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第一篇：內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)

本人性格開朗、大方，掌握良好的禮儀知識(shí)和接待工作經(jīng)驗(yàn)，頭腦靈活、反應(yīng)敏捷，能夠靈活處理工作中的突發(fā)事件。本人曾經(jīng)在旅行社工作過，雖然主要從事的不是前臺(tái)和行政方面的工作，但是也積累了一些工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于行政和前臺(tái)方面的工作有一定的理解。本人本人工作踏實(shí)，認(rèn)真，并且極富工作和團(tuán)隊(duì)精神，本人性格開朗，樂于與人溝通，因此結(jié)交了許多朋友，具有良好的適應(yīng)性和熟練的溝通技巧，相信能夠協(xié)助主管人員出色地完成各項(xiàng)工作。本人愿意同貴公司共同發(fā)展、進(jìn)步。

首先我在工作方面有自己的原則，努力工作，完成任務(wù)是我作為秘書最基本的任務(wù)。協(xié)助辦公室主任做好了各類公文的登記、上報(bào)、下發(fā)等工作;做好了各類信件的收發(fā)工作，為了不耽誤學(xué)院、大家的'工作，不怕辛苦每天按時(shí)取信取報(bào)，把公函，便函及時(shí)分發(fā)到部門及個(gè)人;協(xié)助好辦公室主任做好學(xué)院的財(cái)務(wù)工作;做好公章的管理工作。公章使用做好詳細(xì)登記，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)院公章管理規(guī)定，不濫用公章，不做違法的事情;做好辦公用品的管理工作。做好辦公用品領(lǐng)用登記，按需所發(fā)，做到不浪費(fèi)，按時(shí)清點(diǎn)，以便能及時(shí)補(bǔ)充辦公用品，滿足大家工作的需要。

第二篇：采購自我評(píng)價(jià)范文

1、本人具有兩年的外貿(mào)采購跟單經(jīng)驗(yàn)，熟悉國外客戶的需求及采購特點(diǎn)；

2、超強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，能夠快速熟悉了解客戶所需的不同行業(yè)的產(chǎn)品；

3、渠道：定期通過網(wǎng)絡(luò)展會(huì)等，實(shí)時(shí)掌握行業(yè)最新資訊，最新產(chǎn)品；

4、能獨(dú)擋一面，善于分析，獨(dú)特的思維能力，能在最短時(shí)間內(nèi)，根據(jù)自己總結(jié)的采購方案找到客戶需要的產(chǎn)品；

5、擁有良好的溝通、談判、索樣技巧，了解心理；

6、對(duì)采購產(chǎn)品有自己獨(dú)特的見解，自己總結(jié)了一套詳細(xì)的詢價(jià)規(guī)范及步驟；

7、善于引導(dǎo)供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，定期對(duì)供應(yīng)商資源管理，整合和考核；

8、熟悉B2B、B2C網(wǎng)絡(luò)操作模式；

9、熟練操作辦公自化軟件，范文參考寫作網(wǎng),教您怎樣寫范文 能操作二維CAD及PS，良好的英語溝通能力；

10、給我一臺(tái)電腦，一個(gè)電話，我可以采購到世界上最物美價(jià)廉的商品。

第三篇：內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)

作為銀行的一名關(guān)鍵崗位員工，我深知內(nèi)部控制在銀行運(yùn)營中的重要性。內(nèi)部控制不僅是保障銀行業(yè)務(wù)合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)可控性的基礎(chǔ)，更是確保銀行穩(wěn)健發(fā)展的必要手段。在此，我針對(duì)自己在內(nèi)部控制方面的表現(xiàn)，進(jìn)行如下自我評(píng)價(jià)。

首先，我深刻理解內(nèi)部控制的核心理念，即確保銀行業(yè)務(wù)的合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、信息真實(shí)完整以及經(jīng)營效率。在日常工作中，我始終堅(jiān)守這一理念，將內(nèi)部控制的要求貫穿到每一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。我嚴(yán)格遵守銀行制定的'各項(xiàng)規(guī)章制度，確保自己的業(yè)務(wù)操作符合規(guī)范要求，避免因個(gè)人疏忽或違規(guī)操作給銀行帶來損失。

在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，我具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。我深知銀行業(yè)務(wù)中存在著各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。因此，在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，我始終保持謹(jǐn)慎態(tài)度，認(rèn)真審查客戶的資質(zhì)和資料，確保業(yè)務(wù)的真實(shí)性和合法性。同時(shí)，我積極關(guān)注市場動(dòng)態(tài)和政策變化，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)策略，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

