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第一篇：財務(wù)內(nèi)控自查報告

根據(jù)迪慶州民政局轉(zhuǎn)發(fā)的《云南省審計廳關(guān)于審計迪慶州社會保障資金的通知》（云審經(jīng)通[20__]11號）文件要求，我局對管理的社會保障資金落實情況認(rèn)真進行了自查，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、社會保障資金管理情況

（一）城鄉(xiāng)居民最低生活保障

1、城市居民最低生活保障。我縣自20xx年開始，全面啟動城鎮(zhèn)居民最低生活保障工作，建立了城市居民最低生活保障制度。經(jīng)長期的努力和實踐，城市居民低保工作有了較大發(fā)展，基本實現(xiàn)了“應(yīng)保盡保、動態(tài)管理”，形成了較完備的管理工作機制，保障標(biāo)準(zhǔn)逐年提高，月保障標(biāo)準(zhǔn)從180元提高到了279元。保障對象由原來的主要保障城市“三無”對象，擴展到符合條件的的所有非農(nóng)業(yè)戶口居民，覆蓋下崗、失業(yè)等所有低收入家庭。

2、農(nóng)村居民最低生活保障。20xx年起，我縣全面啟動農(nóng)村居民最低生活保障工作，將原來的農(nóng)村特困救助整體過渡到新的農(nóng)村低保救助，按照低標(biāo)準(zhǔn)、廣覆蓋的原則，保障人數(shù)從20xx年的42805人增加到20xx年的50005人，基本建立起一張覆蓋城鄉(xiāng)的社會救助網(wǎng)絡(luò)。

（二）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作。

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助是社會救助工作的一項重要的輔助政策，是有效降低城鄉(xiāng)居民“因病致貧、因病返貧”的重要措施。經(jīng)過不斷探索和實踐，我縣逐步修訂和完善了《維西縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施細(xì)則》。按照“扶貧幫困、分類施救”的指導(dǎo)思想，將城鄉(xiāng)低保戶、五保戶、重點優(yōu)撫對象作為救助的重點，逐步實現(xiàn)了與新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和“新農(nóng)?！钡壬鐣Ｕ现贫鹊挠行樱N對象負(fù)擔(dān)農(nóng)村合作醫(yī)療保險金全部由民政支付。

（三）農(nóng)村五保供養(yǎng)。按照《農(nóng)村五保供養(yǎng)條例》相關(guān)規(guī)定，我縣五保供養(yǎng)主要采取以集體供養(yǎng)為主，國家給予適當(dāng)補助的方式，使他們的生活基本上得到保障。集中供養(yǎng)五保對象享受城市居民最低生活保障待遇，目前標(biāo)準(zhǔn)為287元/月；散居五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提升至現(xiàn)在的1440元/年，全部實行銀行打卡社會化發(fā)放，所有五保對象都納入了新型農(nóng)村合作醫(yī)療全額補助。

（四）自然災(zāi)害救助。

我縣救災(zāi)救濟工作，按照“政府主導(dǎo)、分級管理、社會互助、生產(chǎn)自救”的救災(zāi)工作方針，做好受災(zāi)群眾的緊急轉(zhuǎn)移安置和臨時生活救助；

把受災(zāi)困難群眾的生活安排與低保制度、五保制度銜接起來，把受災(zāi)困難群眾的冬春生活安排與元旦、春節(jié)期間的走訪慰問結(jié)合起來?；謴?fù)重建工作，按照新農(nóng)村建設(shè)的要求，采取自建為主，援建和幫建相結(jié)合的方式，區(qū)分受災(zāi)群眾的具體情況，給予分類救助并逐步與防災(zāi)減災(zāi)工作相銜接。

