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第一篇：西湖社自查報告

西湖信用社“陽光信貸”自查報告

2012年5月，聯(lián)社組織召開了全體員工參加的“陽光信貸”動員大會。聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對該次會議活動提出了具體要求及明確指示。自此我社不間斷地召開“陽光信貸”專項工作學(xué)習(xí),通過反復(fù)學(xué)習(xí)，加深領(lǐng)會，充分認識此次專項治理工作的目的和重要意義。我社上下聯(lián)系自身的工作實際，對照聯(lián)社“陽光信貸”學(xué)習(xí)文件精神進行自查，做到邊學(xué)習(xí)、邊檢查、邊核實，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，著重對貸款授權(quán)授信管理、儲蓄業(yè)務(wù)、規(guī)范行為思想、防范案件，查找問題、解決問題等方面進行了自查自糾。

現(xiàn)將近階段自查情況匯報如下：

一、自查情況

（一）、對貸款授權(quán)授信管理的自查

經(jīng)查我社信貸人員在信貸管理方面能夠嚴格執(zhí)行省、市聯(lián)社有關(guān)規(guī)定以及貸款“三查”制度辦理各項貸款業(yè)務(wù)，無利用職權(quán)進行“吃”“拿”“卡”“要”等不正當交易的行為。能恪守規(guī)章制度。信貸人員始終堅持按章辦事，努力執(zhí)行好各項規(guī)章制度，辦理貸款手續(xù)，力求完善，不出差錯，確保手續(xù)真實合法。在賬務(wù)處理方面，均能做到賬款清晰，及時入帳，無截留行為；無截留貸款本息行為。我社在今后的工作中將貸后檢查做為重點予以改進，隨時掌握客戶的動態(tài)變化，降低貸款風險。

（二）、對儲蓄業(yè)務(wù)的自查

經(jīng)查我社均能夠認真執(zhí)行儲蓄業(yè)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，能夠自覺主動的學(xué)習(xí)國家各項金融政策法規(guī)，加強政治理論學(xué)習(xí)，提高政治意識，以維護國家的金融穩(wěn)定和銀行業(yè)的聲譽為己任，樹立正確的政治方向和立場，顧全大局，站在單位角度想問題、做工作，以銀行整體利益為重。按照規(guī)定的工作流程不越權(quán)行事，不違章辦理，工作中不徇私情、不弄虛作假、不營私舞弊、不行賄受賄，自覺履行對國家、對銀行、對客戶的義務(wù)和責任，確保銀行經(jīng)營安全和客戶資金安全。

（三）、牢固思想防線。我社統(tǒng)一思想道德學(xué)習(xí)教育。一是能夠樹立正確的政治方向和立場，時刻保持清醒的頭腦。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動。三是不計較個人得失。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強服務(wù)意識。

（四）、對會計業(yè)務(wù)的自查

經(jīng)查我社會計業(yè)務(wù)能夠嚴格按照規(guī)定認真操作，能夠進行事前審查、事中復(fù)核和事后監(jiān)督。加深對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的學(xué)習(xí)。加強制度建設(shè)，強化監(jiān)督檢查，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。能夠使員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和法律法規(guī)的重要性、必要性，進一步認識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。

（五）、對安全保衛(wèi)自查

做為金融工作單位，我社深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能學(xué)習(xí)聯(lián)社下發(fā)安全保衛(wèi)文件外，還時常關(guān)注社會上的一些金融案件，吸

取經(jīng)驗教訓(xùn)，安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴峻的治安形勢，使我社更加自覺地將安全工作落實到每一個細節(jié)，消除殘留的麻痹思想。

例如安全器械的到位情況、柜臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。

二、提高措施

針對本次“陽光信貸”專項學(xué)習(xí)，為認真開展好本次專項活動，全面提升我社各項綜合能力，增強我社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕違規(guī)違紀、有章不循等違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。嚴格要求員工做好以下工作：

（一）做好“陽光信貸”專項學(xué)習(xí)工作。組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行認真整理學(xué)習(xí)，按活動要求，對會計、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要加大學(xué)習(xí)操作流程和相應(yīng)規(guī)章制度，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規(guī)可依、有法可循。

（二）加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強制度和法制觀念。

（三）本社員工自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題，要按聯(lián)社要求逐項對照盡快整改，對以后工作中發(fā)現(xiàn)自查自糾的問題不能完成的，將嚴格按照整改計劃和措施及相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行處罰。

（四）進一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用、各類業(yè)務(wù)安全、各類違規(guī)違紀等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

