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第一篇：檔案安全工作的自查報(bào)告

根據(jù)都江堰市政府關(guān)于加強(qiáng)檔案規(guī)范化管理的精神和都江堰市檔案局關(guān)于對(duì)檔案規(guī)范化管理的文件要求，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的關(guān)心、指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)不斷加強(qiáng)檔案整理、管理水平，切實(shí)做好了檔案的管理，開發(fā)利用和經(jīng)驗(yàn)交流等工作，各方面工作都較上年大步前進(jìn)，我們將繼續(xù)發(fā)奮，不斷完善?，F(xiàn)將一年來的工作狀況匯報(bào)如下：

一、機(jī)構(gòu)與組織管理

我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，把檔案工作列入目標(biāo)任務(wù)年終考核。及時(shí)調(diào)整了本鎮(zhèn)檔案管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委副書記劉同志直接分管該項(xiàng)工作，下設(shè)檔案辦公室，并配備了專門的檔案工作人員，負(fù)責(zé)檔案的收集、整理、歸檔、保管等；主要職責(zé)是宣傳《檔案法》、《檔案法實(shí)施辦法》、《機(jī)關(guān)檔案工作業(yè)務(wù)建設(shè)規(guī)范》，制定檔案管理工作規(guī)章制度和計(jì)劃，以及檔案移交和銷毀材料的審查簽字。

在管理措施上，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)組織辦公室全體人員及各室所辦資料員認(rèn)真學(xué)習(xí)《檔案法》、《擋案實(shí)施辦法》、《機(jī)關(guān)檔案工作業(yè)務(wù)建設(shè)規(guī)范》、《機(jī)關(guān)檔案工作條例》、《歸檔文件爭利規(guī)則》及有關(guān)資料，研究制定檔案整理歸檔制度；會(huì)計(jì)檔案管理辦法；檔案借（查）閱制度；檔案保密制度；檔案鑒定、銷毀制度；檔案收集制度；檔案統(tǒng)計(jì)制度；檔案保管制度；檔案員崗位職責(zé)和達(dá)標(biāo)升級(jí)有關(guān)措施及方案，同時(shí)還加強(qiáng)對(duì)各科室文件材料的收集、整理、歸檔工作指導(dǎo)，從制度上、措施上有效地保證了檔案工作地順利開展。

為了適應(yīng)新時(shí)期發(fā)展要求，進(jìn)一步加強(qiáng)我鎮(zhèn)檔案工作，我鎮(zhèn)在年初把檔案工作列入年終目標(biāo)考核和全鎮(zhèn)的工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃中，準(zhǔn)備用1―2年時(shí)刻，從管理入手，以培訓(xùn)為重點(diǎn)，逐步規(guī)范鄉(xiāng)綜合檔案管理。用心宣傳有關(guān)檔案工作的法律法規(guī)，且收到較好的效果，例如干部職工都能自覺配合檔案管理工作人員提交有關(guān)資料、信息等，各室、所、辦都能將各自的存檔資料歸檔上交檔案室。在村級(jí)檔案建設(shè)中，采取各村由支部書記牽頭，文書具體負(fù)責(zé)，大學(xué)生志愿者用心配合的工作方法，加強(qiáng)村級(jí)檔案建設(shè)。在檔案工作中我們深深地體會(huì)到，領(lǐng)導(dǎo)重視是做好檔案工作的關(guān)鍵。

二、基礎(chǔ)設(shè)施

根據(jù)檔案管理的實(shí)際需要和市下達(dá)的專項(xiàng)目標(biāo)要求，我們?cè)谵k公室條件有限的狀況之下，設(shè)置了一個(gè)檔案室，基本能容納10年以上的檔案。并配備了滅火器、除濕機(jī)、防蟲藥等，還安裝了避光窗簾，具備了防盜、防火、防光、防蟲、防塵等條件，配備了桌椅、電腦；有專供整理檔案用的裝訂機(jī)等設(shè)備，檔案裝具規(guī)格貼合標(biāo)準(zhǔn)。

三、業(yè)務(wù)建設(shè)