1、廣泛開展抗災(zāi)救災(zāi)工作

我縣地處高寒貧困山區(qū)，干旱、洪澇、冰雹、霜凍雪災(zāi)等自然災(zāi)害頻繁發(fā)生，泥石流、山體滑坡等地質(zhì)災(zāi)害連年不斷，民房火災(zāi)時有發(fā)生。每逢災(zāi)害發(fā)生后，民政部門及時深入災(zāi)區(qū)第一線開展搶險救災(zāi)、查災(zāi)核報，并在當(dāng)?shù)剜l(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府的大力配合下緊急轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾，組織災(zāi)區(qū)群眾開展生產(chǎn)自救、恢復(fù)生產(chǎn)重建家園。及時下?lián)芫葹?zāi)款物，組織開展社會力量募捐救助活動，多渠道、多形式解決災(zāi)民的吃、穿、住、醫(yī)困難，確保了災(zāi)民的基本生活和災(zāi)區(qū)社會穩(wěn)定。

2、完善住房救助制度，民房恢復(fù)重建工作有效開展。

（1）實施住房救助制度。減免農(nóng)業(yè)稅以來，我局累計對全縣農(nóng)戶住房實行統(tǒng)保，每戶保額為：一類區(qū)5000元；二類區(qū)4000元；三類區(qū)3000元。在保障險期限內(nèi)，民房因災(zāi)造成毀損或局部毀損的，保險公司均按約定給予了賠償。

（2）民房恢復(fù)重建工作。期間，我縣因雪災(zāi)、火災(zāi)、泥石流等自然災(zāi)害造成倒房的民房恢復(fù)重建工作任務(wù)繁重。其中較為嚴(yán)重的有葉枝鎮(zhèn)瓦口村民小組山休滑坡、白濟汛鄉(xiāng)永安村洛佐洛民房火災(zāi)、葉枝新化特大民房火災(zāi)和攀天閣鄉(xiāng)工農(nóng)村泥石流等民房恢復(fù)重建工作。我局在災(zāi)后及時下達了民房恢復(fù)重建資金，幫助災(zāi)民重建家園，社會反響良好。

二、社會保障資金收支情況

（一）城市居民最低生活保障資金收支情況分別為：

20xx年收入116萬元，支出125.6788萬元； 20xx年收入151萬元，支出160.1002萬元； 20xx年收入2397920元，支出2665696元； 20xx年收入4177000元，支出3784406元； 20xx年收入6207850元，支出5215267元； 20xx年收入5914000元，支出5919926元； 20xx年收入7455800元，支出1256788元。

（二）農(nóng)村居民最低生活保障資金收支情況分別為：

20xx年收入21194700元，支出20438960元；20xx年收入40916642元，支出32505720元；20xx年收入39085550元，支出39849150元；20xx年收入58503000元，支出50069470元；

（三）自然災(zāi)害生活救助資金收支情況分別為：

20xx年收入2878000元，支出1656113元； 20xx年收入2073000元，支出1678252.91元； 20xx年收入1370000元，支出3290905.49元； 20xx年收入8290000元，支出5473309.67元； 20xx年收入4700000元，支出4888928.60元； 20xx年收入10181184.20元，支出8905387.89元； 20xx年收入420xx00元，支出5120xx0元。

(四)農(nóng)村醫(yī)療救助資金收支情況分別為：

20xx年收入35萬元，支出8.33萬元； 20xx年支出24100元； 20xx年收入100萬元，支出372872.34元； 20xx年收入1540000元，支出489893.90元； 20xx年收入743萬元，支出1554593.63元； 20xx年收入4794500元，支出9779446.22元； 20xx年收入6729900元，支出4624231.7元。

(五)城市醫(yī)療救助資金收支情況分別為：

20xx年收入8.5萬元，支出11300元； 20xx年收入59.9萬元，支出44300元； 20xx年收入54萬元，支出88900元； 20xx年收入495600元，支出949110元； 20xx年收入650300元，支出47900元。

（六）農(nóng)村五保供養(yǎng)資金收支情況分別為：

20xx年收入467280元； 20xx年支出470503.56元； 20xx年收入元，支出元； 20xx年收入元，支出元； 20xx年收入1952640元，支出1952640元； 20xx年收入2047830元，支出2047830元； 20xx年收入2359880元，支出1982720元。

第二篇：內(nèi)部控制自我評價

一、引言

內(nèi)部控制對于組織的有效運營和風(fēng)險防范至關(guān)重要。本報告旨在對本單位的內(nèi)部控制體系進行全面評價，以發(fā)現(xiàn)潛在的優(yōu)點和不足，并提出改進措施。

