千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《辦公用品采購方案(大全)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《辦公用品采購方案(大全)》。
第一篇：辦公用品采購方案
辦公用品采購方案
一、總體規(guī)劃
(一)目的為加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范采購行為，控制成本，加強(qiáng)支出的準(zhǔn)確性和可控性，制定本方案。
(二)辦公用品范圍
本方案所指辦公用品是用于日常辦公使用，購買價值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的文具、工具及各種耗材。
(三)采購實(shí)施
辦公用品由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購（凡屬于生產(chǎn)上所用到的工具由本部門采購）。
二、采購審核
(一)公司內(nèi)部各部門以季度為單位向辦公室提交本部門的辦公用品需求計(jì)劃表，由辦公室對其進(jìn)行審核匯總。
(二)辦公室根據(jù)各部門的辦公用品匯總及庫存辦公用品的實(shí)際存量，制定公司季度辦公用品采購計(jì)劃。
(三)按照辦公用品的采購制度的要求進(jìn)行審批后進(jìn)行采購。
三、采購調(diào)查
(一)辦公室采購根據(jù)確定的采購計(jì)劃收集辦公用品的質(zhì)量、價格信息，并對其進(jìn)行比較。
(二)辦公室采購根據(jù)對市場信息的分析，編制辦公用品的詢價報(bào)告。
(三)辦公室采購按照辦公用品采購制度的要求進(jìn)行詢價報(bào)告的審批。
四、采購實(shí)施
(一)辦公室按照審批后的詢價報(bào)告對供應(yīng)商進(jìn)行篩選，確定候選供應(yīng)商。
(二)辦公室分別與候選供應(yīng)商進(jìn)行洽談，比較其辦公用品的價格、質(zhì)量。
(三)辦公室確定最終供應(yīng)商，辦公室審核報(bào)批。
(四)辦公室通知供應(yīng)商按照要求配送辦公用品。
五、采購終結(jié)
(一)辦公室向供應(yīng)商索要發(fā)票、保修卡等資料。
(二)采購回來的辦公用品經(jīng)檢驗(yàn)合格可以辦理入庫手續(xù)，采購員持發(fā)票辦理報(bào)銷手續(xù)，采購結(jié)束。
六、注意事項(xiàng)
(一)辦公室采購人員如在自己親友處購買辦公用品必須向主管申明。
(二)公司各部門因臨時工作需要購買辦公用品的，需經(jīng)辦公室許可，事后補(bǔ)辦入庫手續(xù)。
辦公設(shè)備采購方案
一、總則
（一）目的。為加強(qiáng)本公司辦公設(shè)備采購管理工作，提高設(shè)備采購管理的計(jì)劃性和透明度，特制定本方案。
(二)適用范圍
本方案所指辦公設(shè)備包括計(jì)算機(jī)、投影儀、復(fù)印機(jī)等。
（三）采購實(shí)施
辦公設(shè)備由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購。
二、申購程序
(一)制定計(jì)劃
設(shè)備器材采購應(yīng)有計(jì)劃，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有關(guān)部門應(yīng)將第二年采購的設(shè)備器材的計(jì)劃報(bào)辦公室；年中需添置的設(shè)備器材，有關(guān)部門也應(yīng)預(yù)先定計(jì)劃報(bào)辦公室。
(二)申購計(jì)劃單包括的主要內(nèi)容
1.儀器名稱（包括附件、備件）；
2.型號、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)單位；
3.生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話；
4.申請購置理由；
5.技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度；
6.本公司有否此儀器設(shè)備。
（三）設(shè)備費(fèi)用預(yù)算測算
辦公室對各部門報(bào)上來的辦公設(shè)備計(jì)劃進(jìn)行預(yù)算測算，看是否超出部門預(yù)算。
（四）辦公室對各部門的計(jì)劃進(jìn)行綜合，按照辦公設(shè)備購買審批流程進(jìn)行審批。
三、市場調(diào)查
(一)辦公室指定專人收集辦公設(shè)備供應(yīng)商資料，具體方式包括：
1． 電話咨詢；
2． 電子郵件索要設(shè)備技術(shù)參數(shù)資料與宣傳資料；
3． 通過到專賣店調(diào)查樣品；
4． 要求供應(yīng)商提供成功案例。
四、采購審批
(一)辦公室采購人員通過技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行
綜合比較，編寫辦公設(shè)備詢價方案。
(二)按照辦公設(shè)備審批流程對詢價方案進(jìn)行審批。
五、采購實(shí)施
(一)辦公室采購人員按照審批后的詢價報(bào)告對供應(yīng)商進(jìn)行篩選，確定候選供應(yīng)商。
(二)辦公室采購人員與供應(yīng)商進(jìn)行關(guān)于價格、售后服務(wù)的協(xié)商，擬定辦公設(shè)備購買合同
文本。
(三)辦公室組織相關(guān)部門對合同文本進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后辦理相關(guān)手續(xù)。
六、完成采購
(一)設(shè)備到達(dá)后，由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)貨，驗(yàn)收內(nèi)容包括：
1.包裝有效性；
2.整機(jī)完整性；
3.配套材料；
4.零配件數(shù)量；
5.使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細(xì)填寫驗(yàn)收單，根據(jù)發(fā)票
辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷、入庫手續(xù)和財(cái)產(chǎn)登記入冊。
（二）辦公室采購人員持發(fā)票辦理報(bào)銷手續(xù)，采購結(jié)束。
（三）退貨
設(shè)備器材在驗(yàn)收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等，由辦公室
負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補(bǔ)等事宜。
第二篇：關(guān)于辦公用品統(tǒng)一采購的方案
關(guān)于辦公用品統(tǒng)一采購的方案
為加強(qiáng)企業(yè)專業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費(fèi)用支出，集團(tuán)研究決定對所屬各單位的辦公用品實(shí)行集中采購，分級管理的管理辦法。
一、集中采購和管理的原則
1、集團(tuán)人事部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由集團(tuán)人事部負(fù)責(zé)。
2、集團(tuán)人事部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
