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第一篇：采購(gòu)工作實(shí)施方案
一、總則
1、為規(guī)范公司采購(gòu)行為和招投標(biāo)管理程序，提高公司采購(gòu)資金的使用效益，維護(hù)公司利益，結(jié)合實(shí)際，特制定本制度。
2、本制度所稱(chēng)采購(gòu)，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托、咨詢(xún)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等。
3、本制度所稱(chēng)物資，是指各種形態(tài)和種類(lèi)的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品、軟件等。
4、本制度所稱(chēng)工程，是指，新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等建設(shè)工程。
5、本制度所稱(chēng)服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他公司采購(gòu)對(duì)象。
6、公司采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原則和誠(chéng)實(shí)信用原則；性?xún)r(jià)比最優(yōu)中標(biāo)原則。
7、本制度所述的招標(biāo)方為負(fù)責(zé)招標(biāo)、談判、詢(xún)價(jià)的總公司資采部、各分公司企業(yè)、公司職能部門(mén)；投標(biāo)方為參與投標(biāo)、談判、詢(xún)價(jià)的供應(yīng)商、服務(wù)商、咨詢(xún)、設(shè)計(jì)單位等。
8、本制度適用范圍為總公司及所屬各分公司，各分公司可根據(jù)本制度制訂相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。
9、公司所用保密材料，不歸屬本制度管理。保密材料名目，由總經(jīng)理確定。
二、招投標(biāo)組織
公司招投標(biāo)組組成：
組長(zhǎng)：總經(jīng)理（非必須參加）副組長(zhǎng)：采購(gòu)主管副總（非必須參加）副組長(zhǎng)單位：企管部
組員單位：總公司資采部、總公司生產(chǎn)部、總公司審計(jì)部、企管部、紀(jì)委、使用部門(mén)技術(shù)主管，上述組員單位為必須參加，已經(jīng)確屬需要的其他相關(guān)人員和其他人員(如外聘專(zhuān)家)等組成。
使用單位采購(gòu)負(fù)責(zé)人為召集人。確立招標(biāo)時(shí)間后，通知總公司辦公室，轉(zhuǎn)發(fā)
各組員單位參加招標(biāo)會(huì)。
召集人可以根據(jù)招投標(biāo)項(xiàng)目的具體要求，決定招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、評(píng)標(biāo)人員、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法等。上報(bào)企管部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
三、招標(biāo)流程
1、采購(gòu)項(xiàng)目立項(xiàng)和報(bào)備→確定采購(gòu)方式組織招標(biāo)→公示（大型項(xiàng)目）→投標(biāo)→開(kāi)標(biāo)→評(píng)標(biāo)→中標(biāo)通知→合同商談→合同簽批→合同簽訂執(zhí)行。
2、采購(gòu)立項(xiàng)
除零星采購(gòu)?fù)?，原則上所有采購(gòu)必須要填報(bào)立項(xiàng)申請(qǐng)表。如采購(gòu)項(xiàng)目需要技術(shù)規(guī)范，則由招標(biāo)方技術(shù)部門(mén)提出。
長(zhǎng)期固定的定期原材料采購(gòu)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，不用每次立項(xiàng)，當(dāng)采購(gòu)方式等變化后則必須重新立項(xiàng)。
3、采購(gòu)立項(xiàng)程序，按照采購(gòu)管理制度執(zhí)行。
4、采購(gòu)方式
（1）、公開(kāi)招標(biāo)；
（2）、邀請(qǐng)招標(biāo)；
（3）、競(jìng)爭(zhēng)性談判；
（4）、定點(diǎn)談判（單一來(lái)源方式采購(gòu)）；
（5）、詢(xún)價(jià)；
（6）、零星采購(gòu)；
各分公司依據(jù)此分類(lèi)原則，根據(jù)實(shí)際情況可具體量化采購(gòu)分類(lèi)方式。
5、召集人主要負(fù)責(zé)：
（1）擬定招標(biāo)書(shū)；
（2）發(fā)布招標(biāo)公告或邀請(qǐng)；
（3）負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資質(zhì)、資信等審查；
（4）組織招標(biāo)小組進(jìn)行招標(biāo)會(huì)議。
6、招投標(biāo)文件的編制
（1）根據(jù)招投標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要編制招標(biāo)文件；
（2）招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求(由基建或質(zhì)檢部門(mén)或使用部門(mén)負(fù)責(zé)提供)；
（3）對(duì)投標(biāo)人資格審查標(biāo)準(zhǔn)；
（4）招標(biāo)報(bào)價(jià)要求；
（5）評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件；
（6）擬簽訂合同的主要條款；
（7）國(guó)家對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)的要求。招標(biāo)項(xiàng)目需要?jiǎng)澐謽?biāo)段確定工期的，應(yīng)合理劃分標(biāo)段，確定工期，并在招標(biāo)文件中載明。
四、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)
1、評(píng)標(biāo)應(yīng)在封閉環(huán)境中進(jìn)行，評(píng)標(biāo)前應(yīng)由有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員或技術(shù)答疑人員對(duì)評(píng)委進(jìn)行短時(shí)間專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，簡(jiǎn)要說(shuō)明應(yīng)注意事項(xiàng)。
2、評(píng)標(biāo)小組應(yīng)認(rèn)真審查各投標(biāo)文件是否對(duì)招標(biāo)文件所提出的實(shí)質(zhì)性要求做出響應(yīng)，未能響應(yīng)的應(yīng)視作廢標(biāo)處理。