二、內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則

（一）目標(biāo)

保障資產(chǎn)安全完整。

提高財務(wù)信息的準(zhǔn)確性和可靠性。

促進經(jīng)營效率和效果的提升。

確保法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度的遵循。

（二）原則

全面性原則：涵蓋單位的各項業(yè)務(wù)和管理活動。

重要性原則：關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域。

制衡性原則：在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配等方面形成相互制約、相互監(jiān)督。

適應(yīng)性原則：隨內(nèi)外部環(huán)境變化及時調(diào)整和完善。

三、內(nèi)部控制的要素評價

（一）內(nèi)部環(huán)境

組織架構(gòu)：結(jié)構(gòu)清晰，職責(zé)明確，但部分部門之間的溝通協(xié)調(diào)機制有待優(yōu)化。

發(fā)展戰(zhàn)略：明確且符合單位實際，但戰(zhàn)略執(zhí)行的監(jiān)督和評估不夠及時。

人力資源政策：招聘、培訓(xùn)和績效考核制度較為完善，但對關(guān)鍵崗位人員的儲備不足。

（二）風(fēng)險評估

風(fēng)險識別：能夠識別常見的內(nèi)外部風(fēng)險，但對新興風(fēng)險的敏感度不足。

風(fēng)險分析：分析方法和工具運用較為簡單，缺乏量化分析。

風(fēng)險應(yīng)對策略：制定了相應(yīng)的'應(yīng)對策略，但在策略的執(zhí)行和調(diào)整方面不夠靈活。

（三）控制活動

不相容職務(wù)分離：基本實現(xiàn)，但在一些關(guān)鍵崗位仍存在一定的兼任情況。

授權(quán)審批控制：審批流程較為規(guī)范，但存在審批權(quán)限不夠清晰的情況。

會計系統(tǒng)控制：財務(wù)核算準(zhǔn)確，但財務(wù)報表的編制和審核流程需進一步加強。

財產(chǎn)保護控制：資產(chǎn)盤點和清查制度執(zhí)行較好，但資產(chǎn)的使用效率有待提高。

預(yù)算控制：預(yù)算編制較為合理，但預(yù)算執(zhí)行的剛性不足，存在超預(yù)算支出的情況。

運營分析控制：定期開展運營分析，但分析結(jié)果的應(yīng)用和反饋不夠及時。

績效考評控制：績效考核指標(biāo)體系基本健全，但考核結(jié)果與獎懲的掛鉤不夠緊密。

（四）信息與溝通

信息收集：能夠及時收集內(nèi)部和外部信息，但信息的篩選和整理不夠有效。

信息傳遞：內(nèi)部溝通渠道暢通，但存在信息傳遞失真的情況。

信息系統(tǒng)：信息系統(tǒng)運行穩(wěn)定，但系統(tǒng)的安全性和兼容性有待提升。

（五）內(nèi)部監(jiān)督

日常監(jiān)督：各部門能夠進行日常的自我監(jiān)督，但監(jiān)督的深度和廣度不夠。

專項監(jiān)督：定期開展專項監(jiān)督檢查，但對發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤不夠到位。

四、自我評價結(jié)論

總體而言，本單位的內(nèi)部控制體系基本建立，但在部分環(huán)節(jié)仍存在薄弱之處。通過本次自我評價，我們發(fā)現(xiàn)了一些需要改進的問題，并將制定相應(yīng)的改進計劃，以進一步完善內(nèi)部控制體系，提高單位的管理水平和風(fēng)險防范能力。

五、改進措施和建議

優(yōu)化組織架構(gòu)和溝通協(xié)調(diào)機制，加強部門之間的協(xié)作。

加強對新興風(fēng)險的研究和監(jiān)測，引入先進的風(fēng)險分析工具。

進一步明確審批權(quán)限，加強對不相容職務(wù)分離的執(zhí)行監(jiān)督。

強化預(yù)算執(zhí)行的剛性約束，建立嚴(yán)格的超預(yù)算審批制度。

提高信息篩選和整理的能力，確保信息傳遞的準(zhǔn)確性和及時性。

加強對內(nèi)部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤，建立整改長效機制。

第三篇：內(nèi)部控制自我評價

在過去的工作三個月里，有成功，有失敗，有歡樂，也有苦惱。在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷與指導(dǎo)下，在各位同事的鼎力支持幫助下，我的工作能力有了較大的提升，現(xiàn)將三個月來的工作小結(jié)如下：

