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第一篇：采購經(jīng)理的崗位職責

1）根據(jù)采購項目具體情況，編制招標方案及商務洽談方案；協(xié)助采購總監(jiān)進行采購合同的商務洽談和選商，對項目選商結果進行管理。

2）負責采購合同的編制、簽訂、線上提請審批；對合同質量負責。

3）根據(jù)采購制度要求，對采購合同的執(zhí)行情況進行跟蹤、驗收、付款，控制采購時間，對采購質量負責；

4）協(xié)助供應商開發(fā)部門進行供應商開發(fā)，定期收集各部門供應商開發(fā)情況，保證公司有合理的供應商資源池。

5）協(xié)助采購總監(jiān)進行供應商評估的組織工作，對供應商資料進行合規(guī)性審核，進行合格供應商信息的線上登記。

6）根據(jù)實際需要，對供應商進行現(xiàn)場調研評價，并編制調研情況報告；

7）協(xié)助采購總監(jiān)進行采購管理制度的.制定并監(jiān)督執(zhí)行；

8）參與采購需求評審。

9）協(xié)助IT庫管人員進行IT資產(chǎn)盤點。

第二篇：采購部內部崗位職責

1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀律，服從管理努力工作。

2、配合采購部門做好工作。

3、按采購合同(或保管入庫單)在供應鏈里做訂單，注意稅率17%，3%，6%，普通發(fā)票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據(jù)，并填好價格給財務部會計留存一份。

4、發(fā)票來時對采購數(shù)量、單價與合同訂單核對，同時核對保管員入庫單，經(jīng)核對單價、入庫數(shù)量與開具發(fā)票無誤后填寫發(fā)票入庫審批單，經(jīng)主管采購部長、財務審核、主管副總經(jīng)理簽字后財務方可入帳。

5、審核發(fā)票時，入庫數(shù)量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應商重新開具或將差價補齊。特殊事項財務部、采購部與主管總經(jīng)理協(xié)商解決，協(xié)商結果應經(jīng)當事人簽字。

6、采購物資付款，由采購核算員請款，經(jīng)采購部長批準、經(jīng)采購經(jīng)手人確認，財務審核確認帳面已掛帳欠款，主管經(jīng)理批準后，交財務出納處付款。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項目，電匯需確認好供應商帳號地址等，一般情況下不允許現(xiàn)金支付。寫申請單同時應索要供應商收款收據(jù)，無收據(jù)不允許支付。外采購產(chǎn)品直接供給鋼廠的執(zhí)行“外購產(chǎn)品采購制度”，核算員做好記錄。

7、記錄采購過程主發(fā)生的運費、裝卸費、撿選費等，記錄時應

有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調整單據(jù)，以使采購費用及時入賬。

8、每月記錄發(fā)票入帳，記錄往來帳，并與財務核對。

9、完成領導臨時交辦的其他任務。