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第一篇：采購管理制度

一、 采購制度

1、 采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長核準(zhǔn)采購入庫保管，并按需要發(fā)放。

2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備 ）均需由領(lǐng)用部門填寫請購單，報教導(dǎo)處、總務(wù)處商討，再報校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處統(tǒng)一購買。

3、 凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購買的任何物品，一律不得報銷。

二、 驗收制度

1、 凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務(wù)處保管員驗收登記。

2、 驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、 物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。

第二篇：采購管理制度

為加強對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實際，制定本制度。

1、采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。

2、采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

3、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報上級有關(guān)部門審批。

4、對大宗設(shè)備、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的'機制，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。

5、對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。

6、分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

7、財務(wù)室負責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

8、采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。