努力學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)能力。在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷積累經(jīng)驗，積極參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷充實自己；遵章守紀(jì)，三個月來，自己在工作中做到不怕苦，不怕累，學(xué)習(xí)優(yōu)秀員工的方法，認(rèn)真完成了本崗位各項工作任務(wù)；團結(jié)同事，共同努力。同事關(guān)系融洽，團結(jié)友愛，互幫互助，互相尊重；由于自己工作經(jīng)驗不足，在工作中缺乏處理用戶投訴的實踐經(jīng)驗，服務(wù)工作做得不夠細(xì)致，這是我以后努力的.方向。

本人自進入本公司工作以來，在各位同事的關(guān)懷幫助下，通過個人的努力和工作相關(guān)經(jīng)驗的積累，知識不斷拓寬，業(yè)務(wù)工作能力取得了極大進步。

回顧過去的三個月，我認(rèn)真學(xué)習(xí)營業(yè)的培訓(xùn)，積極參加崗位培訓(xùn)。全心全意，以禮待人，熱情服務(wù)，耐心解答問題，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并在不斷的實踐中提升自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，成長為一名合格的營業(yè)員。

我相信，我行，我努力在以后的工作中成長為一名優(yōu)秀員工，爭取成為別人學(xué)習(xí)的對象。

第四篇：內(nèi)部控制自我評價

在現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展的背景下，上市公司定期報告是一種重要的財務(wù)信息披露方式，對投資者、金融分析師和監(jiān)管機構(gòu)來說具有重要的參考價值。作為一名優(yōu)秀的學(xué)生，我們應(yīng)該了解上市公司定期報告的重要性，同時也需要了解如何正確分析和解讀這些報告。

上市公司定期報告是上市公司每個季度公開披露的企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營情況的文件。這些報告包含了財務(wù)報表、管理層討論和分析、業(yè)績展望等信息，能夠幫助投資者了解公司的盈利能力、償債能力以及運營狀況。

首先，作為投資者，我們可以通過定期報告了解公司的財務(wù)狀況。財務(wù)報表是投資者最關(guān)注的信息之一，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。通過分析這些財務(wù)報表，我們可以了解公司的資產(chǎn)規(guī)模、負(fù)債結(jié)構(gòu)、盈利能力以及現(xiàn)金流狀況。這些信息對于投資者做出投資決策非常重要，能夠幫助我們評估公司的價值和風(fēng)險。

其次，管理層討論和分析是定期報告中的.重要組成部分。在這一部分中，公司的管理層會對過去一段時間的經(jīng)營情況進行解讀和分析，并對未來的發(fā)展趨勢進行展望。這些分析和展望將幫助投資者更好地理解公司的經(jīng)營策略、市場競爭優(yōu)勢以及業(yè)務(wù)增長預(yù)期。通過仔細(xì)閱讀和分析這些內(nèi)容，我們可以對公司的戰(zhàn)略方向和未來發(fā)展有更深入的了解。

最后，上市公司定期報告還包括了一些其他重要的信息，如公司治理、風(fēng)險管理、合規(guī)性等方面的披露。這些信息對于投資者來說同樣非常重要。公司治理結(jié)構(gòu)的健全性和合規(guī)性能夠直接影響到公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，而風(fēng)險管理能力則關(guān)系到公司的抗風(fēng)險能力和業(yè)務(wù)連續(xù)性。

然而，對于學(xué)生來說，正確解讀和分析上市公司定期報告并不容易。我們應(yīng)該學(xué)會運用財務(wù)比率分析、趨勢分析等方法，對報告中的數(shù)據(jù)進行深入研究。同時，我們也應(yīng)該關(guān)注公司的行業(yè)競爭環(huán)境、宏觀經(jīng)濟狀況等因素對公司業(yè)績的影響。