3、評(píng)標(biāo)小組可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件的內(nèi)容作出必要的澄清或說(shuō)明。
4、評(píng)標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較，設(shè)有標(biāo)底的，應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。
5、所有招標(biāo)采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供招投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、工藝要求、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格。
5、評(píng)標(biāo)工作結(jié)束后，招標(biāo)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)必須將中標(biāo)結(jié)果制備成評(píng)標(biāo)報(bào)告，附合同，按照《采購(gòu)合同管理制度》規(guī)定，進(jìn)行報(bào)批。
6、一次招標(biāo)未能確定的，可實(shí)行多輪招標(biāo)。
五、投標(biāo)規(guī)定和罰則
1、投標(biāo)規(guī)定
投標(biāo)人必須提供有關(guān)資質(zhì)說(shuō)明、實(shí)施能力和業(yè)績(jī)情況，招標(biāo)人對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，不得有意限制或排斥符合條件的投標(biāo)人。
2、投標(biāo)人應(yīng)提供以下資料;
(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本；
(2)法人代表證書(shū)；
(3)投標(biāo)人委托書(shū)；
(4)資信證明；
(5)主要業(yè)績(jī)表；
(6)各種資質(zhì)證書(shū)和招標(biāo)人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提交的.其它證明文件。
3、罰則
凡參與采購(gòu)活動(dòng)的人員，包括履行推薦、評(píng)標(biāo)、談判、定標(biāo)、監(jiān)督工作的不得有下列行為：
（1）將依本制度規(guī)定應(yīng)招標(biāo)、談判、詢(xún)價(jià)而未進(jìn)行的，或以肢解項(xiàng)目、化整為零等方式規(guī)避的；
（2）泄露標(biāo)底、暗箱操作，向投標(biāo)方透露招標(biāo)、談判、報(bào)價(jià)文件的評(píng)審、中標(biāo)候選人的推薦與定標(biāo)有關(guān)的其他情況。
（3）所有參加采購(gòu)活動(dòng)的工作人員在采購(gòu)項(xiàng)目啟動(dòng)后定標(biāo)前不得與任何投標(biāo)方或者與招標(biāo)結(jié)果有利害關(guān)系的人進(jìn)行私下接觸。不得收受投標(biāo)方、中介人、其他利害關(guān)系人的財(cái)物或者其他好處。本人的親屬、關(guān)系密切的朋友直接或間接參與本項(xiàng)目的投標(biāo)，或者進(jìn)行與本投標(biāo)有關(guān)的代理等活動(dòng)時(shí)，招標(biāo)活動(dòng)工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度，公司內(nèi)部工作人員應(yīng)采取職務(wù)分離制度。
4、對(duì)違反本細(xì)則的責(zé)任人員，視情節(jié)輕重由公司給予以下處理：
（1）限期改正、誡勉談話(huà)、通報(bào)批評(píng)或進(jìn)行處分；
（2）具有評(píng)標(biāo)資格的，取消其評(píng)標(biāo)資格；或三年內(nèi)禁止參與公司招標(biāo)活動(dòng)。
（3）情節(jié)較重或造成重大損失的，給予降級(jí)、撤職、開(kāi)除處分，依法追討不當(dāng)所得以補(bǔ)償公司損失并承擔(dān)公司相應(yīng)的損失責(zé)任。
5、對(duì)違反本辦法的投標(biāo)方、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)以及其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)或其工作人員，經(jīng)公司總部核實(shí)通報(bào)后，五年內(nèi)或永久禁止參加公司范圍內(nèi)的任何采購(gòu)工作；
6、凡違反采購(gòu)工作紀(jì)律構(gòu)成違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。
7、未向招標(biāo)組（副）組長(zhǎng)請(qǐng)假、且批準(zhǔn)，而未參加招標(biāo)會(huì)的組員單位，每次罰該部門(mén)負(fù)責(zé)人100元；凡招標(biāo)會(huì)中消極充數(shù)者，罰本人100元，部門(mén)負(fù)責(zé)人50元（部門(mén)負(fù)責(zé)人與參與人為同一人者，按100元罰）；本處罰由招標(biāo)組（副）組長(zhǎng)和召集人共同簽署罰款通知后，交由總公司監(jiān)察組執(zhí)行。
六、附則
1、本制度報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起實(shí)行。
2、本制度公司采購(gòu)合同管理制度并同執(zhí)行。
3、公司此前發(fā)布與本制度相抵觸的有關(guān)規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。
第二篇：采購(gòu)工作實(shí)施方案
為貫徹落實(shí)省教育廳、省質(zhì)監(jiān)局、省工商局三家聯(lián)合發(fā)布的201452號(hào)“關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)我省學(xué)生校服和床上用品規(guī)范管理工作的通知”的文件精神，順利推動(dòng)我校學(xué)生校服采購(gòu)的工作，特制訂城沙一小學(xué)生校服采購(gòu)實(shí)施方案(家委會(huì)主導(dǎo)采購(gòu)):
一、指導(dǎo)思想
為確保我校學(xué)生校服質(zhì)量安全，保障廣大學(xué)生的切身利益，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)學(xué)校依法辦學(xué)，我校將本著公開(kāi)、公正、公平的原則，推動(dòng)我校學(xué)生校服訂購(gòu)制度的落實(shí)。
二、程序目標(biāo)
1、按201452號(hào)文件的相關(guān)要求認(rèn)真做好校服采購(gòu)工作。