制定了貼合國家規(guī)定的分類大綱、歸檔和不歸檔范圍及保管期限等業(yè)務(wù)規(guī)章。按規(guī)定收集整理文書、財(cái)會(huì)、設(shè)備、圖片等檔案。永久、長期和30年保存的文件材料的歸檔率到達(dá)國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；保存的各類檔案結(jié)構(gòu)合理，檔案整理完整，已全部入室進(jìn)柜〔19xx年―20XX年永久、長期（30年）、短期（10年）〕。現(xiàn)無積存零散文件，案卷質(zhì)量好，貼合規(guī)定；案卷按照類別進(jìn)行排列，排放有序，貼合《規(guī)范》要求。檔案人員堅(jiān)持定期檢查檔案，從檢查狀況來看，檔案無霉變、退色、塵污、破損、蟲蛀、鼠咬等現(xiàn)象，保密良好，無丟失、擴(kuò)散檔案資料現(xiàn)象。在檔案鑒定方面，我們嚴(yán)格執(zhí)行按期鑒定檔案的制度，無隨意銷毀檔案的現(xiàn)象、檔案收進(jìn)移出登記及時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。在移交方面，我們按檔案館要求，應(yīng)移交的及時(shí)移交進(jìn)館，并且質(zhì)量貼合要求。

四、檔案管理基本狀況

我鎮(zhèn)檔案室共有1995至今的檔案記276卷。20XX年共有檔案30卷，其中永久7卷、30年16卷、10年7卷，文件收集齊全，包括黨建、經(jīng)濟(jì)、計(jì)生、文化、民政、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等各個(gè)方面，并建立了完整的會(huì)計(jì)檔案，反應(yīng)了本機(jī)關(guān)整個(gè)工作的面貌。為全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的開展帶給了有力依據(jù)。個(gè)性是各類人事檔案、婚姻檔案等為許多人解決問題找到依據(jù)，為人民群眾帶給了方便。我鎮(zhèn)已對(duì)19XX―20XX年的檔案進(jìn)行整理，貼合移交條件。

在農(nóng)村“四大基礎(chǔ)工程”的開展過程中，我鎮(zhèn)用心做好檔案整理工作，對(duì)產(chǎn)權(quán)制度改革、基層治理機(jī)制和公共服務(wù)都進(jìn)行了立卷歸檔工作，從全鎮(zhèn)檔案到各村、組都單獨(dú)立卷，方便群眾查閱，受到成都市、都江堰市檢查組領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。

五、檔案開發(fā)利用

保存檔案的根本目的在于信息開發(fā)利用。我們不僅僅要保管好檔案，還要有效的利用檔案，為有關(guān)單位和個(gè)人帶給查閱條件，近年來，本鎮(zhèn)單位、個(gè)人先后查閱有關(guān)檔案。同時(shí)，我們還堅(jiān)持做好查閱和利用效果登記。為查閱方便，我們編制了卷內(nèi)文件目錄、案卷目錄、歸檔文件目錄、全引目錄、發(fā)文匯集等檢索工具。用心開展匯編工作，編有全宗說、大事記、組織機(jī)構(gòu)沿革、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯編和檔案管理網(wǎng)絡(luò)等參考資料。

六、存在的問題和今后打算

在今年的檔案工作檢查中，檢查組的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我鎮(zhèn)的檔案工作給予肯定，同時(shí)也提出了整改意見：檔案室規(guī)模太小；檔案設(shè)備、配套設(shè)施還需添置；檔案管理技能還不能完全適應(yīng)新形勢下檔案管理工作需要。針對(duì)這些不足，我鎮(zhèn)在檔案管理方面做了超多工作，取得了必須成績，今后我們要進(jìn)一步認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《檔案法》和《檔案實(shí)施辦法》，以及計(jì)算機(jī)管理檔案的現(xiàn)代信息技術(shù)，不斷提高檔案管理員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，狠抓檔案管理軟硬件建設(shè)，力爭在短時(shí)刻內(nèi)做出明顯成績，使我鎮(zhèn)檔案工作再上新臺(tái)階，更好地為全鎮(zhèn)工作服務(wù)，為社會(huì)服務(wù)。

第二篇：銀行征信信息安全自查報(bào)告

銀行征信信息安全自查報(bào)告

銀行征信信息安全自查報(bào)告1

一、本行相關(guān)征信工作人員在使用辦理征信業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照 **銀行執(zhí)行，遵循合規(guī)、審慎、保密、維 護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益的原則，對(duì)自己的查詢帳號(hào)嚴(yán)格保密，密碼定期修 改。

二、 在查詢過程中，按照審慎和維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益的原則， 對(duì)每一筆被查詢者，由被查詢者當(dāng)面簽訂查詢授權(quán)書，按照被查詢者 的授權(quán)的查詢?cè)?，進(jìn)行授權(quán)內(nèi)查詢，做到無無權(quán)查詢和越權(quán)查詢。