總之，上市公司定期報告對于投資者來說具有重要的參考價值。作為一名優(yōu)秀的學(xué)生，我們應(yīng)該關(guān)注這些報告，掌握正確的分析方法，并將其應(yīng)用于投資決策中。只有通過深入研究和分析，我們才能做出明智的投資決策，并在投資領(lǐng)域取得成功。

第五篇：內(nèi)部控制自查報告

按照上級行關(guān)于20xx年度基層行內(nèi)控綜合評價工作的部署和要求，工行濟南明湖支行為客觀、公正、真實地評價支行的內(nèi)控管理狀況，進一步促進完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，提高內(nèi)控管理水平，采取三項強有力的措施，保證內(nèi)控評價工作高效率、高質(zhì)量地展開。

一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化責(zé)任落實。

為把20xx年度內(nèi)控評價的各項工作落實到位，迅速成立了該行內(nèi)控評價領(lǐng)導(dǎo)小組，并在風(fēng)險部下設(shè)辦公室。該行在加強組織領(lǐng)導(dǎo)的同時，還強化了各部室、網(wǎng)點的責(zé)任落實：內(nèi)控評價領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)、組織、協(xié)調(diào)支行內(nèi)控評價有關(guān)事項和工作；風(fēng)險部作為牽頭部門負(fù)責(zé)支行與上級行內(nèi)控管理部門的請示和溝通工作，統(tǒng)一認(rèn)識、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一進度，統(tǒng)籌安排和調(diào)度各部室、網(wǎng)點的內(nèi)控評價工作落實到位，確保內(nèi)控評價自評工作的順利進行。

二、加強內(nèi)評文件資料的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，正確理解和掌握各項評價指標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)、評價要點、評價依據(jù)及評價方法。

該行內(nèi)控評價領(lǐng)導(dǎo)小組組織部室、營業(yè)網(wǎng)點負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)總行《基層行內(nèi)部控制評價實施細(xì)則（20xx年版）》和《基層行內(nèi)控評價操作手冊（20xx年版）》等文件制度，吃透精神，熟練掌握評價方法，提高自評工作質(zhì)量。

三、加強過程評價指標(biāo)的'量化分解，保證該行進行內(nèi)控評價自評的完整性和可操作性。

基層行的內(nèi)控評價工作主要是過程評價，該行結(jié)合本行經(jīng)營管理的實際情況，按照評價操作手冊的要求，對過程評價指標(biāo)的評價內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、要點、依據(jù)及方法等進行量化分解，確定被評價的部室、網(wǎng)點以及進行評價的具體項目和操作方法。

四、加強和完善內(nèi)控評價自評工作的基礎(chǔ)管理，實現(xiàn)內(nèi)控評價日常管理行為的制度化。

內(nèi)控評價的目的不僅僅是促進內(nèi)控管理制度、措施的完善，更重要的是將內(nèi)控評價過程中形成并完善了的各項內(nèi)控管理行為制度化，真正在各級、各部門日常的管理中自覺執(zhí)行到位。該行針對評價過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制中存在的缺陷或問題，在充分彌補完善和整改的基礎(chǔ)上，對相關(guān)日常操作規(guī)程和管理考核實施細(xì)則等進行了修改和補充，力求結(jié)合執(zhí)行力建設(shè)實現(xiàn)內(nèi)控評價日常管理行為的制度化。

五、加強評價工作的交流和溝通，充分發(fā)揮職能部門的作用。

基層行之間、部室之間、網(wǎng)點之間的經(jīng)營和管理狀況不同，進行內(nèi)控評價的內(nèi)容和方式方法也不盡相同。為保證支行自評工作的質(zhì)量和進度，作為支行牽頭部門的風(fēng)險部充分發(fā)揮職能部門的積極作用，在認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會和掌握上級行精神和要求的基礎(chǔ)上，吸收借鑒其他行的先進經(jīng)驗，在支行部室、網(wǎng)點之間加強評價工作的信息交流和溝通，上下聯(lián)動、協(xié)調(diào)一致，使各項自評工作高質(zhì)量按時完成。