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根據(jù)貴局納稅專項評估工作安排意見，在貴局有關部門的幫助和指導下，我公司于20xx年6月―7月對本企業(yè)20xx年1月至20xx年3月期間增值稅、企業(yè)所得稅的'納稅情況進行了自查，現(xiàn)將自查的情況匯報如下：

一、企業(yè)基本情況：

納稅人名稱：xx龍澤石油化工有限公司

稅務登記號：xxxxxx

法人代表：吳忠民

我公司20xx年3月成立，20xx年7月取得一般納稅人資格，經(jīng)營地址：廣元市天然氣工業(yè)園區(qū)，主營石油鉆井泥漿材料的生產(chǎn)、銷售，注冊資金：1000萬元。法人代表：吳忠民，在冊職工30人。20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入13704256元，20xx年度虧損1584030元。

二、自查情況調整：

20xx年我公司企業(yè)所得稅會算核實的應稅額為―1584030元，經(jīng)自查存在如下問題，應作調整：

1、20xx年有增值稅收入663000元未作所得稅申報，應作申報調整；

2、20xx年度已計提未付員工工資530400元，應作申報調整；

3、與關聯(lián)企業(yè)業(yè)務，收入調增851904元

20xx年度我公司銷售給宣漢縣龍澤化建有限公司產(chǎn)品共計26622噸，平均單價調增32元/噸，增加收入26622噸×32元/噸=851904元。

綜上所述，20xx年我公司企業(yè)所得稅應稅額調整為：

663000元+530400元+851904元―1584030元=461274元按25%補繳企業(yè)所得稅：

461274元×25=115318.5元。