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第一篇：采購自我評(píng)價(jià)

我是一個(gè)性格比較開朗的人，平時(shí)喜歡聽聽音樂，看看電影，是一個(gè)比較喜歡熱鬧的人。性格上自己的責(zé)任感很強(qiáng)，在工作時(shí)我會(huì)很認(rèn)真的對(duì)待自己的工作。在我工作的這幾年中很大程度上鍛煉了我的人際交往和溝通的能力，相信我會(huì)很快融入新的`工作環(huán)境。在工作中我很注重團(tuán)隊(duì)合作。

第二篇：內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)

一、內(nèi)部控制環(huán)境評(píng)估

治理結(jié)構(gòu)與職責(zé)分工明確，董事會(huì)和管理層對(duì)內(nèi)部控制負(fù)有明確責(zé)任。

企業(yè)文化倡導(dǎo)誠信與合規(guī)，員工對(duì)內(nèi)部控制有較高認(rèn)同感。

二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)策略

建立了全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，定期識(shí)別并評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定了具體的.應(yīng)對(duì)策略和應(yīng)急計(jì)劃。

三、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程控制

財(cái)務(wù)管理：嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)政策，加強(qiáng)資金管理和財(cái)務(wù)報(bào)告審核。

采購與銷售：完善供應(yīng)商管理，規(guī)范銷售流程，確保合同執(zhí)行與收款安全。

存貨與資產(chǎn)管理：定期盤點(diǎn)，加強(qiáng)資產(chǎn)保管，減少浪費(fèi)與損失。

四、信息技術(shù)控制

信息系統(tǒng)權(quán)限管理嚴(yán)格，數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制健全。

加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，定期進(jìn)行系統(tǒng)安全審計(jì)。

五、信息與溝通

建立了多渠道的信息反饋機(jī)制，確保信息暢通無阻。

定期召開內(nèi)部控制會(huì)議，分享經(jīng)驗(yàn)，解決問題。

六、監(jiān)督與改進(jìn)

內(nèi)部審計(jì)部門獨(dú)立開展監(jiān)督工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告問題。

管理層重視審計(jì)結(jié)果，及時(shí)采取改進(jìn)措施，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部控制體系。

第三篇：內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)

在本季度，我們公司進(jìn)行了一次全面的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作，以持續(xù)提升管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。評(píng)價(jià)覆蓋了公司的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，包括但不限于采購、銷售、財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)管理和人力資源等。

首先，我們組建了跨部門的內(nèi)控評(píng)價(jià)小組，明確了評(píng)價(jià)目標(biāo)、范圍及方法，確保評(píng)價(jià)工作的系統(tǒng)性和客觀性。通過文檔審閱、訪談員工、實(shí)地觀察及抽樣測(cè)試等手段，小組對(duì)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性進(jìn)行了深入分析。

評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，公司在多數(shù)領(lǐng)域已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，如采購流程中實(shí)行的供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制有效降低了采購風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)報(bào)告流程中，通過實(shí)施嚴(yán)格的審批和復(fù)核程序，保證了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。

然而，本次評(píng)價(jià)也揭示出一些需改進(jìn)之處。例如，在資產(chǎn)管理方面，雖然我們有明確的資產(chǎn)管理制度，但在實(shí)物盤點(diǎn)和資產(chǎn)記錄更新的及時(shí)性上存在不足，這可能導(dǎo)致資產(chǎn)信息的'不準(zhǔn)確性。針對(duì)此，我們已制定改進(jìn)措施，包括定期進(jìn)行資產(chǎn)清查，優(yōu)化資產(chǎn)管理系統(tǒng)，確保資產(chǎn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。

此外，我們還意識(shí)到員工培訓(xùn)和內(nèi)控意識(shí)提升的重要性。計(jì)劃在未來季度加強(qiáng)內(nèi)部控制相關(guān)政策和操作流程的培訓(xùn)，確保每位員工都能深刻理解其職責(zé)所在，共同維護(hù)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。

總之，本次內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)不僅幫助我們識(shí)別并解決現(xiàn)有問題，更為公司未來的內(nèi)部控制優(yōu)化提供了方向。我們將持續(xù)監(jiān)控內(nèi)控環(huán)境的變化，不斷調(diào)整和完善內(nèi)部控制體系，為公司的穩(wěn)健發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。

第四篇：采購自我評(píng)價(jià)