2、積極提倡周一晨會(huì)或校級(jí)大型活動(dòng)時(shí)要統(tǒng)一著裝，但必須堅(jiān)持學(xué)生自愿原則、不強(qiáng)迫或變相強(qiáng)迫其在其余時(shí)間也統(tǒng)一著裝。
3、在堅(jiān)持學(xué)生自愿的前提下，努力選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量合格穩(wěn)定、社會(huì)信譽(yù)好的供應(yīng)商參與學(xué)生校服招投標(biāo)。家委會(huì)代表參與學(xué)生校服采購(gòu)工作的全過(guò)程，學(xué)校不直接參與決策，只提供建議和意見(jiàn)。
三、實(shí)施步驟
1、學(xué)校做好前期的了解工作。落實(shí)有關(guān)精神，收集關(guān)于對(duì)學(xué)校校服采購(gòu)工作的有關(guān)想法及合理的建議，由各個(gè)班級(jí)家委會(huì)主任收集、匯總家長(zhǎng)、學(xué)生有建設(shè)性的可行性意見(jiàn)。
2、召開(kāi)校級(jí)家委會(huì)商討學(xué)生校服采購(gòu)有關(guān)事宜。學(xué)校不直接參與決策，只提供建議和意見(jiàn)。
3、建立組織機(jī)構(gòu)。成立由校家委會(huì)成員組成的學(xué)校校服采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組暨招投標(biāo)小組，負(fù)責(zé)校服采購(gòu)工作。
4、邀請(qǐng)三家或三家以上的生產(chǎn)學(xué)生校服的優(yōu)秀廠家或家長(zhǎng)推薦的專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)童裝的品牌企業(yè)攜帶現(xiàn)有樣品參與產(chǎn)品展示，由采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)大部分班委會(huì)的合理建議，向廠家提出校服相關(guān)的布料、樣式、價(jià)格、套件等制作要求。
5、邀請(qǐng)有意愿參與兌投標(biāo)的廠家根據(jù)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、制作樣品參與招投標(biāo)。招標(biāo)標(biāo)結(jié)束，向上級(jí)教育得政主管理部門(mén)匯報(bào)招投標(biāo)的有關(guān)情況，同時(shí)在公示欄中向全校家長(zhǎng)、師生公示相關(guān)材料。
6、與中標(biāo)企業(yè)簽訂簽訂詳細(xì)的校服訂購(gòu)合同。學(xué)校、家委會(huì)、廠家三方就校服制作的相關(guān)細(xì)節(jié)及交貨時(shí)間、地點(diǎn)及售后服務(wù)等意向達(dá)成協(xié)議。
7、校服完工后，由家長(zhǎng)委員會(huì)校驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)注、質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。檢驗(yàn)合格后，方可由班級(jí)家委會(huì)發(fā)放給學(xué)生使用。
校服采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組要嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。認(rèn)真做到監(jiān)管，做到萬(wàn)無(wú)一失。學(xué)校要高度重視此英工作，本著對(duì)學(xué)生和家長(zhǎng)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格執(zhí)行〖201452號(hào)文件精神，完善相關(guān)制度，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，保證此項(xiàng)工作穩(wěn)定順利地開(kāi)展。
第三篇：采購(gòu)工作實(shí)施方案
一、投標(biāo)單位資質(zhì)要求
1、投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并合法經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人。
2、投標(biāo)人三年內(nèi)無(wú)違法違規(guī)行為，必須有良好的商業(yè)信譽(yù)、完善的售后服務(wù)能力和相應(yīng)的質(zhì)量保證措施，包括擁有相應(yīng)的設(shè)備和人員。
3、投標(biāo)人必須有金屬家俱（或教具）學(xué)生課桌椅、實(shí)驗(yàn)桌椅生產(chǎn)管理體系認(rèn)證證書(shū)。
4、投標(biāo)人注冊(cè)資金需50萬(wàn)元以上。
二、投標(biāo)人須攜帶材料
1、投標(biāo)企業(yè)稅務(wù)營(yíng)業(yè)和工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
2、投標(biāo)企業(yè)金屬家俱（或教具）學(xué)生課桌椅、實(shí)驗(yàn)桌椅生產(chǎn)管理體系認(rèn)證證書(shū)。
3、投標(biāo)企業(yè)近二年內(nèi)生產(chǎn)學(xué)生升降課桌椅縣級(jí)以上質(zhì)量監(jiān)督所質(zhì)量監(jiān)測(cè)報(bào)告。
4、售后服務(wù)及質(zhì)量保證承諾書(shū)。
5、如投標(biāo)人非企業(yè)法人應(yīng)要有企業(yè)法人簽名的委托書(shū)和法人身份證復(fù)印件。
6、報(bào)價(jià)表
三、招標(biāo)項(xiàng)目及生產(chǎn)規(guī)格技術(shù)質(zhì)量要求報(bào)價(jià)表：
1．配置清單
品名
項(xiàng)目校數(shù)量
規(guī)格型號(hào)
技術(shù)要求
學(xué)生升降課桌椅
建西小學(xué)50套
大歷小學(xué)70套
高陽(yáng)小學(xué)90套
城關(guān)小學(xué)150套
合計(jì)：360套
1、桌高77cm，桌面板長(zhǎng)、寬、厚）
60×40×15mm
2、椅高38 cm，椅面板（長(zhǎng)、寬、厚）
34×24×15 mm
3．式樣和規(guī)格得見(jiàn)附圖和樣品。
1、桌面板為精心板料多層板。
2、椅面板為精心板料多層板。
3、桌子大腿片厚度1.2 mm
檔板厚度0.7 mm
腳管柱48×20×1.2 mm
桌子橫梁460×40×20 mm
4、椅子小腿片厚度1 mm
腳管柱48×22×1.2 mm
椅子橫梁250×40×20 mm
5、桌椅腳底安裝橡膠套，要緊不易丟失。
6、所有螺絲應(yīng)防松螺絲。
7．桌身采用鋼板噴塑，腳管及支柱采用方管?chē)娝芫庸ぁ?/p>
2、報(bào)價(jià)表
品名
規(guī)格型號(hào)
數(shù)量
單價(jià)元/套
報(bào)價(jià)