三、今后學(xué)習(xí)方向

⒈加強理論學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平

針對學(xué)習(xí)的薄弱環(huán)節(jié)，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想，尤其是加強鄧小平特色理論和“三個代表”思想的學(xué)習(xí)，掌握其精髓，認真做好讀書筆記，寫好心得體會，學(xué)會運用辯證唯物主義和歷史唯物主義的方法，指導(dǎo)自己的日常工作，做到理論和實踐相結(jié)合，切實提高自己的理論水平。

⒉進一步團隊建設(shè)

加強與員工的相互溝通，積極開展批評和自我批評，自覺地維護團隊和諧友愛，提高團隊的凝聚力、戰(zhàn)斗力。

⒊進一步規(guī)范學(xué)習(xí)管理，加大學(xué)習(xí)力度

針對當前現(xiàn)狀，在確保我社穩(wěn)步發(fā)展的前提下，統(tǒng)一調(diào)整工作思想，強化各項法律法規(guī)學(xué)習(xí)，完善有關(guān)措施制度，并結(jié)合此次活動整改，進一步改進工作態(tài)度和作風，提高辦事效率。同時，按照市聯(lián)社有關(guān)要求，一方面努力提高員工整體素質(zhì)，另一方面塑造信合人的新形象、新風貌。

⒋在搞好“陽光信貸”的同時，提高員工的道德建設(shè)

繼續(xù)按照“陽光信貸”的要求，抓好自身道德建設(shè)，利用身邊出現(xiàn)的典型案件，加強于昂的警醒教育，筑起防腐抗變堤壩，防微杜漸。特別是針對信貸部門在貸款發(fā)放的全過程中，不斷提高辦事的透明度，遵守“陽光信貸”廉政規(guī)定，遵守信合制度規(guī)定，以身作則，做好表率。

四、自查情況總結(jié)：

總之，通過此次作風整頓會議，我社將更加嚴格地要求本社員工，努力遵守省、市聯(lián)社的各項規(guī)章制度，以身作則，克服不足，為信合形象建設(shè)恪盡職守。

通過此次“陽光信貸”專項工作的開展，從自查的情況看，我社各項內(nèi)控制度能夠覆蓋各項業(yè)務(wù)，各項業(yè)務(wù)操作均能夠按照有關(guān)規(guī)定辦理，無集體和工作人員為了獲得與客戶、其他單位和個人的交易機會或者有利于實現(xiàn)交易目的，向其贈送現(xiàn)金、物品或者其他有價證券等行賄的行為；也無客戶、其他單位和個人為了獲得交易機會或者有利于實現(xiàn)交易目的，向集體和工作人員贈送且被接受的現(xiàn)金、物品或者其他有價證券等受賄和索賄的行為。

但是，目前這些不正當行為沒有發(fā)生并不代表將來也一定不會發(fā)生，從這一點上，我社清楚的認識到“陽光信貸”專項工作將是一項長期的工作，同樣需要我社上下在今后的工作中防微杜漸，不斷完善。

西湖信用社

2012年5月20日

第二篇：社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站醫(yī)保自查報告

社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站醫(yī)保自查報告

在市醫(yī)保中心的指導(dǎo)下，在各級領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門的高度重視支持下，我們嚴格按照國家、市、區(qū)有關(guān)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險的政策規(guī)定和要求，做了大量有益的工作。經(jīng)本站相關(guān)工作人員的共同努力，xxxx年的醫(yī)保工作總體運行正常，未出現(xiàn)費用超標、借卡看病、超范圍檢查等情況，在一定程度上配合了市醫(yī)保中心的工作，維護了基金的安全運行。按照市醫(yī)保精神，對xxxx年度醫(yī)保工作進行了自查，對照評定辦法認真排查，積極整改，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、提高對醫(yī)療保險工作重要性的認識

為加強對醫(yī)療保險工作的領(lǐng)導(dǎo)，我站成立了有關(guān)人員組成的醫(yī)保工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分工責任到人，從制度上確保醫(yī)保工作目標任務(wù)的落實。多次組織全體人員認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件，并按照文件的要求，針對本院工作實際，查找差距，積極整改。著眼未來與時俱進，共商下步醫(yī)保工作大計，開創(chuàng)和諧醫(yī)保新局面。我站把醫(yī)療保險當作大事來抓，積極配合醫(yī)保部門對不符合規(guī)定的治療項目及不該使用的藥品嚴格把關(guān)，不越雷池一步，堅決杜絕弄虛作假惡意套取醫(yī)?；疬`規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。對其它定點醫(yī)療機構(gòu)的違規(guī)案例，從中吸取教訓(xùn)，引以為戒，打造誠信醫(yī)保品牌，加強自律管理、推動我院加強自我規(guī)范、自我管理、自我約束。進一步樹立醫(yī)保定點醫(yī)院良好形象。