3、集團(tuán)所屬各單位辦公用品以倉庫、部室為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計(jì)劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作。
4、集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。
5、集團(tuán)人事部根據(jù)考核指標(biāo)對各單位實(shí)施考核。
二、審批權(quán)限
集團(tuán)人事部購置辦公用品、日常用品等，每次采購價值3000元以下的由集團(tuán)人事部經(jīng)理審核簽名后進(jìn)行購置，每次采購價值3000元以上的一律寫書面請款報(bào)財(cái)務(wù)部，由總經(jīng)理審批后進(jìn)行購置。
三、集中采購程序
1、各單位根據(jù)各部門的實(shí)際需要，經(jīng)單位財(cái)務(wù)部核定、經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》編制次月物品領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，由各單位人事部（出納）于每月27日送達(dá)集團(tuán)人事部。
2、集團(tuán)人事部采購用品后，由各單位人事部（出納）到集團(tuán)人事部一次性登記領(lǐng)用，并交回領(lǐng)用物品的金額（按購貨價格）。
四、實(shí)施中注意事項(xiàng)
1、計(jì)劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》見附表
2、購置計(jì)劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管負(fù)責(zé)人審核簽字。
3、各單位、各部室臨時急用需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報(bào)總經(jīng)理審批，由各單位人事部自行采購。
4、書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
五、具體要求
1、當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效，本月未購置須次月重做計(jì)劃。
2、各單位、個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。
3、部分辦公用品（油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒）實(shí)行以舊換新原則。
4、電腦耗材品（鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由各部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時須以舊換新。
5、集團(tuán)人事部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。
永維紡織集團(tuán)
第三篇：關(guān)于辦公用品統(tǒng)一采購的方案
關(guān)于辦公用品統(tǒng)一采購的方案
為加強(qiáng)企業(yè)專業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費(fèi)用支出，集團(tuán)研究決定對所屬各單位的辦公用品實(shí)行集中采購，分級管理的管理辦法。
一、集中采購和管理的原則
1、集團(tuán)人事部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由集團(tuán)人事部負(fù)責(zé)。
2、集團(tuán)人事部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
3、集團(tuán)所屬各單位辦公用品以倉庫、部室為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計(jì)劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作。
4、集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。
5、集團(tuán)人事部根據(jù)考核指標(biāo)對各單位實(shí)施考核。
二、審批權(quán)限
集團(tuán)人事部購置辦公用品、日常用品等，每次采購價值3000元以下的由集團(tuán)人事部經(jīng)理審核簽名后進(jìn)行購置，每次采購價值3000元以上的一律寫書面請款報(bào)財(cái)務(wù)部，由總經(jīng)理審批后進(jìn)行購置。
三、集中采購程序
1、各單位根據(jù)各部門的實(shí)際需要，經(jīng)單位財(cái)務(wù)部核定、經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》編制次月物品領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，由各單位人事部（出納）于每月27日送達(dá)集團(tuán)人事部。
2、集團(tuán)人事部采購用品后，由各單位人事部（出納）到集團(tuán)人事部一次性登記領(lǐng)用，并交回領(lǐng)用物品的金額（按購貨價格）。
四、實(shí)施中注意事項(xiàng)
1、計(jì)劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》見附表
2、購置計(jì)劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管負(fù)責(zé)人審核簽字。
3、各單位、各部室臨時急用需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報(bào)總經(jīng)理審批，由各單位人事部自行采購。
4、書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
五、具體要求
1、當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效，本月未購置須次月重做計(jì)劃。
2、各單位、個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。
3、部分辦公用品（油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒）實(shí)行以舊換新原則。
4、電腦耗材品（鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由各部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時須以舊換新。
5、集團(tuán)人事部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。
永維紡織集團(tuán)
第四篇：辦公用品采購
辦公用品采購、領(lǐng)用管理制度
