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第一篇：關(guān)于信訪工作自檢自查的報告

子府〔2011〕92號簽發(fā)人：李坤壕

子中鄉(xiāng)人民政府

關(guān)于2011年度信訪工作自查的報告 縣聯(lián)席辦:

根據(jù)鄰委辦發(fā)〔2011〕42號?關(guān)于印發(fā)〖鄰水縣2011年信訪工作目標管理考核細則〗的通知?和鄰水縣處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議辦公室?關(guān)于報送2011年信訪工作自查情況的通知?的要求，子中鄉(xiāng)黨委、政府高度 1

重視，嚴格認真的對我鄉(xiāng)2011年度信訪工作進行自查，自評分100分，現(xiàn)將自查情況匯報如下:

一、扎實開展進京非正常上訪處理工作，有效減少越級集訪、重復(fù)集訪（30分，自評分30分）

1、我鄉(xiāng)嚴格控制群眾越級到市赴省進京集體訪行為，發(fā)現(xiàn)集體上訪苗頭，及時向上級報告并做好疏導(dǎo)工作，把集體上訪控制在萌芽狀態(tài)。

2、認真抓好非正常上訪整治工作，確保不發(fā)生越級非正常上訪，一年內(nèi)我鄉(xiāng)沒有一例到京上訪事件，無群體性到省、市上訪。

3、加強信訪責(zé)任制建設(shè)，努力營造和諧子中。

二、夯實基層基礎(chǔ)（20分，自評分20分）

1、認真落實上級部門文件精神，年初時積極配齊配強鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村的群眾工作聯(lián)絡(luò)員、信訪維穩(wěn)信息員。

2、在配齊配強基層基礎(chǔ)信訪人員的同時，采取會議學(xué)習(xí)，負責(zé)人監(jiān)管督查及每月信訪維穩(wěn)工作情況上報至鄉(xiāng)信訪維穩(wěn)辦公室等方法，保證了基層基礎(chǔ)人員的職責(zé)履行。

三、建立完善信訪工作體制機制（20分，自查分20分）

1、結(jié)合實際，建立健全辦信接訪、交辦轉(zhuǎn)送事項承辦上報、領(lǐng)導(dǎo)接訪包案、干部下訪、矛盾糾紛排查化解等信訪工

作體制機制，并嚴格運用至我鄉(xiāng)信訪工作之中。把信訪工作納入政府工作的重要內(nèi)容，層層簽訂責(zé)任書，與其它政府中心工作同計劃、同部署、同考核。

2、每月各村上報當(dāng)月信訪維穩(wěn)排查登記表，并根據(jù)收集情況匯總分類，對排查出來的重要信訪事項落實領(lǐng)導(dǎo)包案。認真做好領(lǐng)導(dǎo)干部帶案下訪和領(lǐng)導(dǎo)干部包案處理信訪問題工作，促進了信訪問題有效化解。

3、對縣委辦、縣府辦、縣聯(lián)席辦分解落實的信訪事項全力辦結(jié)銷號，年內(nèi)未發(fā)生市、縣掛牌信訪積案。加大宣傳力度，積極向群眾宣傳?信訪條例?和有關(guān)法律法規(guī)知識，引導(dǎo)群眾依法信訪。

四、按期辦結(jié)中、省、市、縣交辦信訪事項（20分，自查分20分）

對中央、省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)的批示件和縣委政府信訪辦交辦的信訪案件，我鄉(xiāng)積極配合上級部門工作，按期辦結(jié)市、縣交辦信訪事項，及時立案處理，限時結(jié)案率達100%。

五、按要求報送信訪信息和相關(guān)材料（10分，自查分10分）

1、嚴格及時上報重大、緊急信息，減少上級部門的工作壓力，讓上級部門做到心中有數(shù)。

2、按時按質(zhì)上報相關(guān)信訪資料

六、加分項目（自查無得分）

無加分項目。

子中鄉(xiāng)人民政府

二〇一一年十一月七日

關(guān)鍵詞：信訪工作自查情況報告2011△子中鄉(xiāng)黨政辦公室2011年11月7日 印（共印3份）

第二篇：銀行自查報告

針對以上文件要求，我行積極組織實施自查工作。認真的學(xué)習(xí)融資性擔(dān)保公司及小企業(yè)貸款風(fēng)險排查的相關(guān)文件。了解我行擔(dān)保公司的基本情況、存在的問題，排查的內(nèi)容及方法等。各個客戶經(jīng)理依照分管客戶的名單對相應(yīng)的擔(dān)保公司及小企業(yè)進行逐一風(fēng)險排查。

本次自查主要涉及以下兩部分：

一、融資性擔(dān)保公司的風(fēng)險排查情況

我行目前合作的融資性擔(dān)保公司為XXXX。該企業(yè)是XXXX共同發(fā)起設(shè)立的融資性擔(dān)保機構(gòu)。通過本次自查，我行查詢了XX的申報材料。