二、從制度入手加強醫(yī)療保險工作管理

為確保各項制度落實到位，我站健全各項醫(yī)保管理制度，結(jié)合本站工作實際，突出重點集中精力抓好上級安排的各項醫(yī)療保險工作目標任務(wù)。制定了關(guān)于進一步加強醫(yī)療保險工作管理的規(guī)定和獎懲措施，同時規(guī)定了各崗位人員的職責。各項基本醫(yī)療保險制度健全，相關(guān)醫(yī)保管理資料具全，并按規(guī)范管理存檔。認真及時完成各類文書、書寫病歷、護理病歷及病程記錄，及時將真實醫(yī)保信息上傳醫(yī)保部門。定期組織人員分析醫(yī)保享受人員各種醫(yī)療費用使用情況，如發(fā)現(xiàn)問題及時給予解決。

三、從實踐出發(fā)做實醫(yī)療保險工作管理

我社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站結(jié)合本院工作實際，嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險用藥管理規(guī)定。抽查門診處方、檢查配藥情況都按規(guī)定執(zhí)行。所有藥品、診療項目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費實行明碼標價，并提供費用明細清單。并反復(fù)向醫(yī)務(wù)人員強調(diào)、落實對就診人員進行身份驗證，杜絕冒名就診等現(xiàn)象，并要求對就診人員要求需用目錄外藥品、診療項目事先都征求參保人員同意。經(jīng)藥品監(jiān)督部門檢查無藥品質(zhì)量問題。

本站信息管理系統(tǒng)能滿足醫(yī)保工作的需要，今年我站在人、財、物等方面給予了較大的投入。日常維護系統(tǒng)較完善，新政策出臺或調(diào)整政策及時修改，能及時報告并積極排除醫(yī)保信息系統(tǒng)故障，保證系統(tǒng)的正常運行。對醫(yī)保窗口工作人員加強醫(yī)保政策學(xué)習(xí)，并強化操作技能。本院信息系統(tǒng)醫(yī)保數(shù)據(jù)安全完整，與醫(yī)保中心聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)定時實施查毒殺毒。

本院定期積極組織醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)醫(yī)保政策，及時傳達和貫徹有關(guān)醫(yī)保規(guī)定，并隨時掌握醫(yī)務(wù)人員對醫(yī)保管理各項政策的理解程度。

通過自查發(fā)現(xiàn)我院醫(yī)保工作雖然取得了顯著成績，但距醫(yī)保中心要求還有一定的差距，如基礎(chǔ)工作還有待進一步夯實等。剖析以上不足，主要有以下幾方面的原因：

1、領(lǐng)導(dǎo)及下屬醫(yī)務(wù)人員對醫(yī)保工作平時檢查不夠嚴格。

2、個別醫(yī)務(wù)人員思想上對醫(yī)保工作不重視，業(yè)務(wù)上對醫(yī)保的學(xué)習(xí)不透徹，未掌握醫(yī)保工作的切入點，不知道哪些該做、哪些不該做、哪些要及時做。

3、在病人就診的過程中，有對醫(yī)保的流程未完全掌握的現(xiàn)象。

今后我站要更加嚴格執(zhí)行醫(yī)療保險的各項政策規(guī)定，自覺接受醫(yī)療保險部門的監(jiān)督和指導(dǎo)，根據(jù)以上不足，下一步主要采取措施：

1、加強醫(yī)務(wù)人員的有關(guān)醫(yī)保文件、知識的學(xué)習(xí)，從思想上提高認識，杜絕麻痹思想。

2、落實責任制，明確分管領(lǐng)導(dǎo)及醫(yī)保管理人員的工作職責，加強對醫(yī)務(wù)人員的檢查教育，建立考核制度，做到獎懲分明。

3、今后要更加加強醫(yī)患溝通，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，不斷提高患者滿意度。使廣大參保職工的基本醫(yī)療需求得到充分保障，通過提高我站醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)水平，增強參保人員、社會各界對醫(yī)保工作的認同度和支持率。

促進和諧醫(yī)保關(guān)系，教育醫(yī)務(wù)人員認真執(zhí)行醫(yī)療保險政策規(guī)定，促進人們就醫(yī)觀念、就醫(yī)方式和費用意識的轉(zhuǎn)變，正確引導(dǎo)參保人員合理就醫(yī)、購藥，為參保人員提供良好的醫(yī)療服務(wù)。遏制傳統(tǒng)體制下醫(yī)療資源浪費、醫(yī)療費用過快增長的勢頭。進一步做好醫(yī)療保險工作，以優(yōu)質(zhì)一流的服務(wù)為患者創(chuàng)建良好的醫(yī)療環(huán)境。讓患者明明白白消費，高高興興就醫(yī)，為運城市經(jīng)濟和諧健康發(fā)展做出積極的貢獻！