品行端正，謙虛謹(jǐn)慎，吃苦耐勞，綜合素質(zhì)較好，交際，溝通能力較強(qiáng)，擁有創(chuàng)新思維、有團(tuán)隊(duì)精神并能承受較大的工作壓力，自學(xué)能力較強(qiáng)，求知欲強(qiáng)。

本人在韓國企業(yè)負(fù)責(zé)進(jìn)出口兼國內(nèi)采購工作已經(jīng)一年了，兢兢業(yè)業(yè)，進(jìn)口過大型設(shè)備、原料和零件等等，熟練掌握制定采購計(jì)劃，管理訂單等工作技能，每天工作朝八晚八，積累了很多工作經(jīng)驗(yàn)和技巧。工作積極性高，為人熱情，樂于助人，有很高的團(tuán)對(duì)合作精神。

本人的理念是：在年輕的季節(jié)本人甘愿吃苦受累，只愿通過自己富有激情、積極主動(dòng)的努力實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值并在工作中做出最大的貢獻(xiàn)：作為初學(xué)者，本人具備出色的學(xué)習(xí)能力并且樂于學(xué)習(xí)、敢于創(chuàng)新，不斷追求卓越；作為參與者，本人具備誠實(shí)可信的品格、富有團(tuán)隊(duì)合作精神；作為領(lǐng)導(dǎo)者，本人具備做事干練、果斷的風(fēng)格，良好的溝通和人際協(xié)調(diào)能力。受過系統(tǒng)的`經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)知識(shí)訓(xùn)練，有在多家單位和公司的實(shí)習(xí)和兼職經(jīng)歷；有很強(qiáng)的忍耐力、意志力和吃苦耐勞的品質(zhì)，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極進(jìn)取，個(gè)性樂觀執(zhí)著，敢于面對(duì)困難與挑戰(zhàn)。

三年的軍校生活，使我懂得了紀(jì)律得重要性，鍛煉了我的意志；樂觀向上，大方開朗，熱情務(wù)實(shí)；善與人交流，人際關(guān)系良好，待人誠懇；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有吃苦耐勞、艱苦奮斗的精神；遇事沉著冷靜，理智穩(wěn)重，適應(yīng)能力強(qiáng)，具備良好的組織協(xié)調(diào)能力，注重團(tuán)隊(duì)精神、愛好閱讀，上網(wǎng)，打羽毛球，旅游。

比起上課學(xué)期，有了上進(jìn)心，能有計(jì)劃地學(xué)習(xí)，在自習(xí)課，晚自習(xí)上能做到有效的復(fù)習(xí)和鞏固，有效率地完成作業(yè)。

在高中階段的學(xué)習(xí)過程中，我能夠認(rèn)真對(duì)待每一門課程，認(rèn)真預(yù)習(xí)，積極復(fù)習(xí)。遇到問題，向同學(xué)請(qǐng)教，向老師咨詢。我會(huì)不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，調(diào)整學(xué)習(xí)計(jì)劃，合理安排時(shí)間。我把學(xué)習(xí)當(dāng)成獲取知識(shí)，豐富自己的樂事，對(duì)它充滿了興趣。

Highly―motivated and reliable person with excellent health and pleasant personality。上進(jìn)心強(qiáng)又可靠者，并且身體健康、性格開朗。

在教育方法上我有自己的觀點(diǎn)――“兩個(gè)新”。一是創(chuàng)新，二是更新。創(chuàng)新則是在原有的基礎(chǔ)上總結(jié)成功的經(jīng)驗(yàn)，吸取失敗的教訓(xùn)，然后創(chuàng)造出更好的教學(xué)方法；更新則是要更新教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)方法，及時(shí)更新教學(xué)課件、教案，多聽取學(xué)生的意見和建議，根據(jù)他們的要求結(jié)合教學(xué)計(jì)劃實(shí)施最科學(xué)有效的教學(xué)方法，保證教學(xué)質(zhì)量。

感謝您的閱讀，祝您生活愉快。

第五篇：采購自我評(píng)價(jià)

采購人員工作的自我評(píng)價(jià)一品行端正，謙虛謹(jǐn)慎，吃苦耐勞，綜合素質(zhì)較好，交際，溝通能力較強(qiáng)，擁有創(chuàng)新思維、有團(tuán)隊(duì)精神并能承受較大的工作壓力，自學(xué)能力較強(qiáng)，求知欲強(qiáng)。