學(xué)生升降課桌椅
見(jiàn)配置清單
360套
小寫(xiě)：
大寫(xiě)：
四、評(píng)標(biāo)方式：
由縣政府采購(gòu)辦、政府采購(gòu)中心、教育局組成評(píng)標(biāo)小組。在縣紀(jì)委監(jiān)督下對(duì)投標(biāo)人和投標(biāo)文件按招標(biāo)文件要求進(jìn)行審核，在投標(biāo)文件審核合格情況下，以報(bào)價(jià)表中大寫(xiě)金額的報(bào)價(jià)最低者中標(biāo)。
五、參與投標(biāo)的質(zhì)量保證及其它商務(wù)要求
1、參與投標(biāo)方提供的產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及保障人身體健康，人身財(cái)產(chǎn)安全的要求。
2、參與投標(biāo)方中標(biāo)后提供的貨物（含零部件）必須是經(jīng)檢驗(yàn)合格，全新原裝的產(chǎn)品。
3、參與投標(biāo)方中標(biāo)后所供設(shè)備應(yīng)二年免費(fèi)保修，終身維修，保修期內(nèi)設(shè)備有任何損壞（人為原因除外），中標(biāo)方均需要免費(fèi)維修或更換配件，不得收取任何費(fèi)用；如因人為原因損壞或保修期過(guò)后需要維修，只應(yīng)收取成本費(fèi)。
4、招標(biāo)方在使用設(shè)備時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題，中標(biāo)方應(yīng)在接到通知后2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，24小時(shí)內(nèi)派出專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員維修。
5、中標(biāo)方提供的貨物應(yīng)滿(mǎn)足招標(biāo)配置清單中規(guī)格型號(hào)及技術(shù)要求，免費(fèi)提供貨物運(yùn)輸、安裝、調(diào)試技術(shù)指導(dǎo)。
6、中標(biāo)方應(yīng)在中標(biāo)之日起三日內(nèi)與項(xiàng)目校簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，在合同簽訂之日起二十日內(nèi)供貨到各項(xiàng)目校。
7、貨物驗(yàn)收：中標(biāo)方提供貨物由教育局與項(xiàng)目校按配置清單要求共同驗(yàn)收。
六、違約責(zé)任：
1、中標(biāo)方于交貨期，明確表示或者以自己的行為表明不供貨的，中標(biāo)方應(yīng)向招標(biāo)方償付中標(biāo)金額5%的違約金。該款項(xiàng)從履約保證金支付。
2、中標(biāo)方延期交付使用的，中標(biāo)方應(yīng)向招標(biāo)方支付每日人民幣伍佰元違約金。超過(guò)延期交貨期限七天，招標(biāo)方有權(quán)單方終止合同不予接受貨物。
3、中標(biāo)方所供貨物的規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量不符合招標(biāo)配置清單要求的，招標(biāo)方有權(quán)要求中標(biāo)方限期更換。同時(shí)中標(biāo)方應(yīng)向招標(biāo)方支付每日人民幣伍佰元的延期交貨違約金。
七、貨款結(jié)算及支付：
1、中標(biāo)方在貨物驗(yàn)收合格后，持中標(biāo)通知書(shū)、合同書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、銷(xiāo)貨發(fā)票與項(xiàng)目校辦理貨款結(jié)算手續(xù)。
2、各項(xiàng)目校在貨物驗(yàn)收之日起十個(gè)工作日內(nèi)支付貨物款90%，余10%作為貨物質(zhì)量保證金一年后付清。
第四篇：采購(gòu)工作實(shí)施方案
一、總則
隨著世界經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)與其不斷融合，采購(gòu)管理業(yè)已成為一個(gè)公司生存與發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力，采購(gòu)職能也隨之發(fā)生深遠(yuǎn)變化，單個(gè)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)逐漸衍變成供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)，以及與上游供應(yīng)商及下游服務(wù)對(duì)象建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，從而獲取足夠的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
一直以來(lái)，南天公司的物資采購(gòu)采取每年一次的采購(gòu)招標(biāo)方式進(jìn)行，即集中全部已有的和潛在的供應(yīng)商，在質(zhì)量和服務(wù)同等的條件下競(jìng)爭(zhēng)單項(xiàng)產(chǎn)品的最低價(jià)格，勝出者即為價(jià)格最低者。此方式在一定時(shí)間內(nèi)對(duì)于公司的成本控制、防止腐敗（幕后操作）、以及保障供給等方面發(fā)揮了較好的作用。但是隨著企業(yè)自身的進(jìn)步和發(fā)展、企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)安全體系、規(guī)章制度、規(guī)范流程的建立和完善，隨著供應(yīng)鏈理念下的現(xiàn)代戰(zhàn)略采購(gòu)作為一種先進(jìn)管理模式的普及和發(fā)展，以及為適應(yīng)南天公司精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展的整體工作思路，建立供應(yīng)鏈理念下的現(xiàn)代戰(zhàn)略采購(gòu)制度成為公司必然選擇。
建立本方案所遵循的原則為“制度明確、流程清晰、審核到位、責(zé)任到人”，進(jìn)一步完善南天公司物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)所購(gòu)物資質(zhì)量把關(guān)及價(jià)格審核，明確相關(guān)環(huán)節(jié)及人員的責(zé)任，本著“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、貨比三家”的宗旨，確保南天公司所使用的每一件原輔材料及設(shè)備符合haccp質(zhì)量管理體系要求。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