在申報材料中，我行真實、完整地披露了擔(dān)保公司的相關(guān)信息，包括公司治理狀況、風(fēng)險管理水平、財務(wù)狀況資本金到位情況、經(jīng)營狀況、與他行業(yè)務(wù)合作情況、資信情況等。在合作的過程中，XX均能及時存入相應(yīng)的保證金，

對擔(dān)保方式進行了分類。針對由擔(dān)保公司擔(dān)保的授信業(yè)務(wù)，我行客戶經(jīng)理查詢檔案，對所涉的客戶基本信息、擔(dān)保方式、貸款支付、貿(mào)易背景等方面的真實性進行審查，重點關(guān)注信貸準入政策是否得到執(zhí)行、信用評級是否準確、授信條件是否嚴格落實、信貸資金監(jiān)管是否到位等方面。其三，客戶經(jīng)理對相關(guān)信貸客戶進行貸后回訪，了解企業(yè)真實貸款用途，還款能力及方式，與擔(dān)保公司的合作情況。同時，走訪擔(dān)保公司，了解擔(dān)保公司資格的合規(guī)性、擔(dān)保能力的充足性、不良情況等，確保風(fēng)險的充分揭示。其四，客戶經(jīng)理查詢客戶銀行流水及憑證，了解客戶的還款來源。嚴密監(jiān)視客戶還貸來源是否涉及小貸公司、典當(dāng)行、高利息的貸款等。一旦發(fā)生融資還貸行為將立即采取措施，對偶爾發(fā)生且經(jīng)營運轉(zhuǎn)正常的客戶將給予風(fēng)險警示，對頻繁融資還貸的客戶采取壓降授信額度、縮減貸款甚至保全退出等措施，避免信貸資金受損。

二、與非銀行融資機構(gòu)的業(yè)務(wù)往來

從擔(dān)保公司我行主辦的擔(dān)保機構(gòu)共XX戶，為XX。XX是經(jīng)XX市政府批準，由XX共同發(fā)起成立的擔(dān)保公司。該公司注冊資金為XX萬元，其中國有企業(yè)出資XX萬元，占股XX%。依據(jù)通知要求，我行對XX擔(dān)保公司進行了自查，情況如下：

（1）擔(dān)保人信息真實，擔(dān)保機構(gòu)準入規(guī)范，評級為XX，真實反映客戶情況，等級評定準確，資本金也已全部到位。

（2）在開展相關(guān)業(yè)務(wù)合作前，與xx銀行簽署擔(dān)保合作協(xié)議，其中涵蓋了雙方的權(quán)利義務(wù)、擔(dān)保對象、擔(dān)保的業(yè)務(wù)范圍、擔(dān)保的額度、擔(dān)保風(fēng)險保證金及其管理、相關(guān)業(yè)務(wù)操作程序等相關(guān)約定。

（3）XX擔(dān)保公司的擔(dān)保放大倍數(shù)未超過最高擔(dān)保放大倍數(shù)，符合規(guī)定。

（4）XX擔(dān)保公司的保證限額為XX億，擔(dān)保余額為XX萬元；其擔(dān)保的xx銀行債權(quán)本息未超過保證限額。我行按季對擔(dān)保機構(gòu)代償率進行監(jiān)測。

（5）XX擔(dān)保公司在我行開立了保證金賬戶并簽署了《保證金質(zhì)押合同》，繳存了相應(yīng)的風(fēng)險保證金。單筆業(yè)務(wù)保證金繳存比例未低于10%的要求。

從對擔(dān)保公司作為擔(dān)保人的授信業(yè)務(wù)角度分析，我行非銀行融資機構(gòu)的授信業(yè)務(wù)僅包含擔(dān)保公司作為擔(dān)保人的授信業(yè)務(wù)，無信貸客戶與非銀行融資機構(gòu)的資金往來的現(xiàn)象發(fā)生。截至XX月XX日，我行由擔(dān)保公司作為擔(dān)保人的授信業(yè)務(wù)共涉及XX戶，占比XX，XX筆，金額總額為XX萬元，其中XX擔(dān)保公司共擔(dān)保XX戶，XX筆，其他均由其他擔(dān)保公司作為擔(dān)保人。業(yè)務(wù)總體風(fēng)險狀況為正常。

通過自查，我行暫未發(fā)現(xiàn)任何不合規(guī)之處，以后我行將繼續(xù)對按季對影子銀行相關(guān)業(yè)務(wù)進行監(jiān)測，堅持“隔離風(fēng)險”、“疏堵結(jié)合”，切實防控風(fēng)險。

第三篇：會計信息質(zhì)量自查報告

根據(jù)精神，我局結(jié)合自身實際狀況，對本單位的財政財務(wù)收支狀況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下:

一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，用心開展自查自糾工作。

二、嚴格清查，不走過場

成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查資料進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真自查，及時自糾

按照的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的狀況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進行了自查。財務(wù)自查自糾報告。

1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。

2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認真執(zhí)行收支兩條線的.政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。財務(wù)自查自糾報告。

7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準。

我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎(chǔ)工作狀況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：

一、財務(wù)收支狀況

在財務(wù)工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又思考財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況

根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的`真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確職責(zé)，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé)，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。