千文網小編為你整理了多篇相關的《銷售會計崗位職責》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網還可以找到更多《銷售會計崗位職責》。
第一篇：應收會計崗位職責
1、嚴格執(zhí)行《企業(yè)會計準則》制定本制度。
2、認真執(zhí)行會計制度，及時做好記賬、報賬等工作，如實全面地反映公司資金使用情況，做到手續(xù)完備，內容真實，數據準確，帳目清楚。
3、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。
4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款項。
5、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立健全并完善財務相關記帳憑證。
6、做好與集團財務部門的對接工作，按時提交各種財務報表。
7、做好與集團財務的`工作，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整。
8、對公司資金做到合理、有效使用，進行資金風險控制，向領導提供資金使用情況，做好成本分析和預算，保證資金合理有效使用。
9、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。
10、妥善保管所有財務憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對、整理、編制目錄等工作，防止丟失損壞。
第二篇：銷售會計崗位職責通用
(一)負責公司銷售往來的核算工作。
(二)負責銷售發(fā)票的開具工作。
(三)負責銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴格遵守"先款后貨"的銷售原則，按照產品調撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。
(四)嚴格管理和及時記錄銷售業(yè)務的應收、應付款項。
(五)定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。
(六)定期與銷售統(tǒng)計核對發(fā)貨明細。
(七)月終向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來余額表。
(八)協(xié)助主管會計結算各項運費，按時完成主管會計交辦的其他工作。
(九)完成領導交辦的其他工作。
第三篇：會計崗位職責
1、熟悉《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》等有關國家規(guī)定的財務制度；認真貫徹執(zhí)行國家相關會計法律法規(guī)，按照公司業(yè)務特點做好資金、財產、物品的相關核算工作，與其他部門協(xié)作搞好預算、價格、部門統(tǒng)計等各項工作。
2、組織制定公司財務工作基本制度規(guī)范，工作流程，合理分配財務部工作。定期或不定期組織員工學習國家工商、金融、稅收政策；鼓勵員工認真鉆研業(yè)務，參加與工作相關的專業(yè)培訓，提高業(yè)務水平。
3、制定財務工作計劃及財務部員工崗位職責，考核控制財務部員工的工作質量。
4、編制公司年度財務預算，參與制定各項收費的價格標準；建立財務工作報告制度，及時向總經理和董事會報告公司財務狀況、經濟效益變化，或可能對公司有重大影響的事項；參與重大項目的可行性研究，提供決策依據；提供準確、真實和完整的會計信息和數據。
5、根據生產和銷售情況編制資金預算及經營計劃，審核各項付款活動，管好資金。
6、組織財務部員工做好資產、負債、股東權益、營業(yè)收入、應交稅金、成本和損益的核算工作；加強應收帳款、存貨、成本費用的控制。
7、嚴格執(zhí)行董事會決議，編制年度財務分析報告，進行財務評價，提出改善經營加強管理的措施和意見。維護公司利益，促使公司資產保值增值。
8、監(jiān)督檢查公司各部門財務管理制度執(zhí)行情況，并提出整改意見報請董事會；協(xié)助控制預算的執(zhí)行情況，對存貨采購進行審核。
9、負責審核所有記帳憑證及所附的原始憑證，保證記入帳冊的數據真實、完整、正確與合法；按月編制資產負債表、損益表及其他報表。
10、負責核算總分類帳戶，檢查核對各明細分類帳，編制各種會計報表、財務情況說明書。
11、協(xié)調好與工商、稅務、銀行、會計師事務所等有關部門的聯(lián)系。
12、完成總經理布置的其他工作。
第四篇：會計崗位職責
1.全盤帳務的處理：按規(guī)定的會計科目錄入會計分錄，憑證審核、編制記賬憑證;
2.公司進項發(fā)票登記、勾選認證，報稅等;
3.審核科目余額，做到賬證、賬賬、賬表相符。
4.完成月度、年度財務報表和稅務有關的報表
5.按時進行納稅申報;年度匯算清繳及工商公示報表的填寫;
6.會計資料按月進行整理和裝訂，做到單據完整、易查;
7.上級交辦的其他財務相關工作。
第五篇：應收會計崗位職責
崗位職責：
1、SAP應付系統(tǒng)處理
2、K3應付系統(tǒng)處理
3、增值稅發(fā)票開具與進項簽收登記
4、材料固資等入庫與應付款審核
5、應付款報表報送
要求：
1、財會專業(yè)畢業(yè)，具有1年以上財務相關工作經驗
2、熟悉K3操作，精通辦公軟件，尤其是excel的'實操
3、溝通表達能力強，具有較強的目標管理和時間管理
4、具有一定的財務分析能力
5、執(zhí)行力好，具有團隊精神
第六篇：會計崗位職責
一、負責現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規(guī)定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