為適應(yīng)現(xiàn)代戰(zhàn)略采購(gòu)要求，南天公司成立物資采購(gòu)小組，組長(zhǎng)由食品部（或經(jīng)營(yíng)部）分管采購(gòu)工作的副經(jīng)理?yè)?dān)任，組員由下列部門(mén)的相關(guān)人員組成：采購(gòu)員、價(jià)格審核員、成本核算員、倉(cāng)庫(kù)保管員、廚師長(zhǎng)（或廚政總監(jiān)）。物資采購(gòu)小組在南天公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)完成公司所有的物資采購(gòu)工作，包括合格供應(yīng)商的選定與評(píng)估、市場(chǎng)調(diào)查、價(jià)格審核、質(zhì)量把關(guān)、貨物驗(yàn)收等等。
三、崗位職責(zé)
1、采購(gòu)小組組長(zhǎng)
在南天公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)工作的制度制定，建立健全采購(gòu)小組工作流程，組織公司相關(guān)部門(mén)及人員參與質(zhì)量?jī)r(jià)格審核及確認(rèn)，考核采購(gòu)員及價(jià)格審核員的績(jī)效評(píng)定，在采購(gòu)小組成員的協(xié)助下選定、評(píng)估各類(lèi)物資的供應(yīng)商，審核采購(gòu)單，處理和協(xié)調(diào)采購(gòu)工作的其它事項(xiàng)。
2、采購(gòu)員
1）負(fù)責(zé)組織實(shí)施南天公司所有物資、設(shè)備的采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)所購(gòu)物資的第一道質(zhì)量把關(guān)，對(duì)于供應(yīng)商提供的質(zhì)量不合格產(chǎn)品拒收或退貨。
2）每月單日收集公司各部門(mén)、各班組的采購(gòu)信息，制定次日的采購(gòu)計(jì)劃（包括物資名稱(chēng)、數(shù)量、要求等）；將采購(gòu)計(jì)劃單傳真給已經(jīng)確認(rèn)的合格供應(yīng)商，并及時(shí)回收供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單，經(jīng)采購(gòu)小組確認(rèn)后形成最終的訂購(gòu)單；每月雙日上午九點(diǎn)前將所購(gòu)物資運(yùn)回。
3）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的日常聯(lián)系與溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的資信及生產(chǎn)能力，收集供應(yīng)商提供的詳細(xì)產(chǎn)品資料，包括營(yíng)業(yè)證書(shū)、工商稅務(wù)證書(shū)、產(chǎn)品合格證書(shū)、檢驗(yàn)檢疫證書(shū)等。
3、廚師長(zhǎng)（或廚政總監(jiān)）
1）根據(jù)《餐譜》及實(shí)際需求核查公司各部門(mén)、各班組制定的采購(gòu)計(jì)劃，針對(duì)各類(lèi)品種在餐食中的實(shí)際應(yīng)用提出具體的采購(gòu)要求。
2）物資采購(gòu)回后參與驗(yàn)收工作，檢查所有物資的質(zhì)量，檢查是否吻合采購(gòu)要求，對(duì)所有采購(gòu)回的物資進(jìn)行第二道質(zhì)量把關(guān)。
4、價(jià)格審核員
1）每周定期或不定期到市場(chǎng)、超市、商場(chǎng)調(diào)查了解各類(lèi)物資價(jià)格，每周五形成市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告交采購(gòu)小組組長(zhǎng)。
2）對(duì)南天公司所有采購(gòu)物資的價(jià)格負(fù)責(zé)，保證所提供的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查報(bào)告及時(shí)有效、客觀真實(shí)且全面。
5、倉(cāng)庫(kù)保管員
1）根據(jù)采購(gòu)清單核查所購(gòu)回物資的外觀、品種、數(shù)量、合格證及保質(zhì)期，對(duì)于物資的質(zhì)量進(jìn)行第三道把關(guān)，對(duì)于上述項(xiàng)目有異議的經(jīng)報(bào)告使用部門(mén)經(jīng)理后有權(quán)拒收或要求采購(gòu)員退貨。
2）根據(jù)公司倉(cāng)儲(chǔ)管理制度及時(shí)將采購(gòu)回物資分類(lèi)入庫(kù)存放，辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)入庫(kù)單。
6、各使用部門(mén)及班組
物資采購(gòu)回后公司各使用部門(mén)代表或班組長(zhǎng)及時(shí)清點(diǎn)各部門(mén)各班組申購(gòu)的物資，核查所購(gòu)物品的外觀、品種、數(shù)量及質(zhì)量，對(duì)于物資的質(zhì)量進(jìn)行最后一道關(guān)口把關(guān)。對(duì)于所購(gòu)物資質(zhì)量有異議的經(jīng)報(bào)告采購(gòu)小組組長(zhǎng)后有權(quán)拒收或要求采購(gòu)員退貨。
四、合格供應(yīng)商的選定與評(píng)估
現(xiàn)代戰(zhàn)略采購(gòu)管理的核心為強(qiáng)調(diào)采購(gòu)雙方的交易關(guān)系、合作關(guān)系和戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，其觀念已由單純的采購(gòu)物品向取得供應(yīng)能力轉(zhuǎn)變。供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和管理是公司現(xiàn)代戰(zhàn)略采購(gòu)體系的核心，供應(yīng)商管理包括的內(nèi)容有：供應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析，尋找合格供應(yīng)商，潛在供應(yīng)商的評(píng)估，詢(xún)價(jià)和報(bào)價(jià)，合同條款的談判，最終供應(yīng)商的選定，以及每年定期進(jìn)行的供應(yīng)商評(píng)估。
目前南天公司供應(yīng)商管理選擇的基本準(zhǔn)則是：質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則，在這四者中，質(zhì)量因素是最重要的，尤其對(duì)于航空食品生產(chǎn)企業(yè)，質(zhì)量與安全是企業(yè)生存的基礎(chǔ)。
1、合格供應(yīng)商必須具備法人資格，證照齊全，具備與其生產(chǎn)規(guī)模相匹配的廠房、設(shè)備、設(shè)施及高素質(zhì)的生產(chǎn)人員和技術(shù)人員，能提供相關(guān)類(lèi)產(chǎn)品的合格證明和檢驗(yàn)檢疫證明；能確保生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家要求。