本人在XX企業(yè)負(fù)責(zé)進(jìn)出口兼國內(nèi)采購工作已經(jīng)一年了，兢兢業(yè)業(yè)，進(jìn)口過大型設(shè)備、原料和零件等等，熟練掌握制定采購計(jì)劃，管理訂單等工作技能，每天工作朝八晚八，積累了很多工作經(jīng)驗(yàn)和技巧。工作積極性高，為人熱情，樂于助人，有很高的團(tuán)對(duì)合作精神。

首先我的感謝公司能給我一個(gè)展示自己的舞臺(tái)，突破自己的機(jī)會(huì)，這也是人生中的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，讓我人生了許許多多不同的事情，等等一些事物，從一個(gè)不懂得我，內(nèi)向，怕失敗的我，到現(xiàn)在什么都不怕的我，也不那么內(nèi)向了，什么都敢面對(duì)的我，從而讓我走上了不怕失敗，不怕累，有了勇敢追求的我，讓我更加自信的去做完每天的事情。

這是我第一次踏上銷售的道路，從此我也喜歡上了它，慢慢產(chǎn)生的感情，它讓我改變了很多，從整個(gè)人都改變了，更加的成熟了，有了一絲經(jīng)驗(yàn)，說話也不會(huì)那么吞吞吐吐了，不會(huì)那么謙虛了些。

記得我第一次去拜訪客戶時(shí)，看到采購不知道從哪里說起，當(dāng)時(shí)心里特別的緊張，全身都在顫抖，不知道怎么溝通，也讓自己見識(shí)了什么是銷售，所以人的一生誰都有第一次去嘗試，去找到不足的地方，當(dāng)時(shí)在想不管是成功還是失敗，都沒關(guān)系，只要勇敢去面對(duì)，去追求，總有突破自己的時(shí)候，總會(huì)有成功的那一天。相信自己，每天做的都是給自己以后有個(gè)好的鋪墊，因?yàn)槊刻熳龅氖虑槎疾灰粯?，發(fā)生的事情也不同，所以我每天都在想自己不足的地方，給自己打氣，給自己加油，晚上睡覺也想，給自己施加壓力，回憶每天跑下來的客戶，哪個(gè)客戶每有預(yù)約到，下一次一定要拜訪到，不惜一切代價(jià)完成它。

有時(shí)候看到身邊銷售，哥哥，姐姐們那么有能力哪那么高的提成，心里好妒忌他們，時(shí)不常的會(huì)自言自語說自己好沒用，心里很憔悴，甚至好落寞，有時(shí)候跟客戶聊天沒搭上話，心里面好不是滋味，心里都會(huì)留淚花。

第六篇：財(cái)務(wù)內(nèi)控自查報(bào)告

根據(jù)人社部社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心《關(guān)于開展社會(huì)保險(xiǎn)基金安全專項(xiàng)檢查的通知》（人社險(xiǎn)中心函［20xx］71號(hào)）文件精神和省局、市處的要求，我局成立了以局長為組長的基金安全專項(xiàng)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，相關(guān)業(yè)務(wù)人員組成自查專班，并對(duì)我局現(xiàn)有基金財(cái)務(wù)內(nèi)部控制情況進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

一、基本情況

截止20xx年8月底，全區(qū)有275個(gè)單位10212人參保，其中：在職7958人，離退休2254人(離休25人)。今年1-8月養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2672.22萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2572.93萬元，基金滾存結(jié)余1144.91萬元。

一直以來，我局在基金財(cái)務(wù)安全管理上嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)，從未出現(xiàn)過貪污、截留、挪用等違規(guī)行為，也沒有遲發(fā)、緩發(fā)、拖欠離退休人員的養(yǎng)老金情況，自本局組建以來，在基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)上從未使用現(xiàn)金科目，也就是說無論征收還是待遇發(fā)放，均未使用過現(xiàn)金。

