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第一篇：往來會計崗位職責(zé)

1.協(xié)助財務(wù)主管制定應(yīng)收賬款管理制度、賬款催收辦法等規(guī)章制度。

2.根據(jù)銷售內(nèi)勤提供的訂單和配置表，結(jié)合付款情況審核銷售訂單。。

3.根據(jù)銷售、售后內(nèi)勤提供的開票通知，在ERP中對賬，核對無誤開具_(dá)__，___領(lǐng)購繳銷、保管。

4.抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票保管、認(rèn)證，并核對進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)賬、銷項(xiàng)稅明細(xì)賬、金稅系統(tǒng)，___匯總表整理和打印裝訂務(wù)。

5.根據(jù)貨款的付款原始憑證制作付款單勾稽采購訂單，收款的流水制作收款單勾稽銷售訂單，并生成憑證。

6.監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)人員的貨款回收情況，監(jiān)督應(yīng)收款項(xiàng)賬戶及其明細(xì)賬目余額變化情況。

7.應(yīng)收賬款賬齡分析，并查找原因。

8.核對往來，并發(fā)詢證函。

9、協(xié)助外部機(jī)構(gòu)對應(yīng)收賬款的審核，并向其提供相關(guān)信息。

10.配合成本會計倉庫盤點(diǎn)。

11.負(fù)責(zé)往來原始憑證、記賬憑證、收料通知單等會計資料的整理和打印裝訂。

第二篇：銷售會計崗位職責(zé)

1、系統(tǒng)銷售單的開單工作，提供給銷售連鎖報價類文件。

2、登記面輔料購買發(fā)放給每個廠的情況，外加工的需要核實(shí)物料的使用情況，每月核實(shí)布行貨款，

3、費(fèi)用核算

4、核對每天銷售、采購單據(jù)

5、每月庫存抽盤，公司其他事情