2、第一階段各類(lèi)物資分別選擇1－3家供應(yīng)商，在確保質(zhì)量的前提下，每一批次采購(gòu)分別由不同的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，參照價(jià)格審核員的市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格信息，采購(gòu)小組組長(zhǎng)、采購(gòu)員、價(jià)格審核員三方確定其中綜合價(jià)格最低者為該批次采購(gòu)的定點(diǎn)合格供應(yīng)商。試行2－3個(gè)月后，選擇其中質(zhì)量最穩(wěn)定、價(jià)格最低、服務(wù)最好、誠(chéng)信度最高者為固定的、唯一的供應(yīng)商，與之簽訂質(zhì)量保證協(xié)議和供貨合同，并納入《合格供應(yīng)商名錄》。
3、合格定點(diǎn)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)小組向該供應(yīng)商發(fā)出糾正措施要求，如兩次發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題兩次提出建議而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。
4、各類(lèi)物資在確定唯一的供應(yīng)商后，對(duì)于每一批次供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，采購(gòu)小組參照價(jià)格審核員的市場(chǎng)調(diào)查信息對(duì)其報(bào)價(jià)進(jìn)行審核，該修改的予以修改，審核完畢的價(jià)格為最終的結(jié)算價(jià)格。
5、采購(gòu)小組制定科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓?yīng)商評(píng)估體系，每年一次協(xié)助總經(jīng)理組織公司各使用單位代表根據(jù)評(píng)估體系內(nèi)各個(gè)要素對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定。累計(jì)分值在80分以上者為合格、優(yōu)秀供應(yīng)商；累計(jì)分值在70－80分之間為基本合格供應(yīng)商，采購(gòu)小組及時(shí)將評(píng)定情況反饋該供應(yīng)商，要求作出改進(jìn)并將改進(jìn)情況書(shū)面報(bào)告采購(gòu)小組，有整改措施且取得效果推薦下一年度繼續(xù)使用；分值在70以下為不合格供應(yīng)商，取消其供貨資格。
6、《南天公司供應(yīng)商評(píng)估體系》附后。
五、采購(gòu)管理與流程
1、申購(gòu)部門(mén)的劃分
1）常備材料：生產(chǎn)管理部門(mén)
2）預(yù)備材料：倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)
3）辦公用品：綜合管理部門(mén)
4）設(shè)備及零部件：設(shè)備動(dòng)力部門(mén)
2、請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送
1）申購(gòu)經(jīng)辦人依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及采購(gòu)要求經(jīng)部門(mén)主管審核后依申購(gòu)核決權(quán)限呈核后送采購(gòu)小組。
2）需緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由申購(gòu)部門(mén)于請(qǐng)購(gòu)單上注明原因，并加蓋“緊急采購(gòu)章”，采購(gòu)部門(mén)予以緊急辦理，運(yùn)輸方面一般以空運(yùn)為主。
3）辦公用品由綜合管理部門(mén)按月依耗用狀況，綜合公司預(yù)算管理制度，并考慮庫(kù)存情況，填制請(qǐng)購(gòu)單提出采購(gòu)。
4）設(shè)備采購(gòu)參照湖南公司物資采購(gòu)制度執(zhí)行；零部件采購(gòu)結(jié)合南天公司費(fèi)用年預(yù)算承包方案由設(shè)備動(dòng)力部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu)。
3、申購(gòu)核決權(quán)限
1）生產(chǎn)用原輔材料：由食品部各生產(chǎn)班組依實(shí)際生產(chǎn)情況提出請(qǐng)購(gòu)，由廚師長(zhǎng)審核后報(bào)食品部經(jīng)理核決。
2）辦公用品：各使用部門(mén)在年度預(yù)算范圍內(nèi)由各使用部門(mén)經(jīng)理審核報(bào)綜合管理部經(jīng)理核決；單品申購(gòu)金額在1千元以上的報(bào)南天總經(jīng)理核決。
3）設(shè)備及零部件：?jiǎn)纹飞曩?gòu)金額在2百元以下的由動(dòng)力班長(zhǎng)核決；單品申購(gòu)金額在1千元以下的由食品部經(jīng)理核決；單品申購(gòu)金額在3千元以下的由總經(jīng)理核決；單品申購(gòu)金額超過(guò)3千元的由南天公司報(bào)董事會(huì)審批通過(guò)后，由湖南公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組核決。
4、采購(gòu)
1）采購(gòu)作業(yè)方式
總經(jīng)理對(duì)于重要材料或特殊材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助采購(gòu)小組辦理采購(gòu)作業(yè)。除上述采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)小組可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式實(shí)施采購(gòu)：
a、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同特性的材料，以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較佳，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出申請(qǐng)，采購(gòu)小組定期集中辦理采購(gòu)。如食品部生產(chǎn)用原輔材料（蔬菜、食品等）。
b、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購(gòu)小組應(yīng)事先選定合格供應(yīng)商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，簽署合同后通知各申購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。如食品部生產(chǎn)用包裝材料（餐盒、包裝膜）。
2）詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