一、辦公用品的采購應(yīng)依據(jù)各科室填報(bào)批準(zhǔn)的辦公用品申請表的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量統(tǒng)一進(jìn)行采購，采購人員應(yīng)熟悉市場行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購物美價廉的辦公用品，避免重復(fù)購置，注意節(jié)約，并開據(jù)國家統(tǒng)一的報(bào)銷票據(jù)，確保運(yùn)輸搬運(yùn)的安全，辦好入庫手續(xù)確保辦公用品安全、保質(zhì)保量的完成采購工作。
二、辦公用品要設(shè)專人保管、專人發(fā)放、專人登記造冊，辦好出入庫手續(xù)做到安全管理，分類保管，擺放有序，做到無損壞變質(zhì)，使辦公用品保管達(dá)到程序化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的“三化”要求。
三、辦公用品的發(fā)放，要建立發(fā)放明細(xì)表，逐件登記，做到發(fā)放及時，服務(wù)到位，制度嚴(yán)格，責(zé)任明確，物盡其用，杜絕浪費(fèi)，有效保障發(fā)放物品不出現(xiàn)差錯。
四、各科室領(lǐng)用零星辦公用品，必須到總務(wù)科填制統(tǒng)一申領(lǐng)表，注明用途、數(shù)量，由各科室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一簽字后方可領(lǐng)用。每個季度各科室領(lǐng)用的辦公用品由總務(wù)科填好價格，核算好總額后，張榜公示，年終匯總，作為創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)的依據(jù)。
五、加強(qiáng)辦公費(fèi)用的統(tǒng)一管理，各科室印刷(除局統(tǒng)一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標(biāo)牌等必須由各科室制定好內(nèi)容、格式報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一制定實(shí)施。
物資采購管理制度
為充分發(fā)揮物資集中購買產(chǎn)生的規(guī)模效益，減少浪費(fèi)，提高效能，確保采購物資的質(zhì)量，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護(hù)單位利益，特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機(jī)等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購按招標(biāo)方式進(jìn)行，采購工作應(yīng)堅(jiān)持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的原則；公開、公正、透明的原則；采購與使用分離的原則；注重貨物質(zhì)量的原則；最大限度維護(hù)單位利益的原則。
三、物資采購辦法
1、大宗物品購置，實(shí)行“事前申報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)審批，政府采購”的制度?？剖曳操徶脝蝺r在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，辦公室負(fù)責(zé)核實(shí)提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，再進(jìn)行政府采購。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報(bào)告，黨組討論，主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，再進(jìn)行政府采購。
2、零星辦公用品實(shí)行“統(tǒng)一申報(bào)，后勤采買，科室領(lǐng)用”的制度。由辦公室會同經(jīng)審辦、財(cái)務(wù)室確定2—3家供貨點(diǎn)，凡需購置單價在2000元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見，主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意，由辦公室統(tǒng)一到供貨點(diǎn)采購。煙直接從煙草專賣局采購，酒類直接從總經(jīng)銷或?qū)Ｙu店處采購。
3、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷，對未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報(bào)銷。
四、物資領(lǐng)用：無論零星辦公用品還是煙、酒領(lǐng)用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報(bào)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從辦公室統(tǒng)一領(lǐng)用。
五、維修（包括房屋、設(shè)備）：先由科室拿出意見和維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算，1000元以下的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報(bào)分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行。房
屋維修、線路改造等預(yù)決算先由經(jīng)費(fèi)審查委員會審查后，再行實(shí)施和結(jié)算。
六、物資管理
1、機(jī)關(guān)所有財(cái)產(chǎn)、物資一律由財(cái)務(wù)室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機(jī)關(guān)各室。不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓或自行處理，更不得假公濟(jì)私、化公為私。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財(cái)務(wù)室委托市政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由財(cái)務(wù)室購買。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅(jiān)持財(cái)產(chǎn)、物資保管驗(yàn)收制度。所有購進(jìn)物品，必須由財(cái)務(wù)室驗(yàn)收、登記入庫，財(cái)物相符方可入賬。
4、對辦公用品和其他物件應(yīng)自覺愛護(hù)并妥善保管，如需修理或更換，應(yīng)及時告知辦公室。如有丟失和損壞，應(yīng)分清責(zé)任，視情節(jié)負(fù)責(zé)賠償。
5、機(jī)關(guān)工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應(yīng)自覺歸還，歸還不了的按原價賠償。
6、凡機(jī)關(guān)工作人員調(diào)離機(jī)關(guān)，需到辦公室辦理有關(guān)財(cái)物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。
第五篇：辦公用品采購
辦公用品采購、領(lǐng)用管理制度
