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第一篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目清單

1.法律法規(guī)與管理制度

1、適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫

2、法律法規(guī)定期更新記錄

3、法律法規(guī)發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、告知書或宣傳材料

4、法律法規(guī)符合性評價(jià)報(bào)告（識別到條款）

5、不符合項(xiàng)整改記錄 2.機(jī)構(gòu)和職責(zé)

1、安全生產(chǎn)方針、年度安全生產(chǎn)目標(biāo)（量化的）、年度安全工作計(jì)劃

2、各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書（與職責(zé)對應(yīng)）、各級組織年度安全工作計(jì)劃

3、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄

4、安全生產(chǎn)責(zé)任制

5、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案

6、主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄

7、安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案

8、安全文化體系有關(guān)文件（二級和一級）

9、主要負(fù)責(zé)人安全承諾書（明確的、公開的、文件化的）

10、資源配備文件及使用記錄

11、安委會會議記錄或紀(jì)要（定期召開情況，匯報(bào)情況，回復(fù)情況）

12、安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料

13、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度

14、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄

15、各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制

16、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度

17、考核、獎(jiǎng)勵(lì)決定文件及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況（財(cái)務(wù)記錄）

18、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度及持續(xù)改進(jìn)情況（二級）

19、安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件

20、注冊安全工程師配備或委托文件，或與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議。

21、與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相符的管理部門設(shè)置文件

22、生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品單位關(guān)于治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件

23、建立安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件

24、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳（與實(shí)際使用情況相符）

25、全員工傷保險(xiǎn)或安全責(zé)任險(xiǎn)繳納憑證

26、風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄 3.風(fēng)險(xiǎn)管理

1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄（全員參與、評價(jià)范圍全面）

2、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容

3、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單

4、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告

5、各級機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的有關(guān)文件

6、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)有關(guān)會議記錄或紀(jì)要

7、重大風(fēng)險(xiǎn)清單

8、風(fēng)險(xiǎn)控制措施（現(xiàn)場要落實(shí)）9、2011年培訓(xùn)教育計(jì)劃中要有風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄

10、隱患治理臺帳、隱患治理記錄

11、重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況

12、企業(yè)無力解決重大事故隱患的防范措施、整改計(jì)劃及書面報(bào)告（二級企業(yè)A級要素否決項(xiàng)）

13、安全評價(jià)報(bào)告或重大危險(xiǎn)源評估報(bào)告

14、符合內(nèi)容要求的重大危險(xiǎn)源檔案

15、安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺帳

16、重大危險(xiǎn)源管理制度和重大危險(xiǎn)源定期評估制度

17、重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施定期檢查記錄

18、設(shè)備設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證

19、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄 20、應(yīng)急救援器材臺帳

21、重大危險(xiǎn)源備案材料

22、重大危險(xiǎn)源與周邊防護(hù)距離應(yīng)符合要求，如存在問題則列出整改幾乎、措施。（B級要素否決項(xiàng)，二級企業(yè)A級要素否決項(xiàng)）

23、如有變更，則提供變更記錄、變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施、變更實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告

24、非常規(guī)活動錢的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄或報(bào)告

25、年度評審記錄或檢查報(bào)告

26、合格供應(yīng)商名錄、檔案

27、供應(yīng)商選用、續(xù)用評價(jià)記錄

28、與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息 4.管理制度

將適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程 企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄和簽發(fā)文件（企業(yè)負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)）崗位操作規(guī)程發(fā)放記錄和簽發(fā)文件 管理制度或操作規(guī)程評審、修訂記錄 新修訂文件的發(fā)放記錄 5.培訓(xùn)教育

安全培訓(xùn)教育制度、需求記錄、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄（包括培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)成績登記表、培訓(xùn)效果評估表、考試試卷）、培訓(xùn)效果評價(jià)記錄 安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳或資金計(jì)劃中關(guān)于培訓(xùn)資金的內(nèi)容 從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案 培訓(xùn)教育變更記錄

載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件 從業(yè)人員招聘資料、員工臺帳、檔案

主要負(fù)責(zé)人或管理人員資格培訓(xùn)證書及培訓(xùn)檔案 其它管理人員培訓(xùn)教育檔案

從業(yè)人員培訓(xùn)記錄（再培訓(xùn)時(shí)間不得少于20h）、考核記錄 從業(yè)人員上崗證

新上崗從業(yè)人員三級培訓(xùn)教育檔案（72h）

特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺帳、特種作業(yè)操作證、定期復(fù)審計(jì)劃 從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸單位幾十元、船員、押運(yùn)人員從業(yè)資格證及管理臺帳 轉(zhuǎn)崗、脫崗人員培訓(xùn)記錄及考核記錄 外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄

廠級承包商安全培訓(xùn)教育記錄及入廠證 基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄

班組月度安全活動計(jì)劃（包括基本功訓(xùn)練項(xiàng)目、內(nèi)容和要求）

班組月度安全活動記錄（每月≥2次，≥1h每次，班組管理人員簽字）管理部門月度安全活動計(jì)劃

管理部門安全活動記錄（每月≥1次，≥2h每次，管理人員簽字）6.生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全

1）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)（“安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復(fù)等資料；2）安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查資料；3）建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評價(jià)報(bào)告；4）建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案等）；5）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料(安全設(shè)施檢驗(yàn)檢測報(bào)告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見書”和“建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評價(jià)報(bào)告”等)。設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)；施工現(xiàn)場安全檢查記錄。項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更資料、變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄 工藝設(shè)計(jì)文件

新開發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝的小試、中試、大試試驗(yàn)報(bào)告 安全設(shè)施管理臺帳

二級企業(yè)化工生產(chǎn)裝置設(shè)置自動化控制系統(tǒng)，涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況設(shè)置了安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)等（二級企業(yè)A級要素否決項(xiàng)）安全設(shè)施管理檔案，含安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄 設(shè)備檢維修計(jì)劃中要含有安全設(shè)施檢維修的內(nèi)容 安全設(shè)施拆除、停用資料 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳

監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告及校驗(yàn)和維護(hù)記錄

特種設(shè)備臺帳和檔案（包括特種設(shè)備技術(shù)資料、特種設(shè)備等級注冊表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測檢驗(yàn)記錄、特種設(shè)備運(yùn)行記錄和故障記錄、特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄（每月一次）、特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄）特種設(shè)備定期檢驗(yàn)申請資料 報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)

培訓(xùn)記錄中要有工藝安全信息的培訓(xùn)內(nèi)容

設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整資料：1）爆破片、防爆膜合格證及更換記錄；2）緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄；3）監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、連鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄；4）各類動設(shè)備（包括備用設(shè)備）維護(hù)保養(yǎng)記錄 工藝過程風(fēng)險(xiǎn)分析記錄

崗位操作規(guī)程中要有對工藝操作中的風(fēng)險(xiǎn)制定安全措施及應(yīng)急處置措施的內(nèi)容。

涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置進(jìn)行危險(xiǎn)與可操作性分析的記錄和報(bào)告。

生產(chǎn)裝置開車前檢查內(nèi)容及存檔資料：1）開車前安全條件確認(rèn)檢查表；2）系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄；3）裝置開車方案；4）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案；5）操作人員培訓(xùn)記錄；6）開車前隱患排查與整改記錄 生產(chǎn)裝置停車資料：1）停車方案；2）停車操作記錄 緊急停車操作記錄

工藝操作記錄（應(yīng)體現(xiàn)對工藝參數(shù)偏離情況的及時(shí)分析和處理內(nèi)容）及交接班記錄 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺帳（體現(xiàn)干部聯(lián)系點(diǎn)機(jī)制）

關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度中要有聯(lián)系人的職責(zé)及考核要求 聯(lián)系人監(jiān)督指導(dǎo)的有關(guān)記錄（每月至少一次）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案及演練記錄 年度綜合檢維修計(jì)劃 檢維修記錄

檢維修作業(yè)資料：1）檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2）檢維修方案；3）工藝設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；4）檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；5）相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施；6）對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查的記錄；7）檢維修交付生產(chǎn)的手續(xù)

拆除和報(bào)廢作業(yè)資料：1）設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)；2）拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；3）拆除計(jì)劃或方案；4）設(shè)施拆除交接手續(xù)

設(shè)備、管道拆除前的分析、驗(yàn)收合成證明 7.作業(yè)安全

各項(xiàng)安全作業(yè)證（動火、進(jìn)入受限空間、破土、吊裝、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢修、抽堵盲板作業(yè)等）