二、基金財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)體系

（一）制度健全，切合實(shí)際

在社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理工作中，制度建設(shè)是規(guī)范操作行為的基本準(zhǔn)則，根據(jù)原國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦能力建設(shè)的意見的通知》、《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程（試行）》和國家財(cái)政部《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》等，結(jié)合我區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)的實(shí)際，我們先后修訂完善了《夷陵區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局規(guī)章制度匯編》、《賬務(wù)管理制度》、《養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理制度》、《會(huì)計(jì)核算辦法》、《財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制》、《統(tǒng)計(jì)管理制度》、《信息系統(tǒng)控制管理規(guī)定》、《業(yè)務(wù)經(jīng)辦內(nèi)部控制制度》，根據(jù)工作情況還制定了《主要工作目標(biāo)責(zé)任書》等，為我局基本養(yǎng)老保險(xiǎn)規(guī)范管理提供了制度保證。

1、20__年我局制定了《夷陵區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局機(jī)關(guān)制度》，2009年又進(jìn)行了重新修定，并裝訂成冊(cè)。該制度主要是為加強(qiáng)基金財(cái)務(wù)內(nèi)部控制以及各崗位間的`牽制制約，防止和堵塞基金漏洞，最大限度降低基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，以提高基金運(yùn)行效率，同時(shí)對(duì)強(qiáng)化內(nèi)部管理、獎(jiǎng)勤罰懶、激發(fā)全局工作人員的熱情起到了積極地推動(dòng)作用。

2、在《夷陵區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理制度》中，我們分別制定了《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》《、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金檔案管理制度》、等，在這些制度中分別規(guī)定了出納、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、單位法人代表的權(quán)限、職責(zé)、工作內(nèi)容、相互制約關(guān)系等。

3、在《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)管理制度》中規(guī)定了系統(tǒng)管理人員及各個(gè)崗位的權(quán)力、職責(zé)、工作內(nèi)容、相互制約關(guān)系等；特別強(qiáng)調(diào)了機(jī)房管理、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)備份、安全控制和突發(fā)事件應(yīng)急措施等內(nèi)容。

4、在《業(yè)務(wù)經(jīng)辦內(nèi)部控制制度》中，對(duì)崗位分工合理設(shè)置、職責(zé)明確，崗位之間相互配合、相互制約，做到審批與支付分離、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)核算分離、基金管理與運(yùn)營相分離。建立業(yè)務(wù)經(jīng)辦的崗位責(zé)任制，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限，實(shí)行恰當(dāng)?shù)呢?zé)任分離制度，確保辦理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。要對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人的批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人業(yè)務(wù)辦理的職責(zé)范圍和工作要求。

實(shí)踐證明，上述制度，比較全面地涵蓋我局各個(gè)方面的工作內(nèi)容，明確了各環(huán)節(jié)、各崗位工作職責(zé)，基本滿足了各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理需要，促進(jìn)了我局各項(xiàng)工作的順利開展。

（二）基金財(cái)務(wù)設(shè)置合理，內(nèi)控機(jī)制形成

按照內(nèi)控制度建設(shè)、轉(zhuǎn)變作風(fēng)和爭創(chuàng)滿意機(jī)關(guān)活動(dòng)的要求，對(duì)照國家和省、市有關(guān)規(guī)定，我們多次對(duì)內(nèi)部經(jīng)辦程序進(jìn)行了清理修訂，我們認(rèn)為目前我局業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)基本合理，內(nèi)控機(jī)制已經(jīng)形成。

1、基金收支嚴(yán)格按“收支兩條線”管理。從1998年開始，我區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金已經(jīng)全部納入財(cái)政社保專戶儲(chǔ)存，取消勞動(dòng)部門收入過渡戶，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線管理辦法，其記帳依據(jù)財(cái)社字[1999]20號(hào)《社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》執(zhí)行?；鹗杖胗筛鲉挝蛔约荷陥?bào)，然后到稅務(wù)交納，直接進(jìn)國庫，單位財(cái)務(wù)憑財(cái)政稅務(wù)的分賬單記賬。單位經(jīng)財(cái)政和中國人民銀行的批準(zhǔn)，只開設(shè)一個(gè)支出戶，用于支付養(yǎng)老金待遇。待遇發(fā)放資金支付和個(gè)人賬戶基金轉(zhuǎn)移由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后才能劃撥轉(zhuǎn)移。

2、我局嚴(yán)格按照省政府231號(hào)令開設(shè)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出戶，1998年由財(cái)政部門審批，人民銀行發(fā)放開戶許可證后在建行開立了基金支出戶。與建行簽訂服務(wù)協(xié)議，用于接收財(cái)政專戶撥入款項(xiàng)、發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇，且全部采用轉(zhuǎn)帳方式通過代發(fā)銀行實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。自本局組建以來，在基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)上從未使用現(xiàn)金科目，也就是說無論征收還是待遇發(fā)放，均未使用過現(xiàn)金。