采購(gòu)員在接獲申購(gòu)單后依申購(gòu)案件的緩急并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，精選2－3家供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。
3）呈核及核決
采購(gòu)員詢(xún)價(jià)完畢后，于申購(gòu)單祥填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購(gòu)廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)采購(gòu)小組組長(zhǎng)審核，并依申購(gòu)核決權(quán)限呈核。
4）訂購(gòu)
采購(gòu)員接到經(jīng)核決的申購(gòu)單后以訂購(gòu)單向供應(yīng)商訂購(gòu)。
5）進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系
a、采購(gòu)小組分詢(xún)價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。
b、采購(gòu)員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈采購(gòu)小組組長(zhǎng)核示后轉(zhuǎn)送申購(gòu)部門(mén)，依申購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。
6）驗(yàn)收與入庫(kù)
所采購(gòu)物資送達(dá)公司倉(cāng)庫(kù)后，采購(gòu)員協(xié)同價(jià)格審核員、倉(cāng)庫(kù)保管員、使用單位代表或班組長(zhǎng)對(duì)購(gòu)回貨物的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的倉(cāng)庫(kù)保管員開(kāi)具《入庫(kù)單》入庫(kù)，驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量、數(shù)量或合格證明資料有缺陷的依照下一條款辦理。
7）退貨或換貨
對(duì)于驗(yàn)收有缺陷的采購(gòu)物資倉(cāng)庫(kù)保管員填制《不合格品評(píng)審單》，通知采購(gòu)員予以退貨或換貨。
8）價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核
a、采購(gòu)小組應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)行情，并建立供應(yīng)商檔案，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考；
b、采購(gòu)小組應(yīng)就公司內(nèi)各部門(mén)所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考；
c、采購(gòu)小組應(yīng)就公司內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核（如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)）等。
六、附則
本實(shí)施方案呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同
第五篇：采購(gòu)工作實(shí)施方案
為嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局xx年內(nèi)部管理監(jiān)督工作要求，進(jìn)一步規(guī)范xx中煙系統(tǒng)物資采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)工作的管理監(jiān)督，按照《xx年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)》（國(guó)煙辦〔xx〕89號(hào)）、《xx中煙工業(yè)公司xx年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)》（x煙工〔xx〕118號(hào)）和國(guó)家局《關(guān)于開(kāi)展物資采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的實(shí)施方案》的要求，制定本實(shí)施方案。
一、指導(dǎo)思想
深入學(xué)習(xí)全國(guó)煙草工作會(huì)議精神，以“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿(mǎn)活力”為主線，明確整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作的主要任務(wù)，通過(guò)開(kāi)展江蘇中煙工業(yè)公司系統(tǒng)物資采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)檢查，著力推進(jìn)采購(gòu)管理規(guī)章制度與內(nèi)部監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制的建設(shè)，全面推行公開(kāi)招標(biāo)，堅(jiān)持實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)與痕跡管理，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)工作全過(guò)程、全方位的監(jiān)督管理，為江蘇中煙平穩(wěn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基矗
二、檢查對(duì)象
各卷煙廠、直屬公司、四個(gè)中心、機(jī)關(guān)各部門(mén)。
三、檢查范圍
重點(diǎn)圍繞20xx年實(shí)施的煙用材料、煙機(jī)零配件、交通工具、一般設(shè)備及辦公自動(dòng)化設(shè)備、燃料、10萬(wàn)元及以上的防災(zāi)救災(zāi)物資、批量1萬(wàn)元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資采購(gòu)開(kāi)展檢查。煙用材料包括專(zhuān)賣(mài)品和非專(zhuān)賣(mài)品卷煙材料，煙機(jī)零配件主要是煙草專(zhuān)用機(jī)械零配件。
四、檢查內(nèi)容
開(kāi)展物資采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，著重檢查各項(xiàng)制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實(shí)施過(guò)程是否合規(guī)，監(jiān)督檢查是否到位。
（一）管理制度完善性