安全標(biāo)志一覽表（載明使用的場所）重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志 現(xiàn)場設(shè)置限速、限高、禁行、風(fēng)向標(biāo)等標(biāo)志 警示標(biāo)志和告知牌一覽表 職業(yè)危害因素檢測記錄

危險(xiǎn)場所配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材 監(jiān)護(hù)人員持監(jiān)護(hù)證且要具有相應(yīng)的救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力 同一作業(yè)區(qū)內(nèi)兩個(gè)以上承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議 企業(yè)安全管理人員對承包現(xiàn)場的監(jiān)督檢查記錄 機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定 機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的手續(xù)資料

動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)許可證資料（二級企業(yè)A級要素否決項(xiàng)）承包商管理檔案，包括承包商資質(zhì)資料、表現(xiàn)評價(jià)、合同等資料 與承包商簽訂的安全協(xié)議書

對承包商的現(xiàn)場安全交底內(nèi)容記錄，對承包商的施工方案和應(yīng)急預(yù)案審查記錄 8.職業(yè)健康

職業(yè)病危害因素識別記錄、申報(bào)表及批復(fù)資料 職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案 職業(yè)衛(wèi)生檔案

從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案

職業(yè)危害檢測報(bào)告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計(jì)劃 檢測點(diǎn)設(shè)置職業(yè)危害告知牌 健康查體報(bào)告

個(gè)體防護(hù)用品臺帳、防護(hù)器具檢驗(yàn)、維護(hù)記錄 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺帳 9.危險(xiǎn)化學(xué)品管理 化學(xué)品普查表 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案

產(chǎn)品、中間插片呢鑒別分類報(bào)告 化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單

生產(chǎn)企業(yè)編制的中文一書一簽，并附于化學(xué)品包裝上，一書一簽上有符合要求應(yīng)急咨詢服務(wù)電話

采購的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄及中文一書一簽 危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料

勞動合同及宣傳、培訓(xùn)教育記錄中關(guān)于危害告知的內(nèi)容 危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記錄

危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道巡線記錄

劇毒化學(xué)品安全管理制度、劇毒化學(xué)品收發(fā)臺帳、劇毒化學(xué)品備案資料 危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度 危險(xiǎn)化學(xué)品裝車前后安全檢查記錄

危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，企業(yè)對危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛GPS的安裝、使用情況進(jìn)行檢查、記錄資料

液氯、液氨、液化石油氣等液化危險(xiǎn)化學(xué)品采用金屬萬向管道充裝系統(tǒng) 轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)、解散企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品處置文件及備案文件 10.事故與應(yīng)急

應(yīng)急救援預(yù)案中應(yīng)急指揮系統(tǒng)要實(shí)行廠級、車間級管理并明確職責(zé) 應(yīng)急預(yù)案中要明確應(yīng)急救援隊(duì)伍并明確其職責(zé)

應(yīng)急預(yù)案中列出應(yīng)急救援器材臺帳、消防設(shè)施器材臺帳 消防疏散通道、安全出口、消防通道符合要求 應(yīng)急預(yù)案中明確固定報(bào)警電話（保持暢通）、應(yīng)急救援指揮和救援人員電話、外部救援單位聯(lián)絡(luò)電話

防護(hù)救護(hù)器材管理臺帳及檢查維護(hù)記錄 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果編制專項(xiàng)和現(xiàn)場處置預(yù)案 應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄、演練記錄、演練評價(jià)報(bào)告 應(yīng)急預(yù)案評審修訂規(guī)定、評審記錄 應(yīng)急預(yù)案備案回執(zhí)

應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)

事故臺帳（包括未遂事故）和事故調(diào)查報(bào)告 事故或事件后對預(yù)案評審的報(bào)告

承包商事故納入企業(yè)事故管理（二級企業(yè)A級要素否決項(xiàng)）11.安全檢查

安全檢查管理制度

安全檢查計(jì)劃（明確目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人）綜合（廠級、車間級）、專項(xiàng)、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表（要有對各表應(yīng)用的培訓(xùn)記錄）

每年評審、修訂一次安全檢查表并記錄

安全檢查臺帳及檢查考核記錄（與責(zé)任制掛鉤情況）綜合性檢查每季度≥1次，專業(yè)檢查每半年≥1次 檢查、整改和驗(yàn)證等相關(guān)記錄

各級組織對檢查出的問題及整改情況定期檢查的記錄 自評計(jì)劃、自評檢查表、自評報(bào)告

進(jìn)一步完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計(jì)劃和措施 12.本地區(qū)要求內(nèi)容

