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第一篇:廉潔從業(yè)自查報告
今年以來,在柳州分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,xx支行的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作堅持以鄧小平理論和黨的基本路線為指導(dǎo),根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制實施辦法》和柳州分行的工作部署,以從源頭上預(yù)防為主線,從xx支行實際出發(fā),狠抓各項制度的落實,促進了各項工作的正常運轉(zhuǎn)。根據(jù)《柳州分行“學(xué)規(guī)定、強素質(zhì)、做表率”學(xué)習(xí)教育活動實施方案》的要求,xx支行對20xx年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展情況進行了自查,現(xiàn)匯報如下:
一、加強領(lǐng)導(dǎo),突出責任制落實。
一是組織領(lǐng)導(dǎo)堅強。為深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制,切實加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的領(lǐng)導(dǎo)。上半年,xx支行把黨風(fēng)廉政建設(shè)列入重要的議事日程,做到同業(yè)務(wù)工作一起部署、一起檢查、一起考核,按照“橫向到邊、縱向到底”的要求,建立健全責任網(wǎng)絡(luò),在年初工作會議上及時傳達上級行相關(guān)會議精神,部署了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,建立健全了支行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組明確了主要工作職責和相關(guān)要求。
二是目標任務(wù)明確。根據(jù)柳州分行有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的要求和部署,xx支行下發(fā)了《xx支行“案防制度落實年”實施方案》、《xx支行開展民主評議行風(fēng)活動工作方案》、《xx支行關(guān)于開展案件專項治理活動實施方案》等活動實施方案,工作的內(nèi)容、目標、任務(wù)、要求清晰具體,為開展好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
三是工作責任具體。為切實抓好職責范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,xx支行明確了班子成員分工,實行“一把手”負總責,分管領(lǐng)導(dǎo)各負其責的工作機制。為認真履行“一崗雙責”,加強對分管科室、掛鉤網(wǎng)點黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制工作的督促、檢查、指導(dǎo),黨總支書記、行長、班子成員和各部門網(wǎng)點負責人、員工簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責任書和案件防控責任書,細化了目標任務(wù),使整個工作有分管領(lǐng)導(dǎo)、有業(yè)務(wù)人員、有目標、有標準,人人肩上有擔子,個個身上有責任,營造了齊抓共管的工作環(huán)境,確保了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作順利開展。
二、加強思想教育,增強廉潔自律意識
教育是開展好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的基礎(chǔ),影響黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的總體成效。xx支行按照加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的新要求,從強化廉政教育入手,加強干部職工的思想政治建設(shè),引導(dǎo)干部職工樹立正確的權(quán)力觀、地位觀和利益觀,夯實廉潔自律的思想基礎(chǔ),不斷增強拒腐防變的能力。加強制度規(guī)章學(xué)習(xí),提高法紀意識。