在內(nèi)部控制流程的執(zhí)行上，我始終秉持嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的工作態(tài)度。我認(rèn)真執(zhí)行銀行制定的各項(xiàng)內(nèi)部控制流程，確保每一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都得到有效的控制。在業(yè)務(wù)辦理過程中，我嚴(yán)格遵守流程要求，不擅自改變或省略流程步驟，確保業(yè)務(wù)的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)可控性。同時(shí)，我積極參與銀行組織的內(nèi)部控制培訓(xùn)和演練，提高自己的內(nèi)部控制意識(shí)和操作能力。

在信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理方面，我充分認(rèn)識(shí)到信息安全和數(shù)據(jù)完整性的重要性。我嚴(yán)格遵守銀行的信息安全規(guī)定，不泄露客戶信息和銀行內(nèi)部資料。同時(shí)，我注意保護(hù)自己的辦公設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，防止病毒和黑客攻擊。在數(shù)據(jù)管理方面，我認(rèn)真核對(duì)和記錄業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。我積極參與銀行的數(shù)據(jù)治理工作，為提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和管理效率貢獻(xiàn)自己的力量。

在內(nèi)部監(jiān)督和自我提升方面，我始終保持自我反省和自我提升的意識(shí)。我認(rèn)真聽取同事和上級(jí)的意見和建議，及時(shí)改進(jìn)自己的工作方法和態(tài)度。我積極參與銀行組織的內(nèi)部檢查和審計(jì)活動(dòng)，接受監(jiān)督和檢查，確保自己的業(yè)務(wù)操作符合規(guī)范要求。同時(shí)，我不斷學(xué)習(xí)和掌握新的內(nèi)部控制知識(shí)和技能，提高自己的內(nèi)部控制能力和水平。

綜上所述，我認(rèn)為自己在內(nèi)部控制方面取得了一定的成績和進(jìn)步。但是，我也深知自己還存在一些不足和需要改進(jìn)的地方。我將繼續(xù)努力提高自己的內(nèi)部控制意識(shí)和能力，為銀行的穩(wěn)健發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。同時(shí)，我也希望銀行能夠繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)和管理，提高整個(gè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范和合規(guī)經(jīng)營水平。

第四篇：財(cái)務(wù)內(nèi)控自查報(bào)告

我縣的新型墻體材料專項(xiàng)基金從20xx年7月開征，征收的主要是城鎮(zhèn)新建建筑。20xx年7月到20xx年元月根據(jù)黔財(cái)綜（20xx）77好文件規(guī)定按建筑面積每平方米8元標(biāo)準(zhǔn)征收，20xx年元月以后根據(jù)黔財(cái)綜（20xx）79號(hào)文件規(guī)定按建筑面積每平方米10元征收，共收繳專項(xiàng)基1057166元。到目前為止沒有一家企業(yè)申請(qǐng)返退基金，這筆基金一直在財(cái)政專戶存著。

存在的問題

我縣新型墻體材料專項(xiàng)基金在征收、使用和管理方面嚴(yán)格按照國家和省有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。但仍然存在一些問題和不足，需要在今后的工作中進(jìn)一步完善和改進(jìn)。

1、由于部分建設(shè)業(yè)主資金周轉(zhuǎn)困難，不能及時(shí)繳納，導(dǎo)致管理部門未做到應(yīng)收盡收。

2、沒有專項(xiàng)基金返退。

3、專項(xiàng)基金使用效益不高。

下一步工作

1、嚴(yán)格按照文件規(guī)定，加大征收力度。深入開展監(jiān)督檢查工作，禁止隨意減征、免征專項(xiàng)基金的行為，嚴(yán)格按照政策規(guī)定辦理。

2、加大宣傳力度，營造良好輿論氛圍。充分發(fā)揮輿論的監(jiān)督和導(dǎo)向作用，廣泛深入地開展形式多樣的專題宣傳活動(dòng)，積極宣傳推進(jìn)新型墻體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用的重大意義。通過各類新聞媒體的輿論報(bào)道，讓大家進(jìn)一步了解新型墻體材料所具有的技術(shù)性能優(yōu)勢，逐步關(guān)閉和淘汰傳統(tǒng)墻材生產(chǎn)線，積極促進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑事業(yè)大發(fā)展。

3、加強(qiáng)過程監(jiān)管，按規(guī)定進(jìn)行返退。根據(jù)省關(guān)于基金返退的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步完善基金返退程序。本著有利于促進(jìn)新型墻材事業(yè)推廣，方便企業(yè)報(bào)退的原則。

