品及原料的采購、保管關(guān)，嚴格按照食品衛(wèi)生A級管理的標(biāo)準(zhǔn)要求，按照食品衛(wèi)生“五?四”制操作。嚴格落實客用物品消毒管理制度，對床上物品采用化學(xué)(消毒劑)及物理(高溫蒸汽)兩種方法進行消毒、洗滌。落實衛(wèi)生崗位責(zé)任制，劃片分工、包干負責(zé)、責(zé)任到人，做到“三防”設(shè)施安全，全年未發(fā)生任何衛(wèi)生安全責(zé)任事故。目前賓館是食品衛(wèi)生和公共場所衛(wèi)生雙A級管理單位。

總之，一年來，賓館在物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)方面做了大量而富有成效的工作，成績也是顯著的，賓館要以這次文明單位的檢查驗收為契機，在以后的工作中，我們要根據(jù)賓館的實際情況，取長補短，發(fā)揚成績，克服不足，使賓館的兩個文明建設(shè)再邁上一個新臺階。

第六篇：單位內(nèi)部控制自查報告

今年以來，我們按照區(qū)委、區(qū)政府的總體部署和要求，以“三個代表”重要思想和十八大精神為指導(dǎo)，堅持科學(xué)的發(fā)展觀和正確的政績觀，把開展平安創(chuàng)建，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境作為加快經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵性措施來抓，實現(xiàn)了“八個不發(fā)生”的目標(biāo)要求，確保了社會穩(wěn)定，有力地保障和促進了全區(qū)經(jīng)濟超常規(guī)、跨越式發(fā)展。在創(chuàng)建“平安xx”過程中，我們注重做好以下三個方面的工作:

一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立平安防范新體系

只有社會穩(wěn)定，才能安居樂業(yè)。創(chuàng)建“平安xx”既是實現(xiàn)新發(fā)展的需要，更是保障人民群眾根本利益的需要。今年以來，局黨委一班人從加強思想認識、完善組織網(wǎng)絡(luò)、落實各項制度方面下工夫，做到了三個到位：

（一）思想認識到位。經(jīng)貿(mào)局始終把平安建設(shè)作為全局重點工作來抓，牢固樹立防范意識，做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、機關(guān)工作人員和轄區(qū)單位共同抓。經(jīng)貿(mào)局成立了由黨工委書記任組長，分管書記任副組長，各科室主要負責(zé)同志為成員的平安創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，負責(zé)創(chuàng)建工作的協(xié)調(diào)、檢查指導(dǎo)和考核驗收等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會議，研究創(chuàng)建工作，制訂了創(chuàng)建“平安xx”的總體計劃，加強了對社會治安綜合治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實了各項綜合防范措施。

（二）組織網(wǎng)絡(luò)到位。為了增強地區(qū)防控功能，我們重點從完善組織網(wǎng)絡(luò)方面下工夫。在局平安創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組的基礎(chǔ)上，各所屬單位也相應(yīng)建立了創(chuàng)建組織，設(shè)立專職綜合治理工作人員，并明確各級“創(chuàng)安”工作目標(biāo)，簽訂社會治安綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任書，形成了橫向到邊，縱向到底，上下聯(lián)動的創(chuàng)建工作網(wǎng)絡(luò)。目前，轄區(qū)群防群治力量有專業(yè)治保人員20多名，非正規(guī)就業(yè)安全人員20多名，義務(wù)巡邏隊員近50名。由此構(gòu)建了多層次、全方位的社會治安綜合治理防控網(wǎng)絡(luò)。

（三）管理制度到位。為了促進全局綜合治理工作，健全制度建設(shè)，我們從兩方面入手，不斷加大平安建設(shè)力度。局黨委班子對綜合治理工作做到“思想上有位置，組織上有班子、工作上有布置，經(jīng)濟上給票子”。我們多方籌措資金，兩年來，在社會安全防范上投入資金達1多萬元，為構(gòu)筑“平安xx”提供了有力的物質(zhì)保證。同時，我們不斷健全和完善各項安全防范制度，如《突發(fā)、重大事件事前預(yù)警制度》、《治保調(diào)解制度》等各種規(guī)章制度，有效保證地區(qū)安全防范工作。

二、深化安全防范，完善平安建設(shè)新機制

搞好平安建設(shè)，機制是重點。平安建設(shè)是一項綜合工程，只有創(chuàng)新機制，才能保障人民的合法權(quán)益，居住在xx的職工、居民才能具有充分的安全感，為此，我們從“四個堅持”入手，積極做好各種防范工作。

堅持發(fā)揮基層組織的“第一道防線”作用，積極做好事前防范和預(yù)警機制建設(shè)工作。在維護局域穩(wěn)定過程中，我局道始終以構(gòu)筑夯實基層工作基礎(chǔ)為重點，聘請基層信息員9名，不斷健全地區(qū)矛盾糾紛排查調(diào)處信息網(wǎng)隊伍。全局以居住地為重點，單位為依托，每月一次對所屬企業(yè)不穩(wěn)定因素進行排摸，實行“零報告”制度，大力開展矛盾糾紛的排查調(diào)處工作，做到領(lǐng)導(dǎo)重視、排查認真、信息暢通、職責(zé)分明、處置及時。有時個別人員由于不理解有關(guān)政策心理預(yù)期過高，一度采取了聯(lián)名信訪、上訪等過激行為，局黨委和有關(guān)單位一道，及時進行疏通調(diào)解，通過大量而細致的工作，使問題得到圓滿解決。矛盾糾紛調(diào)解小組有關(guān)工作人員經(jīng)常深入職工家中，扎實做好群眾基層基礎(chǔ)工作，及時收集、排摸不穩(wěn)定因素，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早控制、早解決，通過疏導(dǎo)、化解工作，使一些事態(tài)平息在萌芽階段。一年來，我們共排查調(diào)處各項糾紛、矛盾5起，調(diào)解成功5起，成功率達100%以上。受理各類信、訪、電12件，辦結(jié)率、反饋率均達100%。