一是緊密結(jié)合本行實際,進一步創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式,通過組織輔導(dǎo)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)教學(xué)、體會交流等多種途徑,提高學(xué)習(xí)教育活動實際效果。通過學(xué)習(xí),使每一名領(lǐng)導(dǎo)干部都能熟悉《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準則》“52個不準”、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》“39個不得”,農(nóng)業(yè)銀行領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)59項禁止性規(guī)定。
二是將集中學(xué)習(xí)與個人自學(xué)結(jié)合起來,并將自學(xué)貫穿黨風(fēng)廉政建設(shè)工作始終。集中學(xué)習(xí)要做到時間、內(nèi)容、記錄、效果“四個保證”;個人自學(xué)要有專門的筆記。
(三)踐行黨員干部標準要求,樹立良好形象。為提高黨員干部素質(zhì),加強黨性修養(yǎng),xx支行黨總支提出了“個人形象一面旗、工作熱情一團火、謀事布局一盤棋”的要求,把“學(xué)規(guī)定,強素質(zhì),做表率”主題教育與農(nóng)業(yè)銀行領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)59項禁止性規(guī)定有機結(jié)合,作為推動黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的重要內(nèi)容,利用上半年專題民主生活會,對照“個人形象一面旗”,查找黨性修養(yǎng)、理想信念、宗旨意識、工作作風(fēng)、廉潔自律等方面存在的問題;對照“工作熱情一團火”,查找事業(yè)心和責任感、精神狀態(tài)、工作態(tài)度、工作熱情等方面存在的問題;對照“謀事布局一盤棋”,查找大局意識、整體觀念等方面存在的問題,認真加以整改。引導(dǎo)黨員干部加強作風(fēng)建設(shè),以良好的精神狀態(tài),始終充滿干事創(chuàng)業(yè)的激情,肩負起組織和帶領(lǐng)員工做好業(yè)務(wù)經(jīng)營工作的重要責任。
三、加強制度建設(shè),規(guī)范工作開展。
制度是規(guī)范的依據(jù),規(guī)范是行為的準則。管理水平高低、工作作風(fēng)好壞,直接關(guān)系黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的好壞。通過制度約束,可以不斷鏟除腐敗現(xiàn)象滋生蔓延的土壤。
(一)xx支行在費用開支上一直本著節(jié)儉的原則。
一是對車輛的運行嚴格治理,實行所有車輛集中加油和車輛維修實行派修單審批制,每月對單車行駛里程、加油及維修費用進行核查;
二是對大額開支嚴格按上級行的規(guī)定執(zhí)行,從不先斬后奏。一直以來,xx支行的費用列支手續(xù)比較合理合規(guī),無違紀現(xiàn)象,招待費控制在市行下達的指標以內(nèi)。
(二)、實行了人事治理制度改革。
一是在干部提拔上堅持“德才兼?zhèn)?,任人唯賢”的原則,充分發(fā)揚民主,中層干部全部實行公開競聘,不搞論資排輩,不照顧關(guān)系突擊提拔,不搞暗箱操作,聘用中層干部人數(shù)控制在市行下達的職數(shù)以內(nèi);員工實行優(yōu)化組合、雙向選擇,增強了全體員工的危機感和責任感;
二是在勞資和福利的發(fā)放上嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,做到標準統(tǒng)一,不亂開口子。
(三)、強化合規(guī)文化建設(shè)。為提高全行員工遵紀守法的自覺性,強化合規(guī)文化建設(shè),xx支行組織員工深入開展了《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》學(xué)習(xí)活動。在活動中,做到全員發(fā)動、深入宣傳,把學(xué)習(xí)《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》傳達到每一位員工,讓每個員工充分認識開展活動的重要性及緊迫性,提出從思想認識、提高從業(yè)人員素質(zhì)、抓好當前業(yè)務(wù)工作、依法合規(guī)經(jīng)營四項工作入手,做到“三個結(jié)合”:
即結(jié)合當前“基礎(chǔ)管理提升年”活動和“案防制度落實年”活動,不斷加強內(nèi)控精細管理;結(jié)合當前所處的新任務(wù)和新形勢,認真做好案件防范工作;結(jié)合營銷工作的需要,認真處理好業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)的關(guān)系;