檢查物資采購(gòu)的各項(xiàng)管理制度建設(shè)情況。管理制度應(yīng)根據(jù)煙草專(zhuān)賣(mài)法、招標(biāo)投標(biāo)法、合同法等法律法規(guī)與國(guó)家局的有關(guān)規(guī)范性文件制定（國(guó)家局即將出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購(gòu)規(guī)范管理的規(guī)定》、《關(guān)于規(guī)范煙機(jī)零配件采購(gòu)行為的若干規(guī)定》、《煙機(jī)零配件網(wǎng)上交易監(jiān)管工作管理辦法》等）。物資采購(gòu)制度要覆蓋機(jī)構(gòu)與職責(zé)、集中、授權(quán)、自行采購(gòu)目錄、資質(zhì)認(rèn)證、計(jì)劃預(yù)算管理、采購(gòu)方式、招標(biāo)投標(biāo)管理、采購(gòu)程序、合同管理、質(zhì)量管理、檔案資料（記錄）管理、咨詢(xún)投訴程序、監(jiān)督管理等采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)容。
（二）決策程序規(guī)范性
物資采購(gòu)決策程序的履行情況。采購(gòu)活動(dòng)決策的依據(jù)、決策過(guò)程及民主決策等方面情況。
（三）實(shí)施過(guò)程合規(guī)性
1、供應(yīng)商管理。供應(yīng)商管理實(shí)行企業(yè)內(nèi)控的資質(zhì)認(rèn)證制，包括供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證、資質(zhì)復(fù)核與進(jìn)入退出機(jī)制。供應(yīng)專(zhuān)賣(mài)品卷煙材料的供應(yīng)商應(yīng)持有煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證。
2、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算。年度采購(gòu)預(yù)算應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徟?；采?gòu)計(jì)劃經(jīng)過(guò)審批后實(shí)施；專(zhuān)賣(mài)品卷煙材料采購(gòu)計(jì)劃按國(guó)家局、總公司下達(dá)的計(jì)劃編制執(zhí)行。
3、采購(gòu)程序。符合招標(biāo)條件的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)；招標(biāo)過(guò)程按照招標(biāo)投標(biāo)法及規(guī)定程序進(jìn)行；實(shí)施招標(biāo)以外采購(gòu)方式的，應(yīng)得到批準(zhǔn)或授權(quán)，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行；采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織對(duì)供應(yīng)商履約的驗(yàn)收；按照規(guī)定流程和審批程序?qū)Ψ现Ц稐l件的采購(gòu)項(xiàng)目支付采購(gòu)資金。
4、痕跡管理。采購(gòu)過(guò)程中有關(guān)檔案資料（記錄）的保存、銷(xiāo)毀按照規(guī)定進(jìn)行。
（四）監(jiān)督檢查到位性
內(nèi)部監(jiān)督檢查部門(mén)按照規(guī)定及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督活動(dòng)并保存記錄；監(jiān)管情況納入企務(wù)公開(kāi)范疇。
五、檢查時(shí)間和方法
（一）自查階段（4-5月）：各卷煙廠和直屬公司要依據(jù)本實(shí)施方案制訂本單位物資采購(gòu)自查方案并開(kāi)展自查。由于各單位檢查范圍涉及項(xiàng)目的分管部門(mén)不一，應(yīng)根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工分別寫(xiě)出煙用物資采購(gòu)、零配件采購(gòu)、行政性設(shè)備采購(gòu)（含交通工具、一般設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備、辦公耗材及其他）的自查辦法并分別認(rèn)真自查。公司本部的相關(guān)自查由物資采購(gòu)中心牽頭，辦公室等有關(guān)部門(mén)配合。原則上5月底前完成自查總結(jié)并上報(bào)公司整頓辦。
(二)全省檢查階段（6－7月）：整頓辦和物資采購(gòu)中心組織專(zhuān)項(xiàng)檢查組到各卷煙廠和直屬公司檢查。
（三）迎接國(guó)家局抽查階段（8-11月）：在全省檢查的基礎(chǔ)上，查漏補(bǔ)缺，迅速整改，迎接國(guó)家局、總公司組織的專(zhuān)項(xiàng)檢查組的重點(diǎn)抽查。
六、檢查工作要求
（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位要認(rèn)真領(lǐng)會(huì)物資采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)檢查的重要意義，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，專(zhuān)項(xiàng)檢查辦法以及自查工作總結(jié)必須一把手簽字確認(rèn)，保證自查結(jié)果的真實(shí)性；分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓，從檢查辦法的制定到具體實(shí)施，要實(shí)行全過(guò)程督導(dǎo)檢查，及時(shí)解決具體問(wèn)題。職能部門(mén)和整頓辦共同牽頭，相關(guān)職能部門(mén)要積極支持、參與和配合，做到嚴(yán)密組織，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，確保本單位專(zhuān)項(xiàng)檢查工作有序開(kāi)展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成檢查任務(wù)。
（二）組織實(shí)施，邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實(shí)施自查和整改工作。對(duì)照國(guó)家法律法規(guī)和國(guó)家局有關(guān)物資采購(gòu)規(guī)范性文件，完善本單位物資采購(gòu)有關(guān)制度，建立物資采購(gòu)規(guī)范管理的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)本單位20xx年實(shí)施的物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行清查，并針對(duì)存在的問(wèn)題認(rèn)真自糾、整改、追責(zé)。自查不認(rèn)真，導(dǎo)致重大問(wèn)題在上級(jí)抽查過(guò)程中暴露，除處理相關(guān)直接責(zé)任人外，還要追究單位領(lǐng)導(dǎo)人員的責(zé)任。