并且對(duì)每一筆查詢結(jié)果，做到保密制度，切實(shí)維護(hù)被查詢者的個(gè)人隱 私。

三、 對(duì)每一筆查詢者，在查詢之前，做好查詢登記制度，登記 被查詢者的姓名、住址、*號(hào)碼、聯(lián)系號(hào)碼、查詢?cè)蜻M(jìn)行詳細(xì) 登記， 對(duì)每筆查詢記錄逐筆登記， 并按季度對(duì)其登記簿進(jìn)行裝訂保存。

四、 現(xiàn)我行被查詢者為借款人，對(duì)其符合發(fā)放貸款的被查詢者， 查詢報(bào)告都做為貸款資料保存，對(duì)不符合貸款條件的貸戶，我行對(duì)其 查詢報(bào)告進(jìn)行專夾保管，查詢者對(duì)其信息絕不對(duì)外宣傳，保*其查詢 信息不泄漏，影響個(gè)人信譽(yù)。五、 對(duì)其查詢的個(gè)人與單位征信，本著全面、客觀、合理的原則 對(duì)客戶進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，征信信息僅供參考，不應(yīng)簡單以個(gè)人與單位征 信系統(tǒng)存在負(fù)面數(shù)據(jù)為由，正確使用征信系統(tǒng)， 合規(guī)開展征信業(yè)務(wù)。

六、對(duì)個(gè)人貸款戶進(jìn)行貸款后管理查詢， 嚴(yán)格按照主管授權(quán)制度， 對(duì)每筆需要貸后檢查的個(gè)人征信查詢，按照先登記授權(quán)，后查詢的原 則辦理查詢業(yè)務(wù)。

自查人:xx

銀行征信信息安全自查報(bào)告2

××分行個(gè)人金融部客戶 個(gè)人金融信息保護(hù)自查報(bào)告為加強(qiáng)我行客戶信息及相關(guān)數(shù)據(jù)庫安全管理， 按照*銀行××支行的通知> ××[20xx]1 號(hào))和省分行 ( ×× ( [20xx]2 號(hào))要求，我行高度重視，對(duì)照自查方案，按照[邊 查邊改"的原則，積極在轄內(nèi)組織開展個(gè)人客戶信息安全自查工 作。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下

一、自查工作的組織情況

接到省行開展客戶個(gè)人金融信息保護(hù)自查工作部署的通知 后，個(gè)人金融部主任立即組織相關(guān)人員對(duì)文件進(jìn)行了學(xué)習(xí)，提出 了工作要求和時(shí)間安排，并成立了以分管行長為組長，部門正副 主任為副組長，個(gè)金部風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理;各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及轄 內(nèi) 16 個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)理為成員的自查工作小組，按照相關(guān) 要求， 重點(diǎn)對(duì)全轄理財(cái)經(jīng)理、 消貸客戶經(jīng)理的履職及管理、 x-pad 系統(tǒng)、crm 系統(tǒng)、個(gè)人征信系統(tǒng)、*業(yè)務(wù)個(gè)人客戶信息管理 等涉及客戶信息保管與使用等環(huán)節(jié)中是否存在安全隱患， 泄露客 戶信息等問題開展全面自查工作。

二、自查基本情況

(一)制度建設(shè)方面 1、我行領(lǐng)導(dǎo)歷來就十分重視保密工作，在組織機(jī)構(gòu)建設(shè)方1面，按照的相關(guān)要求， 設(shè)立了保密工作委員會(huì)， 成立了以行長為組長， 副行長為副組長， 各部門主任為成員的信息保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組， 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全行保密 工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，對(duì)全行的保密工作進(jìn)行進(jìn)行檢查、 指導(dǎo)，督促信息保密工作的落實(shí)，并且我行保密部門及關(guān)鍵崗位 的工作人員均按要求簽訂了保密協(xié)議， 自覺遵守和執(zhí)行保密工作 方針政策和法律法規(guī)。

2、我行規(guī)章制度健全，從每個(gè)環(huán)節(jié)做起，保密觀念強(qiáng)，措 施得力，落實(shí)較好。比如:檔案室制定檔案工作人員保密職責(zé)， 查閱、借閱檔案手續(xù)齊備;機(jī)密文件、內(nèi)部資料的傳遞、回收、 都嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理，保密干部有變動(dòng)后，均及時(shí)作出調(diào)整 并上報(bào)省分行。

(二)系統(tǒng)管理情況 我行健全內(nèi)部控制制度， 通過權(quán)限管理設(shè)置，加強(qiáng)對(duì) x-pad 系統(tǒng)、crm 系統(tǒng)、個(gè)人征信信息系統(tǒng)的管理，系統(tǒng)的使用人員都 經(jīng)過了嚴(yán)格的審批程序，并明確了管理責(zé)任，確保個(gè)人金融信息 在收集、傳輸、加工、保存、使用等環(huán)節(jié)不被泄露和盜用。今年 以來， 我行通過對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)排查和對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)業(yè) 務(wù)檢查對(duì)涉及個(gè)人金融信息的保密環(huán)節(jié)進(jìn)行了自查和檢查， 目前 尚未發(fā)現(xiàn)個(gè)人信息泄漏的情況。

(三)重點(diǎn)業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查情況2為強(qiáng)化內(nèi)部控制，加強(qiáng)個(gè)人金融業(yè)務(wù)*作風(fēng)險(xiǎn)管理，促進(jìn)個(gè) 人金融業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展，預(yù)防和遏制由于內(nèi)部監(jiān)督控制不力、 違規(guī)*作而導(dǎo)致的重大風(fēng)險(xiǎn)， 個(gè)金部將重點(diǎn)業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢 查均納入檢查計(jì)劃作為常規(guī)檢查項(xiàng)目， 認(rèn)真開展個(gè)人金融業(yè)務(wù)的 檢查。

1、*業(yè)務(wù)管理

(1)在發(fā)卡審核環(huán)節(jié)，對(duì)所有申請(qǐng)進(jìn)件進(jìn)行了 100%電核， 對(duì)有疑問的或批量進(jìn)件由風(fēng)險(xiǎn)人員和直銷領(lǐng)隊(duì)上門核實(shí)包括真 實(shí)*，所有進(jìn)件均實(shí)行了[三親見"制度，并通過身份聯(lián)網(wǎng)核查 和人行征信系統(tǒng)進(jìn)行了身份核查和征信調(diào)查。

(2)我行嚴(yán)把特約商戶準(zhǔn)入關(guān)。按照各級(jí)監(jiān)管部門的有關(guān) 規(guī)定，正確使用和設(shè)置特約商戶的結(jié)算賬戶。落實(shí)特約商戶實(shí)名 制，在充分了解核實(shí)商戶相關(guān)信息的同時(shí)，在*銀行聯(lián)網(wǎng)核查 系統(tǒng)和*銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)核實(shí)商戶法定代表人或負(fù)責(zé)人、 授權(quán)經(jīng)辦人的個(gè)人身份和資信。嚴(yán)格執(zhí)行商戶調(diào)查與審批相分 離、商戶檔案管理與商戶交易*相分離、商戶 pos 設(shè)備安裝與 商戶 pos 設(shè)備入網(wǎng)控制相分離的要求。

(3)對(duì)于直銷團(tuán)隊(duì)的管理，嚴(yán)格按照的要求規(guī)范管理，要求直銷人 員必須嚴(yán)格執(zhí)行[三親見"制度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)未執(zhí)行[三親見"制 度的立即予以開除處理， 對(duì)數(shù)量較多的批量進(jìn)件實(shí)行雙人上門核 實(shí)，對(duì)不符合發(fā)卡條件的堅(jiān)決不予發(fā)卡。32、零售貸款檔案管理 我行注重信貸檔案的管理工作，貸款審批通過后，客戶經(jīng)理 能按相關(guān)要求將零售貸款檔案進(jìn)行整理移交， 所有信貸檔案歸集 到檔案室進(jìn)行統(tǒng)一管理，專人負(fù)責(zé);在信貸檔案調(diào)閱、使用過程 中，系統(tǒng)內(nèi)人員因工作需要借閱信貸業(yè)務(wù)檔案，需經(jīng)本行信貸管 理部門負(fù)責(zé)人審批同意后方可借閱。

將借閱資料逐筆詳細(xì)登記到 上，并由借閱人簽字;對(duì)于外部機(jī)構(gòu)人員如 公、檢、法等部門需要查閱檔案資料的，由其出具相關(guān)*件、* 明材料，經(jīng)有權(quán)人審批簽字后方可辦理查閱事宜。

3、業(yè)務(wù)*作管理環(huán)節(jié)，加強(qiáng)了客戶*識(shí)別，做好登 記保管工作。

(1)我行在為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，按照規(guī)定對(duì)客戶身份 *件或*明文件的真實(shí)*進(jìn)行認(rèn)真審核， 并按照規(guī)定登記客 戶身份基本信息，留存*件或*明文件復(fù)印件或影印 件;對(duì)客戶*的真實(shí)*、有效*和完整*負(fù)責(zé);個(gè)人金融 部對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行客戶身份識(shí)別情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