確?!拔鍌€到位”:即組織領(lǐng)導(dǎo)到位、宣傳發(fā)動到位、工作責任到位、督導(dǎo)推進到位、學(xué)習(xí)教育到位?;顒悠陂g,該行充分利內(nèi)部網(wǎng)站平臺、學(xué)習(xí)園地等有效載體,大力宣傳和推動學(xué)習(xí)活動進程,將基礎(chǔ)管理與合規(guī)文化建設(shè)結(jié)合,在全行上下營造合規(guī)文化的良好氛圍,使“合規(guī)創(chuàng)造價值”的理念深深扎根在員工心中,在全行上下掀起學(xué)習(xí)活動熱潮,為全行各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了堅實的政治保證。
五、下步工作打算
在下步工作中,xx支行將全面落實好上級行黨委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的安排部署,著重做好以下幾個方面工作:
一是深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育,營造反腐倡廉的良好氛圍。把思想政治教育和黨課教育作為加強反腐倡廉教育的重點,在干部培訓(xùn)和考核中設(shè)置反腐倡廉的內(nèi)容,形成制度長期堅持。深入開展黨章、入黨誓詞、科學(xué)發(fā)展觀、社會主義榮辱觀、職業(yè)道德、預(yù)防職務(wù)犯罪、黨紀法紀教育,用科學(xué)理論武裝黨員干部的頭腦,打牢廉潔從政的思想基礎(chǔ),營造“以廉為榮、以貪為恥”的良好文化氛圍,引導(dǎo)黨員干部算好“人生帳”。
二是認真貫徹落實領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定。把貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)放在首位,堅決執(zhí)行上級的指示、命令和決定,保證政令暢通,嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政各項規(guī)定,依法行政,廉潔奉公,模范帶頭,勤政為民,樹好形象、做好榜樣。
三是加強干部隊伍作風(fēng)建設(shè)。認真解決干部隊伍思想作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、工作作風(fēng)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)、生活作風(fēng)方面存在的突出問題,切實轉(zhuǎn)變作風(fēng),認真履行黨章賦予的職責,按照“政治堅強、公正清廉、紀律嚴明、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良”的要求加強自身建設(shè),努力成為勤奮學(xué)習(xí)的模范、堅持原則的模范、真抓實干的模范、嚴格自律的模范、團結(jié)干事的模范??偟膩碚f,20xx年xx支行的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作取得了一定的成績,達到了無刑事案件、無經(jīng)濟案件、無重大責任事故,實現(xiàn)了安全營運。加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作是一項長期性的任務(wù),我們將按照學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動的要求,緊緊圍繞“發(fā)展”這一主題,加強領(lǐng)導(dǎo),科學(xué)謀劃,進一步把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作做深、做細、做實,促進xx支行各項工作任務(wù)的園滿完成。
第二篇:公司黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報告
廉潔從政,勤政為民是黨的作風(fēng)建設(shè)的基本標準。為了加強黨風(fēng)、政風(fēng)的建設(shè),保持黨內(nèi)隊伍的純潔,根據(jù)《黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制》的要求,我公司黨委,把此項工作列入黨委中心工作的重要議事日程,精心組織,周密布署,層層分解,層層落實,責任到人,措施得位,經(jīng)過一年來的不懈努力,黨風(fēng)廉政建設(shè)富有成效,現(xiàn)將落實情況自查如下:
一、黨風(fēng)廉政建設(shè)
為了保證黨風(fēng)廉政建設(shè)的貫徹落實,推動我公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭深入開展,我公司真貫徹落實會議精神,把此項工作列入黨委工作重要議事日程,層層落實,責任到人,職責明確,定期督查,從而確保了黨風(fēng)廉政建設(shè)順利開展,取得了良好的成效。
二、加強廉潔自律工作
為了加強黨員干部黨性黨風(fēng)和廉潔從政教育,我公司黨委廣泛開展黨內(nèi)法規(guī)教育。勤政為民,克己奉公,是每個領(lǐng)導(dǎo)干部必備的素質(zhì)。為了加大反腐敗斗爭的力度,杜絕不良風(fēng)氣在我公司的滲入,我公司黨委嚴禁弄虛作假;嚴禁虛報浮夸。杜絕領(lǐng)導(dǎo)私自駕車外出;嚴禁利用公款大吃大喝,消費娛樂等,未出現(xiàn)任何違法違紀行為。