3、基金賬務(wù)嚴(yán)格按國家會(huì)計(jì)制度和省、市有關(guān)要求獨(dú)立建賬，并按規(guī)定核算。各項(xiàng)憑證合法合規(guī)，做到嚴(yán)格初審、復(fù)核，核算科目準(zhǔn)確規(guī)范?；饡?huì)計(jì)賬與出納賬相符，每月出納賬基金存款余額與銀行賬戶相符，出納按月編制財(cái)政專戶、銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬證、賬賬、賬表相符。

4、單位嚴(yán)格按國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)、出納，財(cái)務(wù)印鑒、票據(jù)等管理職責(zé)分明，出納付款有相關(guān)的審核批準(zhǔn)程序。我局《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》規(guī)定，出納不得登記涉及收支、債權(quán)債務(wù)等會(huì)計(jì)帳薄，不得保管會(huì)計(jì)檔案資料，在實(shí)際操作過程中，我們也始終堅(jiān)持這一規(guī)定。我局基金財(cái)務(wù)專用印鑒由社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)專用章、出納印章組成，社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人保管，出納印章由本人保管，符合財(cái)務(wù)制度印章保管規(guī)定。

5、退休（職）待遇（調(diào)整）審核、待遇支付及待遇資格認(rèn)證等符合有關(guān)規(guī)定和程序，具體業(yè)務(wù)操作形成制約關(guān)系。每月應(yīng)付養(yǎng)老金數(shù)由離退休人員管理股核定后，基金財(cái)務(wù)根據(jù)核定表開出申請(qǐng)單，經(jīng)分管局長審核后報(bào)財(cái)政局審批撥款到支出戶，再撥付到各代發(fā)銀行。定期接收委托發(fā)放銀行、郵局等反饋的信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。離退休人員自20__年10月以來已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)按時(shí)足額社會(huì)化發(fā)放，代發(fā)養(yǎng)老金銀行、郵局反饋信息記錄完整；代發(fā)銀行、郵局及我局足額發(fā)放相關(guān)信息資料完整；各代發(fā)銀行、郵局不存在滯留資金等違規(guī)現(xiàn)象，發(fā)放率100%。

離退休審核、資格認(rèn)證資料齊全、工作程序比較完備、崗位明確、各項(xiàng)審核資料均經(jīng)過復(fù)核、審批，各環(huán)節(jié)均有相關(guān)責(zé)任人簽字，待遇領(lǐng)取人員全部進(jìn)行了審驗(yàn)。

（三）、“金保工程”上線，為業(yè)務(wù)管理及內(nèi)部控制提供有力支撐

近幾年來隨著我區(qū)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量的增加，20xx年年初我區(qū)“金保工程”軟件上線，基本滿足了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作需要。

1、信息系統(tǒng)管理和操作人員之間互不兼任，操作人員各有操作授權(quán)，工作中能做到相互制約。初步具備防范擅自修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)的制約手段和措施。業(yè)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有關(guān)資料能每天備份。

2、計(jì)算機(jī)處理業(yè)務(wù)時(shí)保留業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的操作痕跡，具有可復(fù)核性和可追溯性。在系統(tǒng)中能直接查看實(shí)際業(yè)務(wù)操作痕跡，標(biāo)明數(shù)據(jù)庫日志，在應(yīng)用系統(tǒng)記錄業(yè)務(wù)處理流程的過程中，留有操作痕跡，可以識(shí)別不同人員對(duì)數(shù)據(jù)增、刪、改的不同操作。

3、統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)能從業(yè)務(wù)運(yùn)行數(shù)據(jù)庫中產(chǎn)生，并與基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦數(shù)據(jù)、信息數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)一致，統(tǒng)計(jì)報(bào)表按規(guī)定存檔、備份。

三、廉政教育情況

自單位組建以來，我局認(rèn)真組織黨員干部深入學(xué)習(xí)反腐倡廉理論知識(shí)，進(jìn)一步深化黨員干部對(duì)加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的重要性和緊迫性的認(rèn)識(shí)，健全和完善反腐倡廉相關(guān)制度，筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德防線。我區(qū)從未發(fā)生貪污、截留。