第二篇：尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化材料清單

尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化材料清單

一、安全生產(chǎn)

1.1 目標(biāo)

1.1.1 公司2012年安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)； 1.1.2 安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃；

1.1..3 對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測的相關(guān)記錄； 1.1.4 對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行修正或更新的相關(guān)記錄。1.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

1.2.1 員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查表（所有員工參與）； 1.2.2 員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)的提升計(jì)劃；（在安全教育計(jì)劃中）； 1.2.3 對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計(jì)劃進(jìn)行跟蹤（總結(jié)）記錄； 1.2.4 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單；

1.2.5 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的過程記錄；

1.2.6 為員工進(jìn)行全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)記錄（在安全教育計(jì)劃中）； 1.2.7 員工對培訓(xùn)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的掌握程度的評估結(jié)果； 1.2.8 對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行識別、獲取、評審與更新的記錄； 1.3 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命

1.3.1 設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)及安全生產(chǎn)管理人員的通知（公司文件）； 1.3.2公司主要負(fù)責(zé)人任命尾礦庫負(fù)責(zé)人與安全管理人員的文件； 1.3.3 尾礦庫負(fù)責(zé)人、安全管理人員的資格證復(fù)印件。1.4 安全生產(chǎn)責(zé)任制

1.4.1 尾礦庫負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)承諾書；

1.4.2 各級人員接受相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)記錄；

1.4.3 對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核、評審與更新的記錄。1.5 文件與資料控制 1.5.1 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件存檔；

1.5.2 每年評審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的記錄；

1.5.3 出現(xiàn)變化時(shí)及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的記錄； 1.5.4 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件分發(fā)到相關(guān)員工的記錄； 1.5.5 安全生產(chǎn)記錄得到有效保留的記錄；

1.5.6 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂過程員工參與的記錄； 1.6 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 1.6.1 外部聯(lián)系對象清單； 1.6.2 安全生產(chǎn)事項(xiàng)溝通的記錄；

1.6.3 主要負(fù)責(zé)人定期召開會議，討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)的會議記錄； 1.6.5 合理化建議定期評審的記錄； 1.6.6 向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)的記錄。1.7 承包商的選擇與管理 1.8 安全投入

1.8.1 安全措施計(jì)劃；

1.8.2 確定安全經(jīng)費(fèi)投入時(shí)進(jìn)行充分論證的相關(guān)記錄； 1.8.3 安全措施費(fèi)用的專門賬戶（復(fù)印件）； 1.8.4 安全措施費(fèi)用使用情況匯總表（一季度一次）。1.9 工傷保險(xiǎn)

為員工繳納足額的工傷保險(xiǎn)費(fèi)用的相關(guān)資料。

二、危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

2.1 辨識與評價(jià)要求

2.1.1 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一覽表；

2.1.2 定期或及時(shí)對危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)進(jìn)行回顧的記錄； 2.2 尾礦庫風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的計(jì)劃；

2.2.2 關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施清單；

2.2.3 對識別的關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果制定的措施； 2.2.4 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果存檔； 2.3 關(guān)鍵任務(wù)識別與控制 2.3.1 關(guān)鍵任務(wù)清單；

2.3.2 執(zhí)行任務(wù)分析與觀察的人員接受培訓(xùn)的記錄及培訓(xùn)效果評估； 2.3.3 作業(yè)指導(dǎo)書存檔；

2.3.4 執(zhí)行完整或局部的任務(wù)觀察的記錄；

2.3.5 對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出針對性的改正意見的相關(guān)資料。

三、安全教育培訓(xùn)

3.1 員工安全意識

3.1.1 員工安全意識調(diào)查與評價(jià)的相關(guān)記錄； 2.1.2 安全意識提升計(jì)劃；

3.1.3 新員工進(jìn)入企業(yè)后首先接受安全意識的培訓(xùn)的記錄、考核成績及培訓(xùn)效果。3.1.4 轉(zhuǎn)崗和返崗員工進(jìn)入企業(yè)后接受安全意識的培訓(xùn)記錄、考核成績及培訓(xùn)效果。3.2 培訓(xùn) 3.2.1 培訓(xùn)計(jì)劃；

3.2.2 負(fù)責(zé)人接受培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)效果評估記錄； 2.2.3 特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄。

四、尾礦庫建設(shè)

4.1 尾礦庫勘察、設(shè)計(jì)、施工與驗(yàn)收

4.1.1 保存有資質(zhì)的單位出具的勘察、設(shè)計(jì)、安全專篇、施工報(bào)告； 4.1.2 尾礦庫設(shè)計(jì)說明書；

4.1.3 尾礦庫初期壩、副壩、排洪設(shè)施、觀測設(shè)施等安全設(shè)施的施工及驗(yàn)收記錄； 4.1.4 隱蔽工程記錄；

4.1.5 尾礦庫建設(shè)項(xiàng)目的安全評價(jià)報(bào)告。4.2 尾礦庫的閉庫與再利用（缺項(xiàng)）

五、尾礦庫運(yùn)行

5.1 尾礦輸送、筑壩與排放 5.1.1 尾礦輸送的運(yùn)行記錄；

5.1.2 尾礦庫年、季作業(yè)計(jì)劃和詳細(xì)運(yùn)行圖表；

5.1.3 每期子壩堆筑前，進(jìn)行岸坡處理并作隱藏工程記錄； 5.1.4 尾礦筑壩記錄；

5.1.5 按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行壩外壩面維護(hù)工作的記錄；

5.1.6 每期子壩堆筑完畢，進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查記錄由經(jīng)主管技術(shù)人員簽字后存檔備查； 5.1.7 壩體出現(xiàn)特殊情況時(shí)的處理記錄。5.2 水位控制與防汛

5.2.1 汛期前對排洪設(shè)施進(jìn)行檢查、維修、和疏浚，確保排洪設(shè)施暢通的記錄資料； 5.2.2 制定防止連續(xù)降雨后發(fā)生垮壩的措施；

5.2.3 尾礦庫排水構(gòu)筑物停用后，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求及時(shí)封堵的記錄資料。5.3 尾礦壩滲流與防震、抗震 5.3.1 壩體浸潤線觀測記錄；

5.3.2 壩體浸潤線超過控制線，增設(shè)或更新排滲設(shè)施，保留施工記錄；

5.3.3 當(dāng)壩面或壩肩出現(xiàn)集中滲流、流土、管涌、大面積沼澤化、滲水量增大或滲水變渾等異?，F(xiàn)象時(shí)，采取相應(yīng)的措施處理的記錄； 5.4 作業(yè)現(xiàn)場安全管理

5.4.1 針對粉塵、高溫與低溫、照度不良所采取的措施和記錄資料； 5.4.2 職業(yè)危害檢測和控制記錄； 5.4.3 建立員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案并保密； 5.4.4 勞動防護(hù)用品的發(fā)放及培訓(xùn)記錄； 5.5 變化管理

5.5.1 識別內(nèi)部人員、外部人員、法律法規(guī)與其他要求、機(jī)構(gòu)、相關(guān)方等因素引起的變化的相關(guān)記錄； 5.5.2 變化過程實(shí)施前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)記錄； 5.5.3 對執(zhí)行變化管理的人員進(jìn)行培訓(xùn)的記錄。

六、檢查

6.1 一般要求

6.1.1 對執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行培訓(xùn)的記錄； 6.1.2 針對不同的檢查對象制定符合要求的檢查表； 6.1.3 檢查發(fā)現(xiàn)的問題得到完整處理的記錄； 6.2 日常巡檢和定期觀測

6.2.1 依據(jù)程序?qū)嵤┤粘Ｑ矙z和定期觀測的巡檢記錄； 6.2.2 對超規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)立即報(bào)告并采取了行動的記錄資料；

6.2.3 管理層對檢查和定期觀測報(bào)告內(nèi)容及建議作出回應(yīng)及行動記錄。6.3 防洪安全檢查 6.3.1 防洪安全檢查記錄；

6.3.2 對執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行培訓(xùn)記錄；

6.3.3對超規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)立即報(bào)告并采取了行動的記錄資料； 6.3.4管理層對檢查報(bào)告內(nèi)容及建議作出回應(yīng)及行動記錄。6.4 壩體安全檢查

6.4.1 尾礦壩安全檢查記錄；

6.4.2 對執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行培訓(xùn)記錄；

6.4.3 對超規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)立即報(bào)告并采取了行動的記錄資料； 6.4.4 管理層對檢查報(bào)告內(nèi)容及建議作出回應(yīng)及行動記錄。6.5 庫區(qū)安全檢查

6.5.1 尾礦壩庫區(qū)安全檢查記錄； 6.5.2 對執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行培訓(xùn)記錄；

6.5.3 對超規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)立即報(bào)告并采取了行動的記錄資料； 6.5.4 管理層對檢查報(bào)告內(nèi)容及建議作出回應(yīng)及行動記錄。6.6 糾正和預(yù)防措施

6.6.1 對標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題采取糾正和預(yù)防行動的記錄； 6.6.2 編制糾正和預(yù)防行動計(jì)劃，以及跟進(jìn)計(jì)劃或解釋； 6.6.3 保持糾正和預(yù)防行動的記錄。

七、應(yīng)急管理

7.1 應(yīng)急準(zhǔn)備

7.1.1 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)確定潛在的緊急事件清單及緊急事件確定的過程； 7.1.2 針對潛在的緊急事件收集的相關(guān)的地理、人文、地質(zhì)、氣象等資料； 7.1.3 參與應(yīng)急響應(yīng)的外部機(jī)構(gòu)的清單； 7.1.4 應(yīng)急救援培訓(xùn)計(jì)劃；

7.1.5 員工進(jìn)行應(yīng)急救援培訓(xùn)的記錄及培訓(xùn)后的效果。7.2 應(yīng)急計(jì)劃

7.2.1 應(yīng)急救援預(yù)案編寫領(lǐng)導(dǎo)小組及編寫人員；

7.2.2 針對應(yīng)急預(yù)案任命的責(zé)任人員配備的應(yīng)急工具登記表； 7.2.3 應(yīng)急預(yù)案分發(fā)放記錄； 7.2.4 應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的記錄； 7.2.5 應(yīng)急預(yù)案備案表。7.3 應(yīng)急響應(yīng)

7.3.1 當(dāng)緊急事件發(fā)生時(shí)的相關(guān)記錄； 7.3.2 當(dāng)緊急事件結(jié)束后的相關(guān)記錄； 7.3.3應(yīng)急配備的設(shè)備、設(shè)施登記表。7.4 應(yīng)急保障

7.4.1 任命的急救員進(jìn)行培訓(xùn)、考核的記錄； 7.4.2 對應(yīng)急系統(tǒng)與裝置檢查與維護(hù)的記錄； 7.4.3 每年對應(yīng)急裝置需求進(jìn)行回顧和更新記錄； 7.5 應(yīng)急評審與改進(jìn)

7.5.1 對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期評審的記錄； 7.5.2 應(yīng)急演練培訓(xùn)記錄；

7.5.3 應(yīng)急演習(xí)計(jì)劃、演練記錄、評估結(jié)果相關(guān)資料； 7.5.4 修訂后的應(yīng)急預(yù)案發(fā)放記錄； 7.5.5 修訂后應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)的記錄。

八、事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析

8.1 報(bào)告

8.1.1 事故、事件登記表； 8.2 調(diào)查

8.2.1 事故調(diào)查報(bào)告存檔；

8.2.2 員工及其代表參與事故、事件調(diào)查的相關(guān)記錄；

8.2.3 在形成事故調(diào)查報(bào)告前將事故調(diào)查結(jié)果與相關(guān)的員工進(jìn)行溝通的記錄； 8.2.4 防范措施的落實(shí)情況檢查記錄。8.3 統(tǒng)計(jì)與分析

8.3.1 對事故、事件進(jìn)行分析的相關(guān)資料，并與上一進(jìn)行比較； 8.3.2 對職業(yè)病進(jìn)行評估； 8.3.3 公布統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果的記錄； 8.3.4 向管理層匯報(bào)事故、事件統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果的記錄。8.4 回顧

8.4.1 員工、班組進(jìn)行事故、事件回顧的記錄。

九、績效測量與評價(jià)

9.1 績效測量 9.1.1 績效監(jiān)測計(jì)劃；

9.1.2 安全績效監(jiān)測結(jié)果及分析；9.1.3 監(jiān)測結(jié)果的公布記錄。9.2 系統(tǒng)評價(jià) 9.2.1 外部評價(jià)計(jì)劃；

9.2.2 內(nèi)部評價(jià)報(bào)告及相關(guān)記錄；9.2.3 外部評價(jià)報(bào)告及相關(guān)記錄。

第三篇：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單

宿遷市強(qiáng)峰機(jī)械制造有限公司

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單目錄

1.安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度

2.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度

3.安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核管理制度

4.安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度

5.工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)管理制度

6.識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度

7.消防安全管理制度

8.安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度

9.文件和檔案管理制度

10.安全教育培訓(xùn)管理制度

11.特種作業(yè)人員管理制度

12.作業(yè)安全管理制度

13.安全檢查及隱患治理管理制度

14.應(yīng)急預(yù)案管理制度

第四篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度清單

安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度清單 序號 項(xiàng)目名稱 編

號 1 安全生產(chǎn)責(zé)任制 Scsfnk-Wb-Zd-01 2 安全生產(chǎn)會議管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-02 3 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-03 4 安全投入保障制度 Scsfnk-Wb-Zd-04 5 風(fēng)險(xiǎn)管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-05 6 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則 Scsfnk-Wb-Zd-06 7 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識別和獲取管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-07 8 安全管理規(guī)章制度評審和修訂管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-08 9 安全培訓(xùn)教育制度 Scsfnk-Wb-Zd-09 10 特種作業(yè)人員管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-10 11 生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-11 12 檢維修安全管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-12 13 監(jiān)視和測量設(shè)備安全管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-13 14 特種設(shè)備管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-14 15 關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-15 16 生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-16 17 施工作業(yè)安全管理規(guī)定 Scsfnk-Wb-Zd-17 18 動火作業(yè)安全管理規(guī)定 Scsfnk-Wb-Zd-18 19 進(jìn)入受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定 Scsfnk-Wb-Zd-19 20 盲板抽堵作業(yè)安全管理規(guī)定 Scsfnk-Wb-Zd-20 21 高處作業(yè)安全管理規(guī)定 Scsfnk-Wb-Zd-21 22 吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定 Scsfnk-Wb-Zd-22 23 斷路作業(yè)安全管理規(guī)定 Scsfnk-Wb-Zd-23 24 動土作業(yè)安全管理規(guī)定 Scsfnk-Wb-Zd-24 25 施工作業(yè)安全管理規(guī)定 Scsfnk-Wb-Zd-25 臨時(shí)用電和電氣檢修作業(yè)安全管理規(guī)定 Scsfnk-Wb-Zd-26 27 庫房、罐區(qū)安全管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-27 28 消防、防火、防爆、禁煙管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-28 29 承包商管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-29 30 供應(yīng)商管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-30 31 變更管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-31 32 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-32 33 職業(yè)健康管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-33 34 職業(yè)病危害防治責(zé)任制度 Scsfnk-Wb-Zd-34 35 職業(yè)病危害警示與告知制度.doc Scsfnk-Wb-Zd-35 36 職業(yè)危害申報(bào)制度 Scsfnk-Wb-Zd-36 37 職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度 Scsfnk-Wb-Zd-37 38 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度 Scsfnk-Wb-Zd-38 39 職業(yè)病防護(hù)用品管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-39 40 職工職業(yè)健康體檢管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-40 41 勞動者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-41 42 職業(yè)危害事故的處置及報(bào)告制度 Scsfnk-Wb-Zd-42 43 職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-43 44 防塵防毒管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-44 45 職業(yè)危害因素監(jiān)測與分級管理規(guī)定 Scsfnk-Wb-Zd-45 46 事故管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-46 47 應(yīng)急救援器材檢查維護(hù)制度 Scsfnk-Wb-Zd-47 48 領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-48 49 安全檢查和隱患整改制度 Scsfnk-Wb-Zd-49 50 安全標(biāo)準(zhǔn)化檢查績效考核制度 Scsfnk-Wb-Zd-50 51 生產(chǎn)工藝管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-51 52 開停車管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-52 53 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-53

應(yīng)急救援管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-54 55 領(lǐng)導(dǎo)干部值班管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-55 56 人員、車輛進(jìn)出生產(chǎn)廠區(qū)的管理規(guī)定 Scsfnk-Wb-Zd-56 57 文件檔案管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-57 58 外來施工單位安全衛(wèi)生管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-58 59 職業(yè)病危害監(jiān)測及評價(jià)管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-59 60 建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生 “三同時(shí)”管理制度 Scsfnk-Wb-Zd-60