三、加強作風(fēng)建設(shè)
我公司黨委大力弘揚求真務(wù)實精神,大興求真務(wù)實之風(fēng)。認真召開民主生活會,廣泛開展批評與自我批評活動,查擺問題,剖析原因,提出改進的方法和今后努力的方向。領(lǐng)導(dǎo)干部通過述廉來提高反腐倡廉的信心和決心。
四、加強源頭治理工作
為了增強工作的透明度,加大源頭治理工作,我公司定期公開帳務(wù),定期督查,未出現(xiàn)私設(shè)小金庫,帳外帳。自覺接受群眾和員工的檢查和監(jiān)督。
現(xiàn)結(jié)合單位實際,提出以下監(jiān)督制約措施:
一、進一步強化黨風(fēng)廉政教育。堅持貫徹教育為本、預(yù)防在先的方針。加強對黨員干部,特別是各部門、各環(huán)節(jié)領(lǐng)導(dǎo)干部的教育管理。采取上黨課、專題報告等多種形式,認真搞好黨紀政紀教育。做到常抓不懈,緊密聯(lián)系黨員的思想實際,切實增強針對性和有效性,從根本上打牢拒腐防變的思想基礎(chǔ)。
二、加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。為加強經(jīng)費的管理,防止個別人利用權(quán)力或工作之便私自動用公款,經(jīng)費管理必須嚴格按照資金安全管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,所有經(jīng)費開支都要納入年度預(yù)算,由黨委集體研究確定,合理開支。財務(wù)部門每季度匯報經(jīng)費管理的使用情況,及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為,真正做到透明理財。
三、嚴格控制招待費開支。為進一步遏制公款吃喝玩樂,促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律。要認真落實招待經(jīng)費使用管理的有關(guān)規(guī)定,嚴格控制招待經(jīng)費開支,不準超預(yù)算開支,不準巧立名目用其它經(jīng)費作為招待費開支;要堅持先審批后承辦的原則,不準超標準招待,不準在地方場所組織和參與消費娛樂活動。要加強對招待經(jīng)費使用的監(jiān)督檢查,定期公布招待費的開支情況。
四、適度增加工作透明度。在處理員工關(guān)心的熱點、敏感問題上,要加強群眾監(jiān)督,適度增加工作透明度。公開的內(nèi)容主要有福利待遇、以及物資采購等其它員工最關(guān)心最需要了解的事項,都要將所辦事項、辦事結(jié)果等內(nèi)容,適度公開,主動接受群眾的'監(jiān)督。
五、嚴格紀律和責任追究。緊密結(jié)合實際,認真研究,加強對各項規(guī)章制度的貫徹落實。公司要加強監(jiān)督檢查,堅決維護紀律的嚴肅性。凡違反紀律者,該批評的批評,該教育的教育,該處分的堅決依據(jù)黨紀政紀有關(guān)規(guī)定,給予必要的處分或組織處理,絕不姑息遷就。認真落實好黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制,明確自己的責任范圍和所承擔的責任內(nèi)容,全面負責。切實維護黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制的嚴肅性。
第三篇:公司自查報告
各上級部門:
根據(jù)南金辦函【ⅩⅩ】626號關(guān)于開展ⅩⅩ年南寧市小額貸款公司現(xiàn)場檢查和年度預(yù)考評的通知,XX小額貸款有限責任公司管理層高度重視,召開了專題會議,研討自檢自查工作方案,布置工作內(nèi)容。各部門統(tǒng)一思想,相互協(xié)調(diào)配合,認真落實檢查及預(yù)評要求的各項工作重點,及時開展各項自檢自查工作。于ⅩⅩ年11月7日至ⅩⅩ年11月17日,對公司內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)執(zhí)行以及各種制度建立健全情況進行了自檢自查,現(xiàn)將本次自查的有關(guān)情況匯報如下:
此次自查工作在我公司董事長XXX及各部門負責人指導(dǎo)下開展,我公司認真梳理了從20xx年7月至今的各項信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險點、合規(guī)性、財務(wù)數(shù)據(jù)、風(fēng)險控制制度及經(jīng)營管理的薄弱環(huán)節(jié),嚴格按照本次檢查的重點要求和相關(guān)監(jiān)管規(guī)定逐一進行排查,檢查覆蓋率達100% 。
一、公司基本情況及業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