4、加快項(xiàng)目推進(jìn)，充分發(fā)揮資金效益。積極利用新型墻體材料專項(xiàng)基金的調(diào)節(jié)作用，加大對(duì)新型墻體材料發(fā)展與應(yīng)用的示范項(xiàng)目、配套技術(shù)開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定等扶持和投入。加快建立扶持企業(yè)和示范工程建設(shè)項(xiàng)目庫。

第五篇：內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)

一、內(nèi)部控制環(huán)境

治理結(jié)構(gòu)：公司建立了以董事會(huì)為核心的治理結(jié)構(gòu)，下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)等專門委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)部控制體系的建立與實(shí)施。董事會(huì)及管理層對(duì)內(nèi)部控制的重視程度較高，形成了良好的內(nèi)部控制文化。

組織架構(gòu)：公司組織架構(gòu)清晰，部門職責(zé)明確，各崗位權(quán)限設(shè)置合理，確保了決策、執(zhí)行、監(jiān)督等職能的有效分離與制衡。

人力資源政策：公司注重員工職業(yè)道德與專業(yè)能力培訓(xùn)，建立了完善的招聘、考核、晉升及激勵(lì)機(jī)制，為內(nèi)部控制的有效執(zhí)行提供了堅(jiān)實(shí)的人力資源基礎(chǔ)。

二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)

公司定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別可能影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的重要程度和發(fā)生的可能性，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和措施。同時(shí)，建立了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，以應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。

三、控制活動(dòng)

財(cái)務(wù)控制：加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告編制、審核、披露等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

運(yùn)營管理控制：通過流程優(yōu)化、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、定期盤點(diǎn)等手段，加強(qiáng)對(duì)采購、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)流程的監(jiān)控，提高運(yùn)營效率，減少浪費(fèi)和損失。

信息技術(shù)控制：加強(qiáng)了對(duì)信息系統(tǒng)的安全管理，包括數(shù)據(jù)備份、訪問控制、病毒防護(hù)等方面，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。

四、信息與溝通

公司建立了有效的信息與溝通機(jī)制，確保內(nèi)部控制相關(guān)信息在公司內(nèi)部各層級(jí)之間、部門之間以及與外部利益相關(guān)者之間的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。同時(shí)，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議，形成全員參與內(nèi)部控制的`良好氛圍。

五、監(jiān)督與評(píng)價(jià)

內(nèi)部審計(jì)部門獨(dú)立開展內(nèi)部控制的監(jiān)督和評(píng)價(jià)工作，定期或不定期地對(duì)內(nèi)部控制體系進(jìn)行審計(jì)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。同時(shí)，將內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果納入績效考核體系，作為管理層和員工獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。

六、結(jié)論與建議

綜上所述，公司內(nèi)部控制體系總體運(yùn)行良好，但仍存在部分領(lǐng)域需進(jìn)一步優(yōu)化和完善。建議公司繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制文化建設(shè)，提升全員內(nèi)控意識(shí)；深化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略；強(qiáng)化信息技術(shù)安全管理，防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)；以及加強(qiáng)內(nèi)部控制的培訓(xùn)和宣傳工作，提高內(nèi)部控制的執(zhí)行力和有效性。

第六篇：采購自我評(píng)價(jià)

本人態(tài)度端正、心態(tài)平和，能迅速適應(yīng)各種工作環(huán)境，具有良好的團(tuán)隊(duì)管理能力,能夠妥善處理各種復(fù)雜的關(guān)系和局勢

五年工作經(jīng)驗(yàn)，形成自己獨(dú)特的管理方式和經(jīng)營理念，超前的行業(yè)分析能力和實(shí)戰(zhàn)運(yùn)作管理能力，給不少企業(yè)帶來很好的效益

擅長團(tuán)隊(duì)管理，有團(tuán)隊(duì)建設(shè)、人員培訓(xùn)，人員考核方面的豐富經(jīng)驗(yàn)和能力

同時(shí)，我的工作業(yè)績和處世態(tài)度是應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)的信心來源。求變、注重細(xì)節(jié)的性格應(yīng)證了我的座右銘：“利用本身優(yōu)勢應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，不放棄”。

公司就是我的家，把從事的事當(dāng)作家庭事用心來做，要做到好、做到位，從各方面考慮降低成本、縮短工期、保證優(yōu)質(zhì)來完成本職工作。