一、辦公用品的采購應(yīng)依據(jù)各科室填報(bào)批準(zhǔn)的辦公用品申請表的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量統(tǒng)一進(jìn)行采購，采購人員應(yīng)熟悉市場行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購物美價廉的辦公用品，避免重復(fù)購置，注意節(jié)約，并開據(jù)國家統(tǒng)一的報(bào)銷票據(jù)，確保運(yùn)輸搬運(yùn)的安全，辦好入庫手續(xù)確保辦公用品安全、保質(zhì)保量的完成采購工作。
二、辦公用品要設(shè)專人保管、專人發(fā)放、專人登記造冊，辦好出入庫手續(xù)做到安全管理，分類保管，擺放有序，做到無損壞變質(zhì)，使辦公用品保管達(dá)到程序化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的“三化”要求。
三、辦公用品的發(fā)放，要建立發(fā)放明細(xì)表，逐件登記，做到發(fā)放及時，服務(wù)到位，制度嚴(yán)格，責(zé)任明確，物盡其用，杜絕浪費(fèi)，有效保障發(fā)放物品不出現(xiàn)差錯。
四、各科室領(lǐng)用零星辦公用品，必須到總務(wù)科填制統(tǒng)一申領(lǐng)表，注明用途、數(shù)量，由各科室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一簽字后方可領(lǐng)用。每個季度各科室領(lǐng)用的辦公用品由總務(wù)科填好價格，核算好總額后，張榜公示，年終匯總，作為創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)的依據(jù)。
五、加強(qiáng)辦公費(fèi)用的統(tǒng)一管理，各科室印刷(除局統(tǒng)一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標(biāo)牌等必須由各科室制定好內(nèi)容、格式報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一制定實(shí)施。
物資采購管理制度
為充分發(fā)揮物資集中購買產(chǎn)生的規(guī)模效益，減少浪費(fèi)，提高效能，確保采購物資的質(zhì)量，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護(hù)單位利益，特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機(jī)等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購按招標(biāo)方式進(jìn)行，采購工作應(yīng)堅(jiān)持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的原則；公開、公正、透明的原則；采購與使用分離的原則；注重貨物質(zhì)量的原則；最大限度維護(hù)單位利益的原則。
三、物資采購辦法
1、大宗物品購置，實(shí)行“事前申報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)審批，政府采購”的制度?？剖曳操徶脝蝺r在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，辦公室負(fù)責(zé)核實(shí)提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，再進(jìn)行政府采購。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報(bào)告，黨組討論，主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，再進(jìn)行政府采購。
2、零星辦公用品實(shí)行“統(tǒng)一申報(bào)，后勤采買，科室領(lǐng)用”的制度。由辦公室會同經(jīng)審辦、財(cái)務(wù)室確定2—3家供貨點(diǎn)，凡需購置單價在2000元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見，主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意，由辦公室統(tǒng)一到供貨點(diǎn)采購。煙直接從煙草專賣局采購，酒類直接從總經(jīng)銷或?qū)Ｙu店處采購。
3、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷，對未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報(bào)銷。
四、物資領(lǐng)用：無論零星辦公用品還是煙、酒領(lǐng)用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報(bào)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從辦公室統(tǒng)一領(lǐng)用。
五、維修（包括房屋、設(shè)備）：先由科室拿出意見和維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算，1000元以下的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報(bào)分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行。房
屋維修、線路改造等預(yù)決算先由經(jīng)費(fèi)審查委員會審查后，再行實(shí)施和結(jié)算。
六、物資管理
1、機(jī)關(guān)所有財(cái)產(chǎn)、物資一律由財(cái)務(wù)室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機(jī)關(guān)各室。不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓或自行處理，更不得假公濟(jì)私、化公為私。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財(cái)務(wù)室委托市政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由財(cái)務(wù)室購買。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅(jiān)持財(cái)產(chǎn)、物資保管驗(yàn)收制度。所有購進(jìn)物品，必須由財(cái)務(wù)室驗(yàn)收、登記入庫，財(cái)物相符方可入賬。
4、對辦公用品和其他物件應(yīng)自覺愛護(hù)并妥善保管，如需修理或更換，應(yīng)及時告知辦公室。如有丟失和損壞，應(yīng)分清責(zé)任，視情節(jié)負(fù)責(zé)賠償。
5、機(jī)關(guān)工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應(yīng)自覺歸還，歸還不了的按原價賠償。
6、凡機(jī)關(guān)工作人員調(diào)離機(jī)關(guān)，需到辦公室辦理有關(guān)財(cái)物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。