XX小額貸款有限責任公司注冊資金為壹億元,均為股東自有資金,暫無商業(yè)銀行融資。公司設(shè)有股東會、董事會,并下設(shè)總經(jīng)理室(審貸委員會)、信貸客戶服務(wù)部、財務(wù)部、綜合部、風(fēng)險控制等部門。公司以講信用為基礎(chǔ)、手續(xù)簡便為原則為三農(nóng)產(chǎn)業(yè)、個體經(jīng)營戶、小微企業(yè)提供及時的貸款服務(wù)。
截止到ⅩⅩ年10月31日,公司累計發(fā)放貸款 萬元,其中涉農(nóng)貸款累計發(fā)放額為 萬元,占總發(fā)放額的 %。公司目前貸款余額為 萬元,其中涉農(nóng)貸款共計 筆,合計 萬元。占各項貸款余額的 %。
二、財務(wù)管理、執(zhí)行情況
依據(jù)《金融企業(yè)財務(wù)制度》,《金融企業(yè)會計出納制度》,《廣西區(qū)企業(yè)財務(wù)會計實施細則》等相關(guān)制度規(guī)定,財務(wù)堅持每月對報表與總賬、總賬與分戶賬進行了認真核對,做到賬賬、賬表、賬實、賬據(jù)、賬款、內(nèi)外賬務(wù)完全相符。財務(wù)收支堅持實事求是、真實準確、增收節(jié)支、量入為出的原則,嚴格控制各項費用標準,完整記錄各種開支,及時反映經(jīng)營狀況。通過自查,無違規(guī)或超標列支各種費用情況發(fā)生。
自查到目前為止,我公司的經(jīng)營沒有發(fā)現(xiàn)賬外經(jīng)營的行為。
我公司財務(wù)的應(yīng)收賬款ⅩⅩ年10月末為我們遵循依法合規(guī)經(jīng)營和納稅,公司自20xx年2月開業(yè)以來,累計繳納稅金 萬元,其中營業(yè)稅 萬元,所得稅 萬元。實現(xiàn)凈利潤為 萬元。
三、信貸業(yè)務(wù)情況
1、通過對營業(yè)以來的每一筆貸款進行自查,未發(fā)生單筆貸款超過500萬元的情況,我公司嚴格遵守“小額、分散”原則,按照金融辦規(guī)定單筆或單個客戶的貸款余額控制在公司注冊資本的5%以內(nèi)(含5%),沒有違規(guī)放款的現(xiàn)象,無一筆違規(guī)跨區(qū)域貸款。
2、利率執(zhí)行上下浮動全部在人民銀行基準利率0.9―4倍區(qū)間內(nèi),無隱瞞收支,節(jié)流利潤現(xiàn)象。
3、公司實行按月結(jié)息的方式,貸款本金、利息不存在現(xiàn)金結(jié)算的情況。 經(jīng)自查,所有貸款均屬于合規(guī)、正常。具體管理及運作方式概括為以下幾方面:
1)、信貸業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的建立與落實情況。為加強信貸管理,防范信貸風(fēng)險,提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量,公司制定了《信貸管理基本制度》,信貸人員進行了認真學(xué)習(xí),并要求信貸人員嚴格遵照執(zhí)行。同時結(jié)合我公司自身實際,對貸款的“調(diào)查、審批、發(fā)放、收回”等一系列環(huán)節(jié)做了詳細具體規(guī)定。
公司貸款期限靈活,主要以一年期以內(nèi)的短期流動資金貸款居多。公司計劃效仿銀行信貸分類,推行“正常、關(guān)注、次級、可疑、損失”五級分類的管理辦法,對各項貸款進行管理。
2)、貸款審批情況。根據(jù)有關(guān)信貸內(nèi)控制度要求,公司成立了審貸委員會。并對貸款審批權(quán)限進行了嚴格規(guī)定。凡上報審貸會的貸款,首先必須對貸款項目的可行性進行調(diào)查,對貸款人的信譽進行評定。嚴禁人情貸款、超權(quán)貸款出現(xiàn),保證信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
3)、貸款的發(fā)放及管理情況。我公司貸款投放以“農(nóng)戶、個體工商戶、中小企業(yè)”為主,貸款主管信貸員許對每筆貸款進行調(diào)查研究,風(fēng)險性評估。
四、其他重大違法違紀行為
1、我公司嚴格遵守區(qū)、市金融辦的規(guī)定,以注冊資本為公司的經(jīng)營資本,杜絕從事非法集資。
2、經(jīng)自查,我公司的財務(wù)報表ⅩⅩ年10月末的貸款存量為 元,與公司注冊資本相符,沒有吸收或變相吸收公眾存款行為。
3、我公司沒有不存在涉嫌暴力收貸、金融詐騙等行為。
雖然經(jīng)過全體員工自檢自查,未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象,但由于部分員工實踐經(jīng)驗相對缺乏,對政策、法律、法規(guī)、制度上的理解可能會出現(xiàn)偏差,也難免會出現(xiàn)經(jīng)營管理和一些業(yè)務(wù)操作方面的失誤,希望檢查組在對我公司檢查過程中,發(fā)現(xiàn)問題及時給我們提出,我們一定虛心接受,在下步經(jīng)營管理中不斷完善,加以改正。力爭更好的為三農(nóng)經(jīng)濟、中小企業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻!