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第一篇：企業(yè)清產(chǎn)核資工作報(bào)告

企業(yè)清產(chǎn)核資工作報(bào)告

（參考格式）

國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)：

根據(jù)你委《關(guān)于清產(chǎn)核資資金核實(shí)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》及國家清產(chǎn)核資的有關(guān)政策規(guī)定，我企業(yè)已按時(shí)完成了清產(chǎn)核資的主體工作，并經(jīng)**會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)鑒證，現(xiàn)將我企業(yè)清產(chǎn)核資工作情況報(bào)告如下：

一、清產(chǎn)核資基本情況

（一）清產(chǎn)核資工作基準(zhǔn)日

（二）清產(chǎn)核資范圍

企業(yè)所屬全部子企業(yè)共 戶。其中：開展清產(chǎn)核資的 戶；未開展清產(chǎn)核資的 戶，其中：上市公司 戶，2005年新成立的 戶，2005年已進(jìn)行過資產(chǎn)評(píng)估的 戶，2005年已清算的 戶，經(jīng)中介機(jī)構(gòu)認(rèn)定不需或不能進(jìn)行清產(chǎn)核資的 戶。上述企業(yè)中納

入合并會(huì)計(jì)報(bào)表的 戶，沒有納入合并報(bào)表單戶匯總上報(bào)的 戶（簡(jiǎn)要說明原因，并詳細(xì)披露有關(guān)情況，如企業(yè)名稱、投資比例、財(cái)務(wù)狀況等）。

（三）資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況

企業(yè)清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日2005年12月31日匯總上報(bào)的賬面資產(chǎn)總額為 萬元，負(fù)債總額為 萬元，少數(shù)股東權(quán)益為 萬元，所有者權(quán)益為 萬元（其中實(shí)收資本為 萬元）。其中：合并口徑上報(bào)的賬面資產(chǎn)總額為 萬元，負(fù)債總額為 萬元，少數(shù)股東權(quán)益為 萬元，所有者權(quán)益為 萬元（其中實(shí)收資本為 萬元）。

(四)清產(chǎn)核資工作具體實(shí)施情況

二、清產(chǎn)核資工作結(jié)果

（一）企業(yè)清查出的資產(chǎn)損失情況

1.按原會(huì)計(jì)制度清查出的資產(chǎn)凈損失 萬元（未執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的企業(yè)反映）； 2.按《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》需核銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 萬元（已執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的企業(yè)反映）；

3.按《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》預(yù)計(jì)損失 萬元。

（二）經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核后的資產(chǎn)損失情況

1.按原會(huì)計(jì)制度清查出的資產(chǎn)凈損失 萬元（未執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的企業(yè)反映），其中，資產(chǎn)損失 萬元，資產(chǎn)盤盈 萬元。

2.按《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》需核銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 萬元（已執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的企業(yè)反映）；

資產(chǎn)損失具體情況如下：

（1）流動(dòng)資產(chǎn)損失 萬元，其中：應(yīng)收賬款 萬元，存貨 萬元； （2）固定資產(chǎn)損失 萬元；

（3）長期股權(quán)（債權(quán)）投資損失 萬元； （4）無形及遞延資產(chǎn)損失 萬元； （5）其他資產(chǎn)損失 萬元。 資產(chǎn)盤盈具體情況如下：

（1）流動(dòng)資產(chǎn)盤盈 萬元，其中：存貨 萬元，賬外資產(chǎn)入賬 萬元； （2）固定資產(chǎn)盤盈 萬元；

（3）賬外長期股權(quán)（債權(quán)）投資入帳 萬元。 3.按《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》預(yù)計(jì)的資產(chǎn)損失 萬元，其中： （1）應(yīng)收賬款預(yù)計(jì)損失 萬元； （2）短期投資預(yù)計(jì)損失 萬元； （3）存貨預(yù)計(jì)損失 萬元； （4）長期投資預(yù)計(jì)損失 萬元； （5）固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失 萬元； （6）在建工程預(yù)計(jì)損失 萬元； （7）無形資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失 萬元； （8）委托貸款預(yù)計(jì)損失 萬元。

三、企業(yè)申報(bào)核銷損失的處理預(yù)案

根據(jù)清產(chǎn)核資政策規(guī)定和企業(yè)實(shí)際情況，申請(qǐng)核減資產(chǎn)凈損失 萬元，其中：由企業(yè)自列損益處理 萬元，申請(qǐng)核減所有者權(quán)益 萬元，核減少數(shù)股東權(quán)益 萬元。 企業(yè)自列損益 萬元中，當(dāng)年列損益 萬元，以后年度列損益 萬元。

申請(qǐng)核減的所有者權(quán)益 萬元，其中：核減未分配利潤 萬元，核減盈余公積金 萬元，核減資本公積 萬元，核減實(shí)收資本 萬元。

申請(qǐng)核銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 萬元。

預(yù)處理后，我企業(yè)2005年12月31日的資產(chǎn) 萬元，負(fù)債總額 萬元，少數(shù)股東權(quán)益 萬元，所有者權(quán)益 萬元（其中：實(shí)收資本 萬元）。

四、未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所確認(rèn)的資產(chǎn)損失

未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所確認(rèn)的資產(chǎn)凈損失 萬元，其中，資產(chǎn)損失 萬元，資產(chǎn)盤盈 萬元。

資產(chǎn)損失具體情況如下：

（1）流動(dòng)資產(chǎn)損失 萬元，其中：應(yīng)收賬款 萬元，存貨 萬元； （2）固定資產(chǎn)損失 萬元；

（3）長期股權(quán)（債權(quán)）投資損失 萬元； （4）無形及遞延資產(chǎn)損失 萬元； （5）其他資產(chǎn)損失 萬元。 資產(chǎn)盤盈具體情況如下：

（1）流動(dòng)資產(chǎn)盤盈 萬元，其中：存貨 萬元，賬外資產(chǎn)入賬 萬元； （2）固定資產(chǎn)盤盈 萬元；

（3）賬外長期股權(quán)（債權(quán)）投資入帳 萬元。

五、對(duì)清產(chǎn)核資中暴露出來的企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營管理、投資決策、財(cái)務(wù)管理中存在的問題、原因進(jìn)行分析，對(duì)所造成的損失應(yīng)分清責(zé)任，并提出改進(jìn)措施等

六、其他需要說明的事項(xiàng)