(2)嚴(yán)格按照規(guī)定落實(shí)保密原則，妥善保存客戶身份識(shí)別 過程中獲取的客戶*和交易信息， 除法律明確規(guī)定的情形 外，不得向任何機(jī)構(gòu)、個(gè)人提供、泄露因履行反洗錢義務(wù)而獲得 的信息;對(duì)于上報(bào)的可疑交易，嚴(yán)格保守秘密，決不能向客戶透 露任何信息。

(四)重要崗位人員管理情況41、個(gè)人金融部現(xiàn)有員工 24 人，根據(jù)案防工作的要求，我部 每年都將定期或不定期的對(duì)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、消貸客戶經(jīng)

理、 *業(yè)務(wù)經(jīng)理(含催收保全) 、*業(yè)務(wù)員(信用控制)等 人員從興趣愛好、家庭狀況、生活交際、日常工作表現(xiàn)等方面進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)排查，截止檢查日，尚未發(fā)現(xiàn)異常情況， 2、網(wǎng)點(diǎn)主任或業(yè)務(wù)經(jīng)理通過家談、談心、詢問的方式對(duì)本 機(jī)構(gòu)對(duì)所有員工進(jìn)行了行為排查。從排查情況看，員工平時(shí)的興 趣愛好多為運(yùn)動(dòng)、看書等，無黃、賭、毒及參于高風(fēng)險(xiǎn)投資活動(dòng) 等行為。家庭情況也較為*，家庭成員中未有涉賭、涉毒行為 的人員。經(jīng)濟(jì)收入與日常消費(fèi)相匹配，未有債務(wù)糾紛。在日常工 作中，員工能自覺履行相關(guān)工作，工作態(tài)度積極，對(duì)本職工作認(rèn) 真負(fù)責(zé)。

(五) 、重要制度的貫徹執(zhí)行情況 為防范風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范*作，個(gè)人金融部結(jié)合對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)和關(guān)鍵 環(huán)節(jié)的檢查情況，對(duì)涉及的制度、流程、系統(tǒng)等方面存在的問題 定期組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。并結(jié)合案防工作要求，組織員工結(jié)合自身 業(yè)務(wù)和崗位職責(zé)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)制度， 加深對(duì)規(guī)章制度的理解和把 握。針對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)、執(zhí)行過程中存在的問題，特別是核 心系統(tǒng)上線以后，零售業(yè)務(wù)的*作流程發(fā)生了較大的變化，相關(guān) 配套制度、易引發(fā)案件的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)等方面，開展學(xué)習(xí)討論活動(dòng)， 加強(qiáng)員工對(duì)系統(tǒng)的深入了解，掌握系統(tǒng)優(yōu)勢，通過學(xué)習(xí)條線規(guī)章 制度，個(gè)金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示， [六十個(gè)嚴(yán)禁[等制度，將流程與制5度相結(jié)合，做到*作有章可循，有據(jù)可依，切實(shí)提高對(duì)新系統(tǒng)的 風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

三、自查結(jié)果及整改情況

從本次自查情況看，我行未發(fā)現(xiàn)文件資料的泄密，也不存在 涉密載體未經(jīng)處理流入市場的現(xiàn)象， 保密工作能按上級(jí)的要求開 展，各級(jí)人員職責(zé)明確，保密制度完善，保密措施到位，保*了 各項(xiàng)工作順利開展。我行對(duì)于在本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，整改情況 如下

對(duì)于理財(cái)客戶經(jīng)理×××、××、××擁有 crm 系統(tǒng)柜 員號(hào)的問題 整改情況:上述 3 名理財(cái)經(jīng)理中×××現(xiàn)已辭職，另 2 名 理財(cái)經(jīng)理崗位已變動(dòng)，雖然擁有 crm 系統(tǒng)的柜員號(hào)，但該系統(tǒng)密 碼已做修改，不存在風(fēng)險(xiǎn)問題，目前，我行正在進(jìn)行理財(cái)經(jīng)理人 員調(diào)整，屆時(shí)將向省分行提出申請(qǐng)作刪除處理。

四、下一步工作措施 我行將此項(xiàng)工作作為重要議程納入日常工作管理， 通過這次 開展保密自查工作， 在全行進(jìn)一步樹立了 [人人保密、 時(shí)時(shí)保密、 處處保密"的良好意識(shí)。我行將繼續(xù)按照上級(jí)保密工作的要求， 進(jìn)一步完善有關(guān)涉密管理的相關(guān)制度，長抓不懈地